年度中长期规划评估报告.doc

中长期规划评估报告（2012年）2012年，在厂党委、厂部的带领下，在全厂员工的共同努力下，全厂各方面都取得了傲人的业绩，工作卓有成效，我厂继续保持着安全生产的良好势头，在实践中不断丰富和完善综合一体化管理体系(TIMS)。2011年1月份通过了NOSCAR评级审核，成为亚洲第一家获得此项殊荣的火力发电企业，2012年6月顺利通过NOSCAR复审，继续保持NOSCAR级电厂的荣誉。安全运行屡创新高，截止2012年12月31日，达3679天。#2机组烟气脱硝装置于2012年5月份投运，将为蓝天工程再立新功。我厂在顺应粤电集团公司战略发展要求的同时，更需要进一步加强管理、优化管理、简化管理，不断提升管理水平，降低生产成本，保障安全生产。2012年12月，我厂组织对本规划进行评估，回顾各项规划的完成情况，并适时作出调整，并经职代会通过。一、2012年度规划完成情况1. 企业发展战略规划完成情况我厂企业定位是企业文化“精实之道”文化的核心，企业发展目标是指导我厂全体员工发扬脚踏实地、和谐、敬业等的优良传统，持续改进的动力，经评估，不作变动。2. 生产技术设备管理规划完成情况设备状况:我厂现有3台660MW燃煤机组，汽轮发电机为ALSTOM公司产品，锅炉设备为ABBCE公司产品。我厂机组已运行十六年，机组分散控制系统、励磁调节系统、发变组保护等控制系统已完成一轮升级改造工作，但主辅机设备老化、磨损情况日趋严重，存在不少安全隐患。3台机组烟气脱硫装置在2008年全面建成；烟气脱硝工程计划20122014年完成，以满足不断收紧的环保政策的要求。设备管理采用点检定修模式，设备可靠性保持较好的水平。3. 企业发展策略3.1 脱硫扩容改造2010年初、2011年初、2012年4月已相继完成3号、1号、2号脱硫的增容改造工作。脱硫公用系统增容改造工作由于设备到货等原因没有按计划完成，预计2013年8月完成。改造时间计划表如下：序号任务名称开始时间完成时间1脱硫公用系统增容改造2010年5月2013年8月32号脱硫系统增容改造（增加喷淋层）2011年12月2012年4月3.2 开展降氮脱硝改造执行国家和地方氮氧化物减排的要求，对机组分阶段安装降氮脱硝装置。先进行炉内降低NOx改造（LNB）和安装烟气脱硝装置（SCR）。#2机组已在2012年1月至4月#2机组A级检修中完成烟气脱硝装置（SCR）安装,5月完成调试并投入运行。#3机组炉内降低NOx改造（LNB）和安装烟气脱硝装置（SCR）正在#3机组A级检修期间进行中。改造时间计划表如下：序号任务名称开始时间完成时间11号炉降氮脱硝改造（LNB+SCR）2013年11月2014年3月22号炉烟气脱硝改造（SCR）2011年11月2012年5月33号炉降氮脱硝改造（LNB+SCR）2012年11月2013年3月42号炉低氮燃烧改造（LNB）2013年4月2013年6月3.3 节能降耗继续开展机组扩容等可行性研究（包括锅炉扩容，汽机通流、给水泵由电动改为汽动），根据可行性研究报告决定下一步工作方向。脱硫系统增容改造后，厂用电率有所提高，需要开展脱硫系统节能优化运行工作。结合机组综合升级改造，研究实施以下项目：1、实施空预器密封改造，降低空预器漏风率，提高锅炉效率。2、引风机和增压风机合并改造。3、实施磨煤机出口动态分离器的改造。3、开展磨煤机扩容和提高磨煤机出口风温的研究与实施。4、磨煤机风量测量装置改造，降低风道阻力，减少厂用电率。5、汽机阀门优化控制技术改造。6、汽轮机冷端系统改进与运行优化，开展二次滤网和增加胶球清洗装置的可行性研究。3.4 提高码头卸船能力推进连续卸船机的技改工作，提高码头的卸船能力。2012年12月已完成电控系统改造，垂直臂提升胶斗结构改造部分计划在2012年#3机组A级检修期间完成。 推进煤码头结构升级(10万吨级)改造工作,提高码头靠泊大型船舶能力。2012年12月底交通部组织召开专家审查会议,根据交通部最终批复意见决定下一步工作方向。4. 成本管理规划完成情况2011年，我厂分别对V6预算管理系统和Q4-STOCK系统进行了升级，将V6系统的资金码和材料预算值传递到Q4系统，Q4系统将领料数据传回V6系统。经过2012年的实际运作，证明V6系统和Q42系统运作正常，为提高我厂预算管理水平发挥了重要作用。2012年，我厂固定费用比预算节约239万元，预算完成率99.52%，实现利润总额931万元，比目标利润总额260万元增加669万元，完满地完成了各项预算考核指标。