古陶陶瓷有限公司可行性报告.doc

x 县 古 陶 陶 瓷 有 限 公 司 可行性报告x县古陶有限公司x省x古陶陶瓷有限公司可行性报告第一章 总论第一节 公司基本情况第二节 编制依据第三节 编制工作范围第四节 可行性研究概况和结论第二章 市场分析、拟建规模及产品方案第一节 市场分析预测第二节 拟建规模及产品方案第三节 原辅材料供应第三章 厂址选择及交通运输第一节 厂址选择第二节 交通运输第四章 工艺技术方案及设备第一节 工艺技术方案第二节 设备第五章 公用工程及辅助设施第一节 土建工程第二节 辅助设施第六章 环境保护、劳动保护、工业卫生及安全生产第一节 设计遵循的标准第二节 环境保护第三节 劳动保护、工业卫生及安全生产第七章 劳动定员及人员培训第一节 劳动定员第二节 职工来源及人员培训第八章 建设进度第一节 编制原则第二节 进度安排第九章 投资估算和资金筹措第一节 编制原则及依据第二节 投资估算第三节 资金筹措第十章 财务分析及经济评价第一节 基本数据第二节 产品成本第三节 产品销售收入第四节 产品年利税计算第五节 投资分析第六节 技术经济综合评价及结论第一章 总论第一节 公司基本情况一、 项目主办单位：x省x古陶陶瓷有限公司法定地址： x工业区法定代表： x二、 公司基本情况目前公司为了顺应市场经济，调整结构。经多方考虑、反复论证，决定新建“微晶石”和“西瓦”生产线各一条，增加当地人员就业机会，为发展地方经济作贡献。三、 产品方案及建设规模本项目设计：采用大吨位球磨机、喷雾塔、二段式煤气发生炉、力泰压机、中瓷窑炉、喷墨机。新建高档“微晶石”和西瓦生产线（选择具有代表性的产品，高档微晶石规格800800，高档西瓦规格为300400）等产品。“微晶石“砖是一种采用天然无机材料，运用高新技术经过两次高温煅烧而成 的新型绿色环保高档建筑装饰材料，具有板面平整洁净，色调均匀一致纹理清晰雅致，光泽柔和晶莹，色彩绚丽璀璨。质地坚硬细腻。不吸水防污染，耐酸碱抗风化，绿色环保、无放射性毒素等优质素质。这些优良的理化性能都是天然石材所不能比拟的。各种规格的、不同颜色的平面板、弧形板、个性板等可用于内外墙面、地面、圆柱、台面和家俱装饰等任何需要石材建设、装饰地点，其市场容量巨大、前景广阔。第二节 编制依据一、 力泰公司压机设备报价单二、 黄冈市中瓷窑炉有限公司窑炉、施釉线报价单三、 其它主要设备报价单及工艺技术资料。第三节 编制工作范围本报告着重对项目的产品市场、建设条件、工艺技术、设备选择、环境保护及安全卫生、土建工程等进行估算与分析评价，提出结论意见，供有关部门决策。第四节 可行性研究概况和结论一、 项目依据x省x古陶陶瓷有限公司的组织人员从事陶瓷行业经营管理多年，有着广泛的高端人脉关系，同时也拥有一批高素质的管理与技术人才，使公司从事建陶产品的开发有了人才和资金的保证，只要公司按照“以科技进步为动力，全方位、多渠道、多层次、高速度综合配套发展建陶工业”的指导思想，“带动一方经济，造福一方人民”的不变初衷，瞄准目前我国高档西瓦和高档微晶石砖生产工艺的现状，抓住国家“建设新农村”的大好形势，给予民营企业较大扶持和宽松政策的这一良好发展契机，以及高档产品广阔的市场容量和无限的市场前景，并据此开展本项目的可行性研究论证分析工作。二、 项目的建设条件1、 该项目用地由主办单位（x省x古陶陶瓷有限公司）指定用地400亩，同时在县城配套30%用地作为综合办公室、销售展厅和员工住房。x县作为建设用地，交通方便，水、电供应条件具备，环境条件良好。