质量管理手册(旭丰).doc

质量管理手册 质量管理手册徐州旭丰混凝土有限公司试验室二零一一年七月十五日目 录一、关于公布质量管理手册的通知二、 关于行政不干预检测质量评价工作的声明三、 前言四、 徐州旭丰混凝土有限公司试验室基本概况4.1基本概况4.2试验室主要任务4.3质量方针4.4保证检测试验工作质量的措施4.5检验工作公正性的规定4.6实验室组织结构框图4.7试验室平面布置图4.8试验室环境条件说明4.9试验仪器设备一览表4.10试验仪器设备检定周期一览表4.11质量保证体系4.12检验工作流程图五、 职责5.1试验室主任岗位责任制5.2技术负责人岗位责任制5.3质量负责人岗位责任制5.4试验室检测试验员岗位责任制（物理室）5.5试验室检测试验员岗位责任制（力学室）5.6试验室检测试验员岗位责任制（砂石室）5.7校核人员岗位责任制5.8试验室试验工岗位责任制5.9资料管理人员岗位责任制六、 检测仪器设备的质量控制七、 检验测试人员情况7.1检测人员情况7.2检验测试人员概况一览表7.3技术负责人、质量负责人、检测人员必备的技能和知识7.4人员的培训与考核制度7.5检验测试人员准则八、 检验测试工作质量控制8.1检验质量的方针8.2检验质量目标8.3抽样8.4样品的收发管理8.5检验实施细则九、 原始记录及数据处理9.1原始记录9.2数据处理及校核十、 检验报告的编写、审批、批准10.1检验报告的质量10.2检验报告的审批十一、 试验室的日常工作管理制度11.1检验测试工作管理制度11.2事故分析报告制度11.3质量申诉处理制度11.4仪器设备管理制度11.5微机使用管理制度11.6不合格报告的处理制度11.7卫生管理制度11.8检验情况汇报制度11.9技术档案、资料管理制度11.10标准养护室管理制度11.11安全管理制度11.12试验室管理制度11.13技术资料管理制度11.14质量管理手册执行情况的检验管理制度11.15质量管理手册的“修改和补充”11.16试验室仪器操作规程 一、关于公布质量管理手册的通知试验室：检测数据直接关系到国家、生产者、消费者及所有用户的利益，我们必须遵循“质量第一，信誉至上”的总方针，开展各项检验测试工作，为国民经济建设服务，为社会发展服务。为使各项检测工作能够做到公正、科学、准确，根据检测和校准实验室能力的通用要求（GB/T15481-2000）的规定，结合本单位实际情况，我们特编制了质量管理手册。本手册汇集了有关检测工作的各项规定及工作制度，对影响检验测试质量的各种因素进行了有效的预控和各项检测工作的依据，现予公布，望全体人员认真遵照执行。总经理：二零一一年七月一五日二、关于行政不干预检测质量评价工作的声明根据国家技术监督局颁发的检测和校准实验室能力的通用要求（GB/T15481-2000）的规定，质量评价工作不受外界的、经济的其他方面领导机构的影响，保证质量机构的第三方公正的地位。为此，公司领导重审不干预试验室质量评价工作，以确保第三方的公正地位和权威性。总经理：二零一一年七月四日三、前言3.1编制说明本质量管理手册根据GB/T15481-2000校准和检验试验室能力通用要求和产品质量检验结构计量认证/审查认可（验收）评审准则编写。本质量管理手册除了包括描述质量体系各要素的章节外，还有附录补充说明。本试验室的规章制度另编成册，作为补充文件。3.2适用说明质量管理手册是总体描述本试验室的质量体系和其实施的指导性文件；是统一、协调和控制本试验室各项工作的规范；是使本室各项检验工作达到公正性、科学性、权威性的根本保障。全室人员必须以此为准绳，严格执行。3.3质量管理手册的管理为保证手册的完整性、严肃性、权威性和有效性，特规定对本手册的编制、发布、修订及发放等实行统一管理。3.3.1质量管理手册的编制、修订3.3.1.1质量管理手册由技术负责人支持编写或修订。3.3.1.2质量管理手册根据GB/T15481-2000校准和检验试验室能力通用要求，结合本室的实际情况进行编写，充分体现从样品抽（收）取到出具检验报告全过程的有效控制，系统反映我室的检验测试能力和管理水平。3.3.1.3质量管理手册保持相对的稳定性和可操作性，对尚不具备执行条件的暂不列入，待条件具备后再增补。3.3.1.4需要修订和补充的内容均以技术文件的形式及时明令告知全室职工废除和修订的问题，以维持质量管理手册的现时有效性。修改的页次全面更换。并在更改处做好标记，新页次应及时发至手册持有者，纳入手册并登记，旧页次应当即收回并注销。3.3.2质量管理手册的发布和实施3.3.2.1质量管理手册编写完毕，经总经理审批后发布实施。