建筑企业质量安全监督管理手册.doc

监督编号： _*建筑工程有限公司项目监督管理手册 工程名称：_建设单位：_ 设计单位：_施工单位：_监理单位：_*建筑工程有限公司拟 定 目 录1、 公司对项目的管理规定2、 公司对项目派驻人员的要求3、 项目安全文明施工的要求，包括工地场内布置，临时办公区、工地围档、出入口、洗车槽、实名制设施等硬件，公司形象主要为围墙、大门，场内道路、绿化、办公室等4、 公司对项目人员设置的要求，符合质检、安检对在岗的要求。5、 项目合同管理、材料采购监督6、 项目质量管理6 . 1 工程概况表6 . 2 项目各类证件（施工许可证、报建人员证件）6 . 3 工程质量记录6 . 4 砼强度回弹揣测记录6 . 5 地基基础（桩基）验收记录6 . 6 主体结构验收记录6 . 7 建筑节能分部验收记录6 . 8 工程竣工验收记录6 . 9 工程质量问题处理记录（不合格材料处理记录）6 . 10 质量通病防治措施、*蒸压加气混凝土砌块填充墙工程专项技术措施、关于实施*市现浇混凝土楼板裂缝专项防治措施、*市合格质量工程制做展示管理技术规定、关于加强我市建筑工程实体质量控制有关事项的通知（俗称21条）落实情况。6 . 11 工程资料注意事项6 . 12 工程材料注意事项6 . 13 工程实体注意事项6 . 14 工程特别注意事项7、 项目安全管理71 参照安全大检查要求（JGJ59-2011），工地安全设施，人员教育、机械安全运行（塔吊、人货梯、物料提升机等），重大危险源、需专家论证的专项安全措施，相关程序手续72 安全资料（省统表、市安检要求、专项检查、）8、 项目工人工资管理（必须详细落实至每一个进场班组每个工人）81 对工资发放的监督及材料收集。 建设工程基本情况表 单位工程名称 工程地点 施工许可证号 开工日期 建筑面积 建筑层数 结构类型 工程造价 质量责任主体和有关机构单 位单位名称单位资质项目负责人姓名及证号项目负责人联系电话建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备 注统一工地门楼样式：门楼高度和宽度一般不小于6米(场地受限的可按实际情况确定高宽)，建议充分考虑工地进出车辆需要设置。横幅标示为：*市建筑工程有限公司 某某 工程项目部，右联：精心组织科学管理，左联：安全生产文明施工。文字采用蓝底白字黑体字。门楼立柱宽度为0.8-1.0米，门楼顶梁高度为1.2-1.5米，并建议工地大门设置工人进出小门，不得改小尺寸，具体不清楚的请与工程部联系（陈剑强 2257139。另门楼旁要求按规范设置七牌二图（项目部需附人员照片）。门楼进出口处要求硬地化及设置洗车槽（并配冲洗设备）。附:工地门楼样式：工程建设强制性标准执行情况检查表检查项目检查内容评 价备注符合不符合一、工程资料（一）原材料、成品、半成品、构配件1水泥及外加剂、掺合料2钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件4预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7防水材料（二）施工试验报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12钢筋焊接、机械连接试验报告13钢结构连接（焊接）质量检测报告14回填土检验报告15沉降观测记录（三）施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录17桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录19预应力筋的张拉、安装和灌浆记录20预制构件、钢构件吊装记录21钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告23结构实体检验记录（四）质量验收记录24地基验槽记录25桩位偏差、桩顶标高验收记录26隐蔽工程验收记录27检验批、分项、分部（子分部）验收记录28工程质量问题处理及验收记录二、工程实体（五）钢筋工程29钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查30钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件31钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求32钢筋连接：检查连接方式和连接质量33受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度（六）混凝土工程34混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等35混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差（七）砌体工程36砌筑砂浆强度和试块留置37砌块质量38墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式39灰缝厚度及砂浆饱满度40构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 （八）实体质量抽测41钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径42钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测43混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测44楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测（九）其他45预制承重构件安装46钢结构安装47施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况结果统计符合 项 不符合 项检查组成员签字： 检查日期：工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表 序号检 查 项 目检 查 内 容评 价建设单位1施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表符合不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料符合不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证（开工报告）符合不符合4按规定委托监理情况检查监理合同符合不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织 