本项目所用主要原材料在厂址附近资源丰富，尤其是瓷土含量丰富，其它辅供应有可靠保障。因此本项目建设条件具备，建设用地可行。2、 产品市场分析：高档微晶石和高档西瓦。其高雅的装饰性能，独特的装饰效果，理想的光泽度和晶莹透明感，给人以美的享受，并广泛应用于公共及家居场所，包括家庭居室、楼宇厅堂、室内内墙及地面等，比一般的产品用途更广泛更胜一筹，也深受国内外用户认同与欢迎，产品市场容量巨大，前景看好。3、 工艺技术及设备选择：目前国际上高档微晶石和高档西瓦生产技术较为成熟，福建、广东地区及华东地区生产线均生产正常，效益佳。本项目拟属二十一世纪国际先进水平，其主要生产设备为：大吨位磨制桨，喷雾干燥制粉，大吨位全自动压机成型，多功能施釉线，丝网印花，喷墨印花。明焰气烧超长宽辊道窑快速烧成等技术。每年生产产品1500万平方米以上。4、 建设目标主要经济技术指标（见第九章第二、三节）三、 经济效益分析本报告采用静态分析了项目的财务状况，项目投资回收期为5.5年(综合);全部投资收益率(西瓦)35%(高档微晶石)65%。不确定分析表明该项目具有较好的抗风险能力，全部投资财务内部收益率高于行业基准收益率，本项目在财务上是可行的。四、 结论本项目拟建规模与采用的工艺技术方案符合国家产业政策和技术要求，项目生产设备及工艺技术先进可靠，建设条件符合国内外市场大量需求，项目财务效益较好，具有一定的抗风险能力。项目建成能促进地区经济发展，有良好的社会效益，项目建设可行。第二章 市场分析、拟建规模及原辅料供应第一节 市场分析预测一、 我国建筑陶瓷的发展概况随着改革开放的深入发展，建筑业的兴旺发达，人民生活水平的日益提高，作为建筑装饰、装修材料的陶瓷产品，深受人民喜爱，建筑陶瓷国内市场产销两旺。但高档产品少，发展很不平衡，总体水平与发达工业国家相比差距明显。为了振兴我国建筑陶瓷工业的发展，早日进入世界先进水平，不断适应市场的需要，必须抓住时机，兴建一批技术装备水平较高，产品品种新颖、档次高质量稳定、效益好的企业。二、 国内内市场预测我国正在向遂步实现建设新农村，房屋的面积将增大，加上装修的现代化，乡镇的城市化，第三产业的发展，店铺门面的装修，出口的增加，以及国民生产总值增长速度达到8%-9%，高档微晶石和高档西瓦的需求，潜在市场是相当大的，目前的产量远远不能满足建筑市场的需要。根据以上市场分析预测，高档微晶石砖、西瓦作为建筑装饰材料在国内外市场的潜力都是很大的前景是好的。第二节 拟建规模产成品方案一、 拟建规模根据目前市场销售情况及对今后市场预测，原料材料供应，本项目采用力泰公司的大吨位压机，黄冈市中瓷窑炉公司配套生产线两条。二、产品方案1、产品主要规格：微晶石为800800；西瓦规格为3004002、产品质量标准采用欧共体同类产品EN177质量要求，并参照中华人民共和国陶瓷砖GTBT4100-2006的质量标准制定企业标准。第三节 原辅料供应本项目高档微晶石、西瓦、地转生产所需主要原料部分采用当地，该原料在承办单位附近一带有丰富的资源，可就近开采，开采后直接运进厂内，色釉在山东淄博、广东佛山、x高安、福建泉州采购进厂，主要原辅料供应有保障。第三章 厂址选择及交通运输第一节 厂址选择本项目由主办单位提供x县古陶陶瓷厂的地址。所选厂址符合x省城市建设规划，交通方便，地方开阔，供水、供电均由县有关部门统一平衡解决，环境条件好，厂址选择可行。一、 该项目地理位置、交通条件该项目地属x县工业园区，占地400亩。厂址在x县工业园区内，园区内有公共汽车站，交通十分方便。二、 地形、气象、水文及工程地质条件1、 地形x地处x省东北部、信江中游，属于丘陵地区，面积1193平方公里。