3.3.2.2质量管理手册统一编号后下发全室职工，人手一册。3.3.2.3质量管理手册发布后，由质量负责人负责组织宣传，使全室职工了解质量管理手册的作用、内容，熟悉本岗位的职责。3.3.3质量管理手册持有者的责任3.3.3.1认真执行质量管理手册中与本人有关的规定。3.3.3.2爱护使用并妥善保管好自己的质量管理手册，不能丢失或转让他人，不得借给或赠送外单位人员。3.3.3.3对质量管理手册内容有异议或有修改建议时，可向本室负责人反映，不得随意修改。3.3.3.4质量管理手册的修订补充内容发布后，应认真执行并保管好，确保质量管理手册的统一完整性和现时有效性。四、徐州旭丰混凝土有限公司试验室基本概况4.1基本概况徐州旭丰混凝土有限公司试验室，组建于2011年6月，是本公司混凝土质量和监督部门，在公司领导及有关单位支持下进行试验、检测工作。在工作中受徐州市城乡建设委员会建筑工程质量监督站的监督，在业务中受省（市、区）技术监督部门和省（市、区）建筑工程检测中心（站）的指导。4.2试验室主要任务4.2.1负责本公司进场原材料的取样、检测；混凝土配合比的设计、试配；混凝土强度试验；混凝土原材料的检测工作；4.2.2推广应用新材料、新技术、新工艺，促进企业的技术进步，提高经济效益。4.3质量方针试验检测的全过程始终坚持“质量第一”的方针。检测试验报告是评定混凝土质量优劣的重要依据，要本着对国家、用户和施工单位负责的精神，坚持公正的、科学的、准确的原则，对产品的质量做出合理的评价，以维护国家、消费者及生产厂的利益，促进企业产品质量的提高。4.4保证检测试验工作质量的措施4.4.1检测工作必须严格遵照国家、部门和地区颁发的有关建筑工程技术标准、规范、规程和试验方法进行。做到：工作有程序、操作有规程、试验有方法、计算有标准、取值有规则、报告有审核；不受任何行政的、经济的和其他方面的干预。4.4.2对所检测报告的数据和结论负责。试验人员应熟悉本岗位的业务，具有相应的资格，并坚持原则，忠于职守，所出的报告必须实事求是，以标准为依据，以数据为准绳，字迹清晰，并经试验室技术负责人审核，主任复核签字加盖印章，所有原始数据不得涂改，资料不准随意抽撤。4.4.3为确保产品质量监督检验的准确、可靠、及时，建立贯彻到监督检验全过程的质量保证体系，包括产品质量检验的信息反馈及处理规章制度。4.4.4严格执行检测工作质量考核和处理制度，对试验人员每月进行检查、考核、处理。好的表扬奖励，差的批评处罚。对因试验工作差错而造成严重损失的要追究其责任，触犯刑律的要依法追究刑事责任。4.5检验工作公正性的规定4.5.1全体管理人员、检验测试人员，应根据受检产品技术标准、检验方法的规定，严肃认真地从事各项测试检验工作，对所有厂家和用户，提供相同质量的服务，不受任何关系和部门的影响。4.5.2以科学态度进行管理和质量检测，不受来自行政的、经济的和其他方面的影响，公正的、科学的进行检验测试及结论的评定。报告发放技术负责人主任王冰质量负责人纪海燕 骨料性能试验 程超飞砼性能试验 程超飞砼配合比试验 程超飞水泥性能试验 齐顺掺合料性能试验 齐顺外加剂性能试验 齐顺人员管理、培训 尹洁资料管理 尹洁安全管理 马磊原材料管理 马磊样品管理 纪海燕设备计量管理 纪海燕对外协调用户服 孙敦正砼配合比实施 孙敦正生产过程管理 孙敦正 试验室平面图4.11试验室环境条件说明为确保检测质量对有特殊技术要求的控制应严格按照技术标准规定，严格控制温度、湿度极环境条件。4.11.1标准养护室养护室自动控制仪，保证昼夜恒湿恒温。4.11.2胶结材料试验室夏天冬天均配备空调机，保证温湿度符合指标要求。4.11.3搅拌站微机控制室夏天、冬天均配备空调机。 仪器设备一览表序号仪器名称规格型号生产厂家出厂日期出厂编号1砼压力机SYE-2000北京三宇2011-411104172水泥压力机SYE -300北京三宇2011-41104083强制式混凝土搅拌机HJW-60天津巨林2011-3113264砼振动台HZJ-A沈阳建化2011-32585砼抗渗仪HP-4.0浙江飞腾2011-4110426养护室控制仪FHBS-60北京中交2011-3110377胶砂搅拌机JJ-5上海东星2011-411023Y8净浆搅拌机NJ-160上海东星2011-311003R9胶砂振实台ZT-96上海东星2011-311039R10电动抗折机KZJ-500天津路达2011-31131911恒温恒湿养护箱YH-40B北京济威2011-409743612恒温鼓风干燥箱101-2A上海东星2011-2102413箱式电阻炉SX2-2.5-10上海东星2011