未按规定组织符合不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合施工单位7单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合8项目负责人资格和履责情况项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责符合不符合9项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责符合不符合10施工组织设计或施工方案审批及执行情况按规定审批未按规定审批符合不符合11施工技术交底情况按规定交底未按规定进行交底符合不符合12施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况按规定配置未按规定配置符合不符合13工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合不符合14质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效未按规定处理符合不符合监理单位15单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合16总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责符合不符合17项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责符合不符合18监理规划、监理实施细则的编制、审批情况按规定编制、审批未按规定编制、审批符合不符合19对施工组织设计、专项施工方案的审查情况按规定进行审查未按规定进行审查符合不符合20对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况按规定进行审查未按规定进行审查符合不符合21对分包单位的资质进行核查情况按规定进行核查未按规定进行核查符合不符合22见证取样制度的执行情况按规定实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度符合不符合23组织和审查工程变更情况按规定进行审查未按规定进行审查符合不符合24对重点部位、关键工序实施旁站监理情况按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理符合不符合25隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况按规定进行验收未按规定进行验收符合不符合26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合不符合27监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理按照工程监理规范的要求实施监理未按照工程监理规范的要求实施监理符合不符合检测机构28是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务符合不符合29检测报告内容及结论检测报告完整规范，结论明确检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确符合不符合项目参建主体两年行动落实情况30“法定代表人授权书”签署情况建设、勘察、设计、施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书”符合不符合31 “工程质量责任终身承诺书”签署情况建设、勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人是否签署“工程质量责任终身承诺书”符合不符合32受检企业和项目开展两年行动情况受检项目建设、施工、监理单位是否制定两年行动实施方案或采取有效落实措施，是否有相关证明材料符合不符合33受检项目参建各方项目负责人及项目人员组织或参加两年行动相关宣贯培训工作情况受检项目建设、施工、监理单位项目负责人及项目人员是否组织或参加，是否有相关证明材料符合不符合结果统计建设单位符合 项 不符合 项施工单位符合 项 不符合 项监理单位符合 项 不符合 项检测机构符合 项 不符合 项两年行动落实情况符合 项 不符合 项合计符合 项 不符合 项 建设工程及责任主体基本情况登记表工程名称： 地址：工程等级类别民用 工业 市政工程 构筑物结构类型层数地上 ，地下 。建筑面积造价开工日期抗震等级建设单位单位名称开发资质等级 资质证书号法人代表电话项目负责人电话联系人电话相关资料建设工程规划许可证岩土工程勘察及施工图设计文件审查合格书、备案表、抗震审查合格书勘察、设计、监理和施工等单位的中标通知书、合同建设工程质量监督手续建设工程施工许可证现场机构设置及人员基本情况表勘察单位单位名称勘察资质等级 资质证书号法人代表电话项目负责人执业资格电话联系人电话相关资料资质证书项目负责人执业资格证书设计单位单位名称设计资质等级 资质证书号法人代表电话项目负责人执业资格电话建筑设计执业资格电话结构设计执业资格电话相关资料资质证书项目负责人以及建筑、结构设计人员执业资格证书设计图纸会审、交底记录 监理单位单位名称监理资质等级 资质证书号法人代表电话总监理工程师字模执业资格电话专业监理工程师字模执业资格电话专业监理工程师字模执业资格电话见证员字模上岗证电话相关资料资质证书现场机构设置及人员基本情况表监理工程师岗位证书、监理人员上岗证、监理单位对总监理工程师出具的授权委托书、总监理工程师变更手续见证员上岗证监理规划、细则、旁站监理方案施工单位单位名称施工资质等级 资质证书号法人代表电话项目经理字模执业资格电话技术负责人字模职称施工员字模上岗证电话质检员字模上岗证电话资料员字模上岗证电话取样员字模上岗证电话相关资料资质证书项目经理、质量检查员、特殊工种等人员执业资格或上岗证、项目经理变更手续质保体系、现场机构设置及人员基本情况表配套规范和技术标准质量管理制度、技术保障措施经审批的施工组织设计和施工方案检测单位单位名称资质证书计量认证证书建设单位委托合同商砼单位单位名称资质证书计量认证证书建设单位委托合同参建单位单位名称专业施工资质项目负责人联系电话劳务桩基钢构节能装饰安装消防电梯空调智能注：1、此表由建设单位填报，单位名称须填写全称，各责任主体在单位名称处加盖公章。2、本表所列资料由监理（建设）单位收集并统一保管，存放现场查备；若有变化，应及时办理相关手续。3、所提供的资料为加盖相应单位法人章的复印件，并注明原件存放地点，以备抽查。4、以上参建方所有资料均需制成电子版（PDF格式），并配资质扫描复印件，刻录成光盘或存于U盘中报监督科存档。 监督检测抽样记录（一）工程名称面积层数砖混4% 6% 8%框架8% 12% 15%创优减免2% 3% 月 月施工，采用 商品混凝土项目部位抽检数量砂浆M_,抽检_组；M_,抽检_组；M_,抽检_组；混凝土梁共有 个构件，抽检 构件。柱（构造柱）共有 个构件，抽检 构件。剪力墙共有 个构件，抽检 构件。楼梯共有 个构件，抽检 构件。