境内地貌类型以岗地、丘陵为主。2、气象x县气候属亚热带湿润性季风气候，气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长，年平均降雨量 1781mm ， 年平均气温 16.7 。 3、水文全县水系发达，河网密布，水资源总量为18076米立方米，水域8753平方公里，且水质好，均属境内清流，无污染。据水质分析结果，地表水和地下水对水泥混凝土一般无侵蚀性。4、 工程地质条件场地地表为低腐蚀植土，粉砂质粘土及坡积堆积物，粘土表植较厚。根据场地附近相关资料，地层持力层大于60吨平方米，经挖基后，完全可以作为建筑构基地。三、 供电条件该项目生产装机容量4500千瓦，本项目x工业区内，有雄厚的电力支持，供电有保证。四、 供水条件该项目生产、生活用水年需32万吨。本项目x工业区内，生活用水非常方便。五、 供气条件全厂生产用发生炉煤气130万m年（两站），该项目厂方自建煤气发生站，直接供气，用气有保证。第二节 交通运输沪昆高速、320国道、浙赣铁路、沪昆铁路等主要公路干线和连通去全国的铁路。原料和产品均可从以上路线进出，销往国内外产品采用公路、铁路等运输。第四章 工艺技术方案及设备一、 产品方案1、 高档微晶石和高档西瓦。2、 年工作330天。3、 产品主要规格：西瓦为300400；微晶石为8008004、 产品单位重：微晶石_kg、西瓦20kg。5、 成品合格率：956、 产品性能：达到欧共体同类产品EN177质量要求、中华人民共和国陶瓷砖GTBT4100-2006的质量要求。二、工艺流程图 坯料 釉料鄂破机、配料高岭土、熔块、水球磨配料浆池陈腐喷雾造粒球磨陈腐料仓过筛、除铁全自动压砖机干燥、素烧贮桨池施釉印花釉烧检选、包装入库三、工艺过程简述根据与国外厂家的技术交流和收集到的资料，选定的技术方案和工艺流程如下：1、 原料制备原料采集回厂将严格按照工艺要求派人进行精选，使用精选好的原料用铲车按重量比例卸入喂料系统的称量。整个配料称量一次完成然后通过喂料系统的皮带运输机和卸料斗加入球磨机中，同时按重量比例加入色剂电解质和水进行球磨，球磨好的放入贮浆池，通过柱塞泵送入喷雾干燥塔进行粉制。2、 坯体的一次烧成和施釉全自动压砖，压制坯体，进入辊道窑进行干燥。3、 一次烧成或二次烧成施釉后的坯体通过进窑机进入辊道窑中进行釉烧。4、 成品成品经人工检验包装后的送入成品库中存放，出厂。5、 生产线原材料及工艺配方的控制由工厂实验室根据原材料的变化及产品规格品种的需要来确定和调整生产配方，同时对产品质量进行检测。参考工艺配方1、 坯料配方注：属公司生产技术，不便提供。2、 釉料配方注：属公司生产技术，不便提供。第三节 设备一、 工艺、设备简述高档微晶石砖和西瓦，砖坯所用原料可在当地采购。该产品的结构和工艺线路的选择起点较高，所采用的力泰公司制造的大吨位压机、黄冈市中瓷窑炉公司的窑炉、施釉线等配套设备，先进、实用、可靠、全自动化程度高，可生产出高档次高质量的产品。