-4760314胶砂流动度测定仪NLD-3上海东星2011-41502715震击式标准振摆仪ZBSX-92A上海东星2011-411035316砼贯入阻力仪HG-80天津建筑2011-41036817混凝土含气量测定仪HC-7L北京中交2011-40014918水泥细度负压筛析仪FYS-150C上海东星2011-411056Y19凝结时间测定仪上海路达2011-420沸煮箱FZ-31A上海东星2011-3605121雷氏夹测定仪LD-50上海路达2011-322雷氏夹LJ-175上海路达2011-323全自动表面积仪FBT-9上海路达2011-391215124电子天平YT20002K常州万泰2011-211041101125石子压碎值仪献县红光2011-426针片状规准仪献县红光2011-427电子称TCS上海乾峰2011-2T158328天平WT常州万泰2011-211021203529分析天平TG328上海良平2011-219502530抗渗试模150*178*185河北北方31抗压试模150*150*150河北北方32坍落度桶100*200*300天津33容积升桶1-30L天津34抗压试模150*150*150河北北方35标准砂、石筛300上虞华丰36砼回弹仪ZC3-A山东乐陵2011-5试验室检验流程五、职责5.1试验室主任岗位责任制5.1.1.贯彻上级与产品质量检测有关的方针、政策、法规条例和制度；5.1.2.建立健全质量管理和质量保证体系，切实保证各类检验工作的公正性、科学性及检验业务的独立性；5.1.3.负责本试验室的业务指导，及时解决基层提出的业务问题，组织业务学习；5.1.4.抓好日常管理工作，试验上不出差错，拟订实验室业务发展规划；5.1.5.签发试验报告，根据设备状况及技术进步的需要，及时制定试验仪器、设备的更新和报废的审批；5.1.6.贯彻执行质量管理手册，完成领导临时交办的其它工作；5.1.7.负责本室人员的工作调配，对本室人员的奖罚提出建议。5.2技术负责人岗位责任制5.2.1.在试验室主任的领导下，全面负责试验室的技术工作；5.2.2.掌握本检验范围内检验测试技术发展方向，制定测试技术发展计划；5.2.3.负责组织管理试验室日常工作，根据上级主管部门下达的各类检测任务，督促检查完成情况；5.2.4.随时了解检验工作中存在的技术问题，及时组织有关人员进行研究，提出解决问题的具体措施；5.2.5.审核、签发检验测试报告。5.3质量负责人岗位责任制5.3.1.对试验室的检验测试工作质量负全面责任，质量负责人应定期向试验室主任或技术负责人报告检验测试工作的质量情况；5.3.2.负责检验质量事故的处理；5.3.3.检查各类人员的检验质量和工作质量；5.3.4.负责质量管理手册贯彻执行情况的督促检查。5.4试验室检测试验员岗位责任制（物理室）5.4.1.检查样品，正确分样；5.4.2.校对仪器、设备量值，设备运转是否正常，环境条件是否规范符合；5.4.3.严格按仪器设备操作规程进行检验，及时认真填写设备使用记录；5.4.4.严格按照受检样品的技术标准、检验操作规程及有关规程，和本站作业指导书，完成水泥物理性能检测任务；5.4.5.严格按照受检样品的技术标准、检验操作规范及有关规程，和本站作业指导书，完成粉煤灰的物理性能检测任务；5.4.6.严格按照受检样品的技术标准、检验操作规范及有关规程，和本站作业指导书，完成矿粉的物理性能检测任务；5.4.7.按照要求逐项做好记录和台帐，有关数据不得随意篡改；5.4.8.对所发现的问题准确记录，并及时上报有关负责人，采取相应纠正措施；5.4.9.负责所用仪器的卫生清洁和保养。5.5试验室检测试验员岗位责任制（力学室）5.5.1.检查样品，正确分样；5.5.2.对仪器、设备量值，设备运转是否正常，环境条件是否与规范符合；5.5.3.严格按仪器设备操作规程进行检验，及时认真填写设备使用记录；5.5.5.严格按照受检样品的技术标准，检验操作规程，认真完成水泥试件的抗压强度检测任务；5.5.6.按照要求逐步做好记录和台帐，有关数据不得随意篡改；5.5.7.对所发现的问题准确记录，并及时上报有关负责人，采取相应纠正措施；5.5.8.负责所用仪器的卫生清洁和保养；5.5.9.兼负责砼质量的出厂控制。5.6试验室检测试验员岗位责任制（砂石室）5.6.1.检查样品，正确分样；5.6.2.校对仪器、设备量程，设备运转是否正常，环境条件是否与规范符合；5.6.3.严格按仪器设备操作规程进行检验，及时认真填写设备使用记录；5.6.4.严格按照受检样品的技术标准、检验操作规程及有关规程，和本站作业指导书，完成砂、石的物理性能检测任务；5.6.5.