钢筋保护层施 工 单 位项目经理：技术负责人： （盖章）监 理 单 位总监： （盖章）监督检测抽样记录（二）工程名称面积层数抽测类型氡浓度检测 室内环境检测 抽检部位及抽检数量施 工 单 位项目经理：技术负责人： （盖章）监 理 单 位总监： （盖章）工程质量监督记录 工程名称建设单位结构层数施工单位形象进度监理单位抽查时间抽查内容 监督交底 质量行为抽查 实体质量抽查 工程质量抽测 具体部位检查情况：处理意见： 监督人员签字： 建设单位签字： 年 月 日施工单位签字： 年 月 日监理单位签字：年 月 日备注注：1、抽查质量行为、质量控制资料等不针对具体部位的，具体部位可不填写；2、检查情况主要填写抽查内容和具体部位的情况及存在问题； 3、施工项目负责人或施工项目管理人员签字；总监理工程师或专业监理工程师签字；建设单位项目负责人或专业工程师签字。建筑施工安全生产检查表（施工单位）单位名称：*市建筑工程有限公司序号检查内容评价结果符合不符合1总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位2总包与分包单位及时签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章3项目部按规定配备专职安全生产管理人员 4施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书5特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书6建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全7项目经理认真履行带班制度，并有记录和签字8按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施9按规定编制危险性较大的分部分项工程清单10按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案经专家论证通过11施工单位应当严格按照专项方案组织施工，按照规定修改、调整专项方案12施工单位在危险性较大的分部分项工程实施前按照规定进行技术交底13危险性较大的分部分项工程施工过程中，施工单位指定专人进行现场监督和监测14按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收15建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案。16按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费17建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改18制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练结果统计 符合 项； 不符合 项（模架和脚手架工程）项目名称： 序号检查项检查数据评价结果抽查样本数量符合数量不符合数量样本符合率符合不符合一、内业资料检查1模架工程施工单位具有相应的专业资质等级2模架工程按照规定编制审批安全专项施工方案3超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家论证4安全专项施工方案变更符合相关程序5安全技术交底齐全6验收资料齐全7施工过程中指定专人进行现场监督和监测8架体主要构配件有质量证明和检验报告9架子工等特种作业人员持证上岗二、实体检查（一）支撑架 落地脚手架 悬挑脚手架1架体基础符合要求2扫地杆距离符合要求3自由端长度符合要求4剪刀撑设置位置和角度符合要求5连墙件设置符合要求6卸载节点符合要求7悬挑钢梁锚固支座符合要求8支撑架与结构拉接符合要求9步距、跨距符合要求10安全网设置符合要求11作业层防护栏杆符合要求12脚手板符合要求13构配件表观质量符合要求14构配件尺寸偏差符合要求结果统计： 符合 项； 不符合 项（二）爬架 爬模 1附着支座设置符合要求2附着支座设置数量符合要求3附着支座受力螺栓安装质量检查符合要求4防坠落装置符合要求5防倾覆装置符合要求6同步控制装置符合要求7架体支撑跨度符合要求8架体水平悬挑长度符合要求9悬臂高度符合要求10剪刀撑设置符合要求11脚手板铺设符合要求12安全网设置符合要求13作业层防护符合要求14开口处防护符合要求15构配件表观质量符合要求结果统计： 符合 项； 不符合 项（三） 吊篮1防坠安全锁标定符合要求2上限位装置符合要求3安全绳安全带固定位置符合要求4支座设置（结构）符合要求5前梁外伸长度符合要求6配重件重量检查符合要求7悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求8工作钢丝绳符合要求9安全钢丝绳符合要求10防护栏杆符合要求11防护顶板符合要求12吊篮内作业人员数量符合要求结果统计： 符合 项； 不符合 项施工现场安全生产检查表(基坑土方开挖及支护工程)项目名称： 序号检查项检查数据评价结果抽查样本数量符合数量不符合数量样本符合率符合不符合一、内业资料检查1基坑工程施工单位具有相应的资质等级2基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案3超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证4安全专项施工方案变更符合相关程序5安全技术交底齐全有效6验收资料齐全有效7基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测8基坑监测数据符合设计或规范要求二、实体检查9基坑监测项目符合规范要求10基坑支护结构变形控制值符合规范要求11基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施12基坑支护结构完整13基坑坡顶地面无明显裂缝14基坑周边建筑物无明显变形结果统计 符合 项； 不符合 项施工现场安全生产检查表（临时用电）项目名称： 序号检查项检查数据评价结果抽查样本数量符合数量不符合数量样本符合率符合不符合一、内业资料检查1编制临时用电施工组织设计，并履行审核手续2总包单位与分包单位订立临时用电管理协议，明确安全责任3安全技术交底资料齐全、有效4临时用电工程经总包单位、安装单位、使用单位等相关单位的安全、技术、工程人员进行验收5临时用电工程电工持证上岗二、实体检查6接地电阻、绝缘电阻测定符合要求7施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S系统8配电系统（TN或TT）符合要求9配电系统采用三级配电、二级保护10配电设备、线路采取可靠防护措施11漏电保护器参数符合要求12外电防护设施设置符合要求结果统计 符合 项； 不符合 项施工现场安全生产检查表（安全防护）项目名称： 序号检查项检查数据评价结果抽查样本数量符合数量不符合数量抽查样本符合率符合不符合一、内业资料检查1安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格证2悬挑式物料钢平台、移动式操作平台安装、使用和拆除安全技术交底资料齐全有效3悬挑式物料钢平