制粉部分序号设备名称单位数量单位（万元）价格（万元）1全电子喂料称台47.5030.002球磨机40T台2438.75930.003皮带运输机条122.5030.004球磨机内衬台2410.00240.005电动葫芦钢平台个46.0024.006浆池80m个325.00160.007平浆搅拌机4500台323.0096.008柱塞泵200型台850040.009输浆系统套46.0024.0010高位罐套42.008.0011粉制设备套415.0060.00大些壹仟陆百肆拾贰万元整合计1642.00压机成型设备序号设备名称单位数量单位（万元）价格（万元）1压机台8380.003040.002压机工作台套105.0050.003翻坯机(国产)套1010.00100.004磨具套125.0060.005冷却器套85.0040.006输料系统套415.0060.007送坯系统套105.0050.00大写叁仟肆佰万元整合计3400.00窑炉成品部分序号设备名称单位数量单位（万元）价格（万元）1窑炉座4980.003920.002干燥窑座418.0072.003多功能施釉线条1250.00600.004进口喷墨花机台2300.00600.005进口1000型进钟罩台322.0064.006自动进出窑机台2010.00200.00大写伍仟肆佰伍拾陆万元整合计5456.00制釉部分序号设备名称单位数量单位（万元）价格（万元）13T球磨机台305.00150.0021.5T球磨机台243.5084.0031T球磨机台102.5025.0040.5T球磨机台101.5015.005实验室设备套42.008.006搅拌机套481.0048.007振动筛台101.0010.008提升机台43.0012.00大些叄佰伍拾贰万元整合计352.001、供电 300.00万元 2、供水100.00万元3、征地和土建部分3000.00万元4、供气600.00万元5、磨边线160.00万元6、辅助设施150.00万元7、办公设施202.00万元8、研发中心、制釉生产线、环保系统、园林工程2000.00万元9、不可预算费100.00万元 固定资产投资1.746亿 大写 壹亿柒仟肆佰陆拾万元整公用工程及辅助设施第一节 土建工程一、设计依据1、 自然条件和工程地质资料详见第三章。2、 本地区地震烈度属6度区，不考虑设防震。二、 设计范围包括以上建筑物序号单位名称建筑面积结构形式1原料加工间钢架2成品车间钢架3配电室砖混4工艺实验室砖混5办公室砖混6道路混凝土7原料堆场混凝土8成品库区钢架9制釉车间钢架10辅助部分11生活区12绿化带本项目总面积(两期生产线)73200第二节 辅助设施一、 供电设施该项目厂址在x省x县工业园区内，主办厂区内建有专用配电站，除满足生产使用外，留有余地可供项目充分使用电量，该项目年使用量为4200万度，其中生产用电4000万度，照明200万度。供电系统为中性接地三相线制，变压器中线接地电阻于4欧姆，系统内及配电装置外在采用接零保护系统内17kw以上容量采用降压起动，供电电压380220伏。潮湿车间内控制电路电压36伏。生产车间内动力电路采用穿钢管埋地敷设，照明电路采用钢管沿墙和钢架下口敷设。车间灯具选用防尘型，潮湿地点采用防水防尘型。电缆敷设一律采用电缆桥架。主要电器设备选择电力变压器:选用节能型350.4500KVA高压开关柜：选用GG 1A型低压配电柜：选用GG -1A-J型车间动力静电空柜：选用PGL型车间动力与电柜：选用PGL XC型动力配电箱：选用JX JXF型照明配电柜：选用XXM型照明开关箱：选用JX型二、 给排水1、 供水能力该项目生产用水由园区供水单位统一供应，主办单位在厂区内自设中型循环蓄水库一个，能够满足项目、生产、生活用水需求。2、 水质、水压要求生活用水水质各项理化指标和卫生标准达到国家饮用水卫生标准；生产、生活用水点的水压不低于4米水柱，室内灭火枪的充足柱不少于10米。三、 供热主车间内的窑炉使用发生炉煤气烧制砖坯，拟自建二段式煤气发生站2座。