按照要求逐项做好记录和台帐，有关数据不得随意篡改；5.6.6.对所发现的问题准确记录，并及时上报有关负责人，采取相应纠正措施；5.6.7.负责所用仪器的卫生清洁和保养；5.6.8.兼负责砼质量的出厂控制。5.7校核人员岗位职责5.7.1校核是指对检验报告及其原始记录、仪器设备、环境条件进行审查、核实或复算；5.7.2校核首先要根据委托单中所提出要求检验的项目对照，查对检验报告是否完成了所有的检验项目；5.7.3核查委托单位或抽查单位的工程名称、施工部位、生产厂家、规格型号、编号等检验报告与委托单填写是否一致；5.7.4核查原始记录填写是否符合质量标准规定，内容是否完整，字迹是否清晰，记录是否正确，数据是否准确；5.7.5核查检验测试时，仪器设备使用及运行情况是否正常，环境条件是否符合标准规定，检验员是否按标准规定进行操作；5.7.6发现问题应及时与检验人员联系处理；5.7.7经全面审核无误后再在原始记录及检验报告上签字；5.7.8严格禁止不对检验报告进行审核、复算就随便签字的现象发生。5.8试验室试验工岗位责任制5.8.1.按照有关技术标准，及有关规范和本站作业指导书，做好试件的成型、脱模和养护。5.8.2.严格按照仪器设备操作规程进行砼坍落度的检测，及时认真填写设备使用记录。5.8.3.严格按照仪器设备操作规程进行砼含气量的检测，及时认真填写设备使用记录。5.8.4.严格按照仪器设备操作规程进行砼泌水率的检测，及时认真填写设备使用记录。5.8.5.严格按照仪器设备操作规程进行砼凝结时间的检测，及时认真填写设备使用记录。5.8.6.认真完成领导交予的试配工作。5.8.7.认真做好有关记录。5.8.8.负责所在环境、仪器设备的清洁卫生。5.8.9.对所发现的问题，及时上报有关负责人，采取相应纠正措施。5.9资料员岗位责任制5.9.1.负责技术标准、规范的收集，及其他技术资料的收发、归档。5.9.2.负责管理仪器设备的全套技术档案和试验室质量体系文件的管理。5.9.3.负责施工资料的整理及对外发放、管理。5.9.4.保证所管文件资料完整无损。5.9.5.严格执行文件资料收还，借阅程序，对不按程序办事者，有权予以拒绝。六、检测仪器设备的质量控制6.1全部仪器设备由试验室主任按照仪器设备检定周期表规定按期检定或校验，并根据检定结果分别贴上合格、准用、停用三种标志。6.2已经检定的仪器设备的标志，任何人不得更改，三种标志应用范围：合格证（绿色）：凡计量检定（含自检）合格者，准用证（黄色）： 设备不必计量检定经自校合格者。 设备不必计量检定经计量部门测试合格者。 检测设备某一量程精度不合格，但检验工作所用量程合格者。停用证（红色）：仪器设备损坏者。经计量检定不合格者。3.3全部计量检定书及自校报告由专人归档保管。7、 检验测试人员情况7.1检验人员情况职 称人 数占全体人员（%）高级工程师00工程师225%助理工程师338%试验员337%7.2检验测试人员情况一览表姓名学历及专业职称职务工作年限本专业年限工程师总工王冰本科工程师主任77纪海燕大专助工副主任44尹洁大专助工试验员55马磊大专助工试验员55孙敦正大专无试验员44齐顺大专无试验员22程超飞高中无试验员227.4技术负责人、质量负责人、检测人员必备的技能和知识7.5人员的培训与考核制度7.5.1为了进一步提高检验人员和管理人员的业务素质和检验测试工作水平，更好地开展建筑工程所用的材料及制品的检验测试工作，有计划的进行业务培训都要考核，特制定本制度；7.5.2本试验室的所有检验人员必须经过省质量监督总局培训合格，取得试验员证书方可进行检验工作，出具报告；7.5.3对于人员的培训，大力提倡业余自学，本着干什么学什么，缺什么补什么，学以至用的原则，在实践中学习，能者为师、互教互学、共同提高，正确处理学习与工作的关系；7.5.4试验室主任应根据实际情况或上级主管部门的培训通知，有计划、有领导的组织检验员和管理人员参加计量法规、误差理论与数据处理、产品技术标准及检验规范、规程的学习培训，进一步提高检验人员和管理人员质量意识和执行能力及业务水平；7.5.5接受培训的人员在培训期间必须严格自律、努力学习，充分利用难得的学习机会，切实掌握学习内容，若试验室有关人员不能全部参加，则参加学习的人员在学习完毕后有义务向全试验室人员传达学习内容；7.5.6试验室主任应在工作较轻松的时间，有计划组织试验室人员进行学习，狠抓检验人员产品技术标准，检验方法的贯彻执行、岗位操作技术练兵；7.5.7积极参加上级主管部门组织的试验室间的比对和能力验证工作；7.5.8对新参加工作或其他部门新调入人员要进行适应性教育，使他们了解本岗位的工作性质任务，专业知识工作方法的基本要求；7.5.9试验室主任负责本试验室检验人员的考核工作，考核工作应在正式营业前，新标准颁布后、实施前进行，考核分口试、笔试及实际操作三部分，经考核合格者方可从事相应的检验工作；7.5.10考核结果存档，作为年终评比的依据。7.5.11对经培训不能掌握有关知识或工作不够努力者，报公司进行处理。7.6检验测试人员准则7.6.1热爱集体，尊敬领导、团结同志，勤于学习，工作扎实、认真；7.6.2严格遵守公司的规章制度，自觉接受公司领导的监督，不做任何有损公司利益、形象的事情；7.6.3检验工作必须严格遵守计量法、产品质量法等国家有关法律、法规、规程、规范和标准，严格执行质量管理手册、作业指导书等的规定，依法办事，不得违规操作或伪造数据；7.6.4利用空闲时间努力学习专业知识，不断提高业务水平和自身素质；7.6.5通力合作，积极营造一个良好的工作和试验环境，热情为顾客服务；7.6.6上班时间不得读报、玩游戏，不得串岗，不得做与工作无关的事情,努力做到“工作学习化、学习工作化”；7.6.7抵制干扰，秉公办事，保证检验数据的真实性和判断的独立性、严守试验室秘密；7.6.8履行职责、遵纪守法，不以权谋私，不接受他人的请、送；7.6.9积极配合试验室主任的工作，充分发挥个人的主观能动性，创造性地工作，确保各项工作任务的完成；7.6.10认真履行自己的职责，确保工作高效率、高质量；八、检验测试工作质量控制8.1检验质量的方针：科学、公正、准确、满意。8.2检验质量的目标8.2.1检验工作必须做到方法科学、行为公正、结果满意、客户满意。8.2.2依据GB/T15481-2000检验和校准试验室能力的通用要求建立并不断完善质量管理体系，确保持续有效运行。8.2.3维护检验工作的科学性、公正性、确保量值的统一和数据的准确，不得有数据或结论性差错。8.2.4坚定不移的执行“以客户为中心”的服务宗旨，不哲不扣地贯彻执行“科学公正、准确可靠、优质高效、方便客户”的服务方针，使客户满意。8.2.5首次检验无差错率应达95%，经复核后检验无差错率应达98%，审核后发的检验报告无差错率应达99%。8.2.6考核检验人员的工作成绩，不仅要考核其工作态度，尤其要考核其工作质量，其检验工作质量应与奖罚直接挂钩。8.3抽样8.3.1凡要对产品进行全面质量评判的检验项目，均应进行抽样检验。8.3.2抽样方法：抽样前不得以任何方式通知受检企业或样品提供单位，抽样应采取突然到产品存放地抽取的方法。8.3.3抽样人应了解产品的标准，熟悉抽样程序和抽样方案，了解样品封存、运输方向的知识。8.3.4抽样方式和数量按GB2828-81和GB2829-81标准或主管部门行业规定进行，保证样品具有代表性。8.4样品的收发管理8.41样品由专人接收，分类编号，根据编号顺序进行登记。8.4.2登记要准确无误，字迹工整，包括的内容：委托单位、工程名称、工程部位、试样名称、试样产地、试样规格、送样数量、代表数量、出厂（进场）日期、委托检验项目、送样日期等内容；8.4.3根据登记情况，填写水泥专用标签，标签要放在试样的适当位置；样品接收人应向检验人员交代样品情况，检验人员按要求对样品进行检验；8.4.4需留样的样品，做完试验后由样品管理员负责入库，按编号顺序分放整齐，入库后的水泥未经保管人许可任何人不得挪用或作其它处理；8.4.5样品保管员按要求保管好样品，规定自样品成型完毕之日开始算保存三个月；8.4.6样品管理员应定期对样品进行检查，对超过保存期的样品及时处理，处理时，必须将箱内水泥倒干净，将桶盖盖好；8.4.7样品室的钥匙由水泥试验员保管，室内不得存放杂物。8.5检验实施细则8.5.1当产品技术标准未明确规定检验方法或所规定的检验方法不能满足检验测试工作的要求时，负责该产品检验的技术人员根据产品技术条件中提出的技术标准，参考有关规定制定实施细则。8.5.2检验实施细则包括：产品技术标准、抽样方法及数量、检验项目应被检参数大小及波动范围判定原则。所用仪器设备及精确度，检验过程中环境条件的技术要求。8.5.3检验基本要求：检验前应对样品检查核对，确认无误，状态正常方可进行检测。8.5.4检验过程中，严格按受检产品的技术标准和检测方法，检验细则或标准的管理部门和主管部门批准的补充条件进行。8.5.5检验人员应经考核合格，每项检测一般不得少于两人，以便相互验证数据。九、原始记录及数据处理 9.1原始记录9.1.1原始记录是检验测试结果的如实记载，不允许随意更改，不许删减，一般不允许外单位查阅。