第五章 环境保护、劳动保护工业卫生及安全生产第一节 设计遵循的标准本设计执行如下有关标准和规定：1、污水综合排入标准GB8978-882、x省环境污染物排放标准Q356-83、工业企业噪声污染标准4、工业企业设计卫生标准TJ36-795、建筑设计防火规范第二节 环境保护厂址周围环境现状本项目厂址在x省x县工业园区内，厂区环境声学状况较好，主要噪声是窑炉风机声。厂址周围环境状况完全能够满足建厂后的生产、生活需要。1、 环境保护措施废气：本工程燃料使用煤气，煤气在辊道窑中充分燃烧尾气引入干燥窑干燥砖坯，然后又经烟囱排放，排放高20米，排放的尾气符合x省环境污染物排放标准Q356-82的要求。根据工艺要求，西瓦、微晶石砖坯料制备的各工序都需要加入一定的水，物料呈湿或半湿状态，生产过程几乎不扬尘。干燥塔废气经水幕除尘或设置一台袋式脉冲防尘器收集粉尘、净化空气、做到达标排放。废水:本着节约水资源，提高水的重复利用率，减少排污量的原则进行设计，坯料制备工段放的废水经沉淀用于球磨制浆;压机冷却水循环使用；制釉工段放的废水回收到沉淀，采用二级沉淀方式进行处理，上层清液打回原料冲洗工段使用，釉泥由泵送回釉料球磨工段回用。废渣：本工程所有生产的废渣即废砖、废釉，全部为各工段回用。噪声：本设备的系统噪声声级较低，可不作特殊处理。个别设备采取隔音降噪措施。球磨机采用橡胶内衬降噪;空压机的噪声声级较高，将其置于密装的机房内，墙以隔音材料处理，空压机的进出风口均设有消音器降噪。本项目的建设虽然物料处理量大，输送环节多，但由于主体设备是引进国外的先进设备和技术，加之原料无毒、无放射性，设计中认真考虑了可能产生污染的各个环节，并采取了相应的治理措施，同时加强绿化，本项目建成将不会给周围环境带来不利影响。第二节 劳动保护、工业卫生及安全生产。1、 本项目工艺先进，各工序基本上实现了机械化和连续化生产，大大减轻了工人的劳动强度。2、 在喷雾干燥塔，辊道窑等高温作业，为加强通风效果，屋面设置通风天窗，以利散热，以改善车间的卫生条件，确保车间安全生产，3、 车间低电压供电采用接零保护系统。4、 厂区设置消防水池，生产车间内设置消防设备，并考虑了足够的安全出入口以防止火灾事故发生；厂区的主干道路面宽度为6-8米呈环状布置，满足消防及生产防护的要求。根据建筑设计防火规范的规定，全厂同一时间内火灾次数为一次，建筑物室外消火栓用水量为15LS，室内消火栓用水量为10 LS，火灾延续时间为2小时，计算出：消防用水量=（15LS+10LS）360021000=180 m,消防用水贮存于压机冷却循环池中，容量为180 m。在车间内设泵房，安装消防水泵一台（型号6sh6,q=125 mh，H=84m）和循环水泵1台。厂区环形管网上设置地下式室外消火栓（10065，双出口）4台，设室内消火栓（50）10只。5、 加强对职工的安全教育，操作工作必须经过正规技术培训才能上岗操作。第六章 劳动定员及人员培训(一) 劳动定员1、 工作制度年工作日为330天，生产岗位根据生产需要；实现一班或三班工作制，管理部门实现白班制，每班时间为8小时，工作时间每月不超过240小时。2、 劳动定员按照“精简高效”原则，力求做到全体职工工作饱满，生产线定员按生产岗位要求设置，管理部门按照工作量考虑设置。总定员600人，其中：管理人员20人；工程技术人员50人；操作工及后勤服务人员518人；机动人员12人。（二）职工来源及人员培训1、职工来源从主办单位内部选调和社会公开招聘3、 人员培训为保证设备安装，开机试车和投产工作的顺利进行，对生产人员进行技术培训。