9.1.2原始记录范围：产品名称、生产单位、测试环境条件、检测前后仪器设备情况、所用主要仪器设备名称、型号、编号以及产品编号、检验编号、检测数据，处理数据，测试人、复核人检验日期等。9.1.3原始纪录应填写西专用表格纸上，不能用铅笔填写，内容应完整，字迹清晰。9.1.4原始记录如需更改，作废数据，应划两条水平线，将正确数据填在上方，加盖更改印章。9.1.5原始记录、检验报告应妥善包干，归档前非有关人员未经允许不得查阅、抄写、复印，需要时应经主任批准。保存期不少于两年。9.2数据整理及校核9.2.1检验结果计算方法、取值精度，按产品标准检验方法有关规定进行。9.2.2数据修约，按数字修约规则GB8170-89的规定进行。9.2.3校核根据来样登记，检验要求对照原始记录及检验报告逐项进行核对，对其检验结果，其计算数据要逐一演算、复核，审查下结论或判断是否科学正确、报告从形式到内容是否有误。十、检验报告的编写、审批、批准10.1检验报告的质量10.1.1检验报告的质量是检验机构检验工作质量优劣的集中反映，检验报告应实行三级审核制度，以保证检验报告的质量。10.1.2检验报告采用统一格式、编写、审批，应持认真慎重的科学态度，填写要内容完整、签字齐全，字迹清晰，数据准确，结论明确、肯定、正确。10.1.3检验报告一律由检验人员填写，不准用铅笔。检验报告不允许更改，任何人无故改动检验报告的内容，如需修改，必须按照检验报告的报告程序办理。10.1.4全部检验数据均应采用法定计量单位。10.2检验报告的审批10.2.1检验报告填写完毕后，检验负责人提交技术负责人，并对检验报告原始记录等技术资料的齐全性，报告内容的完整性、结论的准确性、科学性、严密性。10.2.2在审查中发现检验报告有错误，应由原填写人重新填写。批准签发人对签发报告的数量、范围和质量全面负责。10.2.3检验报告由技术负责人批准签发。十一、试验室的日常工作管理制度11.1检验测试工作管理制度11.1.1专人负责接受检验任务，填写委托登记台帐，制定试验编号。11.1.2落实检验人选，并按规定取样试验。11.1.3检验工作完成后，经三级审核，加盖章后发出报告。11.2事故分析报告制度11.2.1检验过程中出现异常现象或突然的外界干扰时，应采用如下办法进行处理：11.2.1.1当发生停水、停电、其他干扰的处置办法。a. 当发生停水时，与供水相关的检测项目，要采取相应措施或检测数据作废，重新取样进行必须完成项目的检验；b. 当发生停电时，对影响检测结果的项目，检测数据作废、重新抽样进行必须完成项目的检验；11.2.1.2当发生被测件损坏、检测仪器设备损坏的处理办法c. 被测件损坏时查明损坏原因，重新抽样进行必测项目的测试；d. 检测仪器设备损坏时，被测结果无效，试验人员应立即报告主任对仪器设备进行检修，待仪器设备检修合格后重新抽样进行必测项目的检测。11.2.1.3当发生人员伤亡事故时的处置方法当发生人员伤亡事故时，如果检验不能继续进行，则应重新取样进行必测项目的检测，并按公司有关规定执行。11.2.1.4相关检验人员应严格按标准及设备操作规程进行试验，尽量采取措施避免意外事故的发生，若事故的原因是人为造成的，则根据事故的严重程度对责任人进行相应处理。11.3质量申诉的处理制度11.3.1受检单位对样品的检验质量如有异议，应在接到检验的报告发出十五天之内向主管部门或本试验室提出书面申诉，逾期不予受理。11.3.2本室接到申诉后进行登记，交质量负责人处理。质量负责人应会同有关人员认真听取申诉意见而后组织有关人员对疑点进行调查核实，写出结论报告，报室主任或技术负责人审批。11.3.3若异议成立而不需复核时，可写一份编号的检验报告的更改（补充）文件（说明），发送到与原报告发送范围相同的单位，并将原报告收回。若需进行复检，则按产品复检制度办理。11.3.4若异议不成立，由检验单位质量负责人会同有关人员向受检（申诉）单位和上级主管部门说明原因。如受检单位仍有异议时，可以向上一级质量检验结构提出申诉。11.4仪器设备管理制度11.4.1各检验员负责所作试验涉及到的仪器设备的管理；11.4.2试验室主任负责建立仪器设备一览表及仪器设备周期检定表，一览表及台帐应详细记录设备的情况；11.4.3设备责任人制定维护保养计划，经批准后实施，定期检查、及时掌握试验室仪器设备运行使用情况；11.4.4设备责任人应建立设备使用档案并在每年的年底交档案管理员统一归档；11.4.5设备责任人应熟悉仪器设备的工作原理，使用注意事项，若仪器设备在使用过程中出现异常，应立即停止试验并调查、分析仪器及设备的故障原因，对不能自行检修的设备，应及时向主任反映；11.4.6本试验室设备原则上不允许外借，若因特殊原因需外借时，必须经主任批准，并由设备负责人办理借用手续，注明设备的状态，回收时应检查设备状态是否合格；11.4.7若仪器设备因使用不当造成设备损坏或因保管不妥造成设备丢失，由责任人承担全部损失。11.5微机使用管理制度11.5.1.微机、打印机是工作的必备工具，使用者必须爱护微机、打印机；11.5.2.使用者必须能够熟练操作微机，不能熟练操作微机者不得擅自操作；11.5.3.每天下班前，应将微机电源关掉，盖好桌布；11.5.4.任何人在任何时间均不得利用微机玩游戏，若发现违纪者，报公司处理；11.5.5.任何人不得利用微机干私活；11.5.6.未经许可，非本室人员不得使用微机；11.5.7.应慎用外来磁盘，以免感染病毒，对于重要的文件，有关人员应该备份；11.5.8.在使用过程中，若发现异常现象应及时与公司微机管理员联系维修，不得在不清除故障原因的前提下擅自拆卸微机；11.5.9.若发现由违反以上规定者，按公司规定进行处罚。11.6不合格报告的处理制度11.6.1.检验人员应如实出具报告，经校核、批准确属不合格者，应由检验人员将该批委托单号及委托材料名称、数量及时报试验室主任，并向分管领导说明情况。11.7卫生管理制度11.7.1相关人员负责所从事检验工作其所在场所卫生清理工作；11.7.2试验人员负责试验后的卫生清理工作，设备必须清理干净、归位，将工作场所的卫生清理干净，达到随时可以迎接上级主管部门、公司领导检查的程度；11.7.3卫生应每天清理，每周六下午为本部门的卫生大扫除日，大扫除时应将个人卫生责任区全面清理，不留卫生死角，试验室主任将组织各有关人员进行检查，对卫生清理不到位的人员进行处罚；11.7.4试验产生的垃圾，如：破型后的试块，剩余的混凝土、砂、石子、水泥应按指定地点堆放。11.8检验情况汇报制度11.8.1试验室所有人员应自觉将检验过程中发现的问题向试验室主任汇报，试验室主任将质量问题向有关领导汇报；11.8.2检验工作中若出现不合格应及时向公司主管领导汇报，汇报时应连同检验的具体情况向有关领导讲清楚。由违反以上规定者，按公司规定进行处罚。11.9技术档案、资料管理制度11.9.1长期保管的技术资料包括：a国家、地区或部门有关产品质量检验工作的政策、法令、法规、文件；b产品技术标准和相关标准；c检验规程、规范、操作规程和检验方法；d计量检定规程；e仪器设备明细表及台帐。11.9.2定期保存资料a本试验室安排的各类检验原始记录和检验报告；b用户反馈意见和处理结果；c样品入库发放及处理结果；d检验报告发放登记。11.9.3技术资料管理：a技术资料入库时，应办理交接手续，统一编号；b与检验无关人员不得查阅检验报告和原始记录；c检验报告和原始记录不得复制；d资料管理人员严守技术秘密；e过期资料，应选册登记，经主任批准后销毁。11.10标准养护室管理制度11.10.1标准养护室有专人负责，按时记录温度和湿度，每天不少与二次。11.10.2标准养护室温度为202，湿度为95%以上，水泥养护池温度为202。如达不到要求要及时调节处理，以确保标准养护条件。11.10.3对试件的放置，养护要同时进行，并填写好试件进出记录。11.10.4安标准养护时间取出时间进行试验。11.10.5严禁才养护是内洗澡、洗衣服。11.11安全管理制度11.11.1本室的日常安全管理由室主任负责，检测人员协助搞好技术安全工作。11.11.2全体检测人员应自觉遵守安全制度和有关规定，严格执行操作规程，正确使用仪器、设备、工具，不得违章作业。11.11.3每半年检查一次安全工作，及时消除不安全因素。11.12试验室管理制度11.12.1试验室是进行检验测试工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。为检测工作创造良好的工作环境，建立正常的工作持秩序。11.12.2对检验测试环境有要求时，应按技术标准和测试方法的规定，严格控制室内温度、湿度，以确保试验结果和准确可靠。11.12.3检验工作必须贯彻安全生产原则，经常检查不安全因素，严禁用烧杯喝水，及时清除隐患，以确保设备的准确使用及人身安全。11.12.4每日下班前与节假日，须切断电源、水源，关好门窗。11.12.5禁止将与试验无关的物品、药品带入试验室。11.12.6禁止在实验室内随地吐痰、抽烟、乱扔东西。11.12.7禁止外来人员未经许可进入试验室。11.12.8试验室建立卫生值日制度，每天有专人打扫卫生，每周彻底打扫一次。技术资料管理制度11.13.1、试验（检测）的原始数据和试验报告必须是完整的资料。