培训方式主要是分期分批派文化高、素质好的青年到国内相关企业进行短期培训或聘请有关专家、县企业培训指导。通过培训，提高管理水平和实际操作水平，掌握高档内墙砖、西瓦生产工艺和关键操作及维修技术。第七章 建设进度1、 编制原则本项目建设期从批准开工起按4个月考虑，完成土建工程，设备安装及调试等工作，第5个月末开始试生产，第6个月对工程进行验收。2、 进度安排（2014） 进度时间月项目123456789项目前期准备(包括审批)七通一平（工业园负责完成）施工图设计土建工程设备洽谈合同国内设备订货国内设备安装设备调试烘窑窑炉调试工程验收第八章 投资估算和资金筹措第一节 编制原则及依据1、 本项目投资估算按年产高挡西瓦和高档内墙砖进行测算。2、 压机设备价格以力泰公司与主办单位签订的合同价格为依据。3、 国内主要设备以黄冈市中瓷窑炉有限公司以主办单位签订的合同为依据。4、 土建工程费用按原x省有关建筑定额标准及上饶市有关标准进行估算。第二节 投资估算一、 固定资产投资估算1、工程概况：本项目按高档西瓦和高档微晶石砖的规模编制可行性投资估算，计算范围包括：高档微晶石和高档西瓦生产线成套国内设备以及生产车间、办公场所、水、电、气的基础上，废水回收处理工程等亦包括在内。2、固定资产投资1.746亿元。二、资金使用计划固定资产投资：二、 总投资构成（详见投资构成表）第三节 资金筹措本项目总投资1.8亿元，资金由项目主办单位全部自筹。第九章 财务分析及经济评价一、 基本数据1、 生产规模：两条生产线2、 总投资:1.8亿元3、 计算原则：试生产一个月，第二个产品质量达到设计要求。4、 资金来源：企业自筹。二、 产品成本1、 计算依据 原料、燃料、动力用量以工艺设计资料为依据。 折旧按厂家估算，年折旧2000万元。 人员工资按人均年收入24000元计算。 电费0.65元度，煤气0.7元m。 职工福利按年工资总额的10。 企业管理费按车间成本的5。 销售费用按每年1000万元。2、 产品成本序号项目单价年耗量金额（万元）1坯料及添加剂110元T285000T3135.002釉料2500元T4340 m1085.003燃料、煤气0.70元m1.14亿7980.004电费及其它0.65元度4200万度2700.005水1.0元T32万吨32.006工资600人1440.007职工福利144.008备件备品、维修500.00折旧2000.009企业管理费300.0010资金利息800.0011销售费用1000.0012包装费用2000.00总计23116万元三、 产品销售收入计算依据 根据市场调查800800高档微晶石砖售价：70元300400高档西瓦售价：16元 次品砖的销售不入产品销售收入。 根据工艺设计，全部产品合格品中，优级品占92、一级品占5、付品占3。技术经济综合评价及结论为充分发挥丰富的陶瓷原料资源的优势，解决农村富余劳动力就业，振兴x经济，本项目采用目前国内先进设备技术，生产高档次的陶瓷微晶石砖、西瓦产品以满足市场对装饰陶瓷品档次提高的要求，同时提高企业的竞争力是十分必要的，技术上是成熟的，在经济上是可行的。1、 建设项目的产品方面选择正确，符合国家产业政策和行业的规划要求，同时也符合行业发展要求。2、 采用的工艺和设备先进合理、节能、产品质量好，生产效益高，劳动条件好，以上特点对提高工程项目的经济效益，起着重要作用，增强了产品的市场竞争力。水量平衡情况（一） 按两条生产线满负荷生产所需，每条线因喷雾干燥塔干燥泥浆，对天空蒸发水汽为：