11.13.2、技术资料应按要求装订成册归档，并有专人保管。11.13.3、各种归档资料应分类编号、登记造册，以便查阅。11.13.4、对已归档的资料应采取防潮、防霉、防蛀的有效措施。11.13.5、凡需要查阅资料必须经公司领导批准，否则不予查阅。11.13.6、查阅资料前需办理登记手续。11.13.7、严守保密制度，未经公司领导同意，一律不准摘抄、照相和复印。11.13.8、根据工程需要，原始资料、记录台账应保存至工程竣工后3-4年，经公司领导同意方可销毁。11.14质量管理手册执行情况的检查管理制度质量管理手册汇集了试验室的各规章制度，对影响产品质量检验的各种因素进行了有效的控制，是保证检验工作质量的主要手段，是我们开展各项检测活动的依据。11.14.1质量管理手册每人必须遵守执行，执行的优劣程度是衡量每个人工作表现的重要依据之一。11.14.2室主任应根据工作需要，经常组织室内人员学习质量管理手册的各项规章制度，检查执行情况，并听取各方面的意见和建议。11.14.3对质量管理手册的执行情况要随时做好记录，特别是对违反制度和规定的事例及处理过程要详细记录。11.14.4对执行质量管理手册好的给予表扬和奖励，对不按规定执行的要批评和处罚。11.14.5对质量管理手册的执行情况，每季度自检一次，每半年全面检查一次，并填写检查记录。11.15关于质量管理手册的“修改和补充”11.15.1质量管理手册由室主任主持，制定并广泛征求意见后颁发。11.15.2质量管理手册中的某些内容需要修改或补充时，由建议人写出书面的意见，说明修改或补充的内容交室主任。11.15.3经批准的修改、补充内容作为质量管理手册的附件打印成册并按此执行，修改的有关内容同时作废。11.15.4凡属监测能力、修改手段、检测方法等方面重大修改，应报标准部门审查批准。11.16试验室仪器操作规程NJ-160A水泥净浆搅拌机操作规程1、先把三位开关都置于停，接通电源；2、将搅拌锅装入支座定位孔中，顺时针转动锅至锁紧，再拨动手柄将锅固定在规定位置；3、将水及水泥放入锅内固定好，把开关置于自动位置，启动程控器即自动完成：慢转120秒停10秒后报警5秒快转120秒停止；4、将搅拌锅复位，取下锅试验；5、切断电源，彻底清洗搅拌锅内外残余净浆；6、定期保养机器。JJ-5水泥胶砂搅拌机操作规程1、试验前先检查电源电压是否与本机相符。2、检查搅拌叶及搅拌锅间隙是否符合标准规定以及检查搅拌叶回转中心与搅拌锅端面是否垂直。3、先将称好的水加入锅里，再加入水泥，把锅放在固定架上，上升至固定位置。然后立即开动机器，低速搅拌30S后，在第二个30S开始的同时均匀地将砂子加入后再高速拌30S。停拌90S，在前15秒内用胶皮刮具将搅拌叶及搅拌锅壁上的胶砂刮入锅中间，高速搅拌60秒。停机。各阶段时间误差应在1秒内。4、 使用手柄使搅拌锅落下，旋转取出搅拌锅，将拌好的胶砂倒入振动台成型，试验结束。5、 切断电源、将机器及搅拌叶擦拭干净，将搅拌锅洗净、擦干。NLD-3型水泥胶砂流动度测定仪操作规程1使用前接通电源打开电动开关，运转，跳动25次自停为止，用湿布擦好圆盘平面和截圆盘锥模、模套，捣棒，放在跳桌的圆盘玻璃板中间位置，盖好滑布。2将按规定配置好的水泥胶砂分二层装入模内，第一层装至截圆锥模高的三分之二处，用小刀在垂直两个方向划实5次，再用捣棒自边缘到中心均匀捣15次，接着装第二层胶砂水泥，装到高于圆锥模约2cm，同样用小刀划实5次，再用捣棒自边缘到中心均匀捣压10次。3捣压完毕，取下模套，将小刀倾斜，从中间向边缘分两次以近水平的角度抹去高出截锥圆模的胶砂，并擦去落在桌面上的胶砂。将截锥圆模垂直向上轻轻提起移去。立即按计数器的“启动”按钮，完成一个周期25次跳动。 4跳动完毕，用300mm量程的游标卡尺测量胶砂底部扩散的直径与相对垂直的二直径的平均值为该水泥在该用水量时的胶砂流动度用mm表示。5仪器用完后，用湿布擦洗干净.FYS150C负压筛析仪操作规程1、 筛析试验前，应把负压筛放在筛座上，盖上筛盖，接通电源，操作面板上的功能开关，仪器开始工作后，如果工作负压超出“-4000-6000Pa”的范围，应旋转调压旋钮将负压调整在国标规定的范围之内。2、 开动筛析仪连续筛析2min，在此期间如有试样附着在筛盖上，可轻轻地敲击，使试样落下。筛毕，用天平称量筛余物。3、 当每次使用后，应用刷子从试验筛筛网两面较轻刷清。4、 当试验筛堵塞时，可将其反、置在筛座上，盖上筛盖进行反吸，然后再用刷子刷清，必要时也可把吸尘器吸管从旋风筒上拔下来，直接对着筛网进行抽吸，同时再用刷子刷清。5、 仪器使用完毕后关闭电