5. 企业综合管理规划完成情况深入开展争当科学管理排头兵活动，争创AAAA级粤电先进发电企业。根据集团公司安排，部署并积极推进管理创新项目。作为广东省能源管理体系建设及认证第一批试点单位，将能源管理体系与TIMS整合，不断丰富TIMS的内涵，为节约能源做出贡献。开展电力安全生产标准化达标评级工作，争取2013年成为全国一级电力安全生产标准化达标企业。6. 信息化管理规划完成情况建立和完善依托计算机网络环境的日常办公管理、设备资产管理（EAM）、数字化电厂基础管理（SIS）和发电生产经营管理于一体的的企业信息资源管理平台，满足数字化电厂安全、高效、经济、科学管理的基本要求。6.1 日常办公管理系统方面，今年我厂实施了“移动办公系统”，员工可以通过Android、iOS等系统的手机、平板电脑等终端设备方便的收发邮件及OA办公流转。今年我厂已部署新的Windows AD域。Exchange邮件、Lync及时沟通软件的运行环境测试工作已经完成，目前已开始全厂推广使用Exchange邮件。今年我厂开展了门户系统升级改造工作。6.2 我厂今年实施开展了SIS系统高级应用工作，并基于SIS系统开发了新的指标管理系统。其中SIS系统高级应用中开发了耗差分析、参数预警、热力实验、运行指标考核、机组启停分析等模块。6.3 我厂今年实施开展了燃煤采制化管理系统、电能量管理系统等应用系统工作。并根据集团公司部署开展虚拟仓库、粤电经营管理平台电力营销管理子系统的建设工作。6.4 我厂今年积极开展了改进网络与信息安全的相关工作。我厂通过了信息安全外审，顺利完成了十八大网络及信息安全相关保障工作，对机房电源进行了改造，对主交换机进行了升级，部署实施了“上网行为管理系统”。6.5 我厂今年开展实施了“软件正版化”相关工作。制定了“沙角C电厂软件正版化工作管理办法”，开展了全厂的软件正版化清查工作。根据集团公司部署采购了正版Windows7操作系统、Office2010办公软件。7. 职业健康管理规划完成情况持续改善员工劳动卫生环境，完善员工职业健康风险分析及现场劳动防护，确保高风险作业无职业禁忌人员参与，确保全厂不发生职业病。8. 人才规划完成情况8.1 员工激励制度健全岗位考核机制，坚持日常考核与年度考核相结合、定性考核与定量考核相结合的原则，量化、细化各项考核指标，与薪酬管理体系挂钩纳入激励机制。通过完善厂、部门、分部三级岗位绩效考核机制，真实、客观评价员工的绩效表现，营造良性竞争的工作氛围，不断提升员工整体绩效，最终形成员工与企业双赢的局面。积极开展员工职业生涯管理，增设技术、技能两个职系，使员工有更宽广的发展通道，并按标准实施年度、届满考核。8.2 员工职业生涯规划探索拓展员工技术或技能系列发展通道，争取设立多种高能力、高素质专业技术（技能）机构或岗位，为员工提供更多、更广的发展空间。2012年，建立以生产相关业务为核心的技术（技能）人才体系，形成以首席工程师为龙头，各层级专业技术人员为主体的阶梯技术（技能）人才网络。健全企业内部各类管理型专家队伍，挖掘内部潜力，培养各式专家型人才，如内部讲师队伍、NOSA元素辅导专家队伍、安健环管理专家队伍等。9. 企业文化建设规划完成情况一年来，全厂的企业文化建设工作能够按照该规划以及年度计划的要求，正常开展并完成了各项工作，达到了外塑形象、内聚人心的目的。具体工作如下：9.1 积极开展企业文化宣贯以多种方式开展集团公司企业文化宣贯，发挥好集团公司主文化与厂子文化的优势与合力作用。修改完善“精实之道”文化体系，使之与集团公司“卓越之道”文化大纲有效融合。9.2 加强精神文明建设在党内开展“创先争优”、党员先锋岗活动、七一表彰活动，在全厂开展先进工作者、杰出职工、文明家庭评比表彰，营造学习先进、争当先进的良好氛围。在国庆、粤电节等重大节日，组织升旗仪式，激发员工爱国和爱企精神。实施送温暖活动，重大节日前组织对困难职工、老党员进行慰问，及时把党的温暖和企业的关怀送到员工心中。9.3 加强宣传思想工作宣传工作紧密围绕企业中心，发挥其统一思想、激励人心的作用，及时宣传关系厂改革、发展、稳定的政策和员工关注的焦点。重视对外宣传工作，通过厂外网、粤电集团网站和杂志，宣传企业成就和社会贡献，树立企业良好形象。截至11月底，上传厂内快讯共131条，对外投稿为90篇，发表46篇，出版宣传栏16期，制作标语共60条，宣传画共172块。出版启明杂志共6期，更新厂宣传片走进沙C，更新一楼展示厅党建及企业文化方面的内容。制作“学透标准、细化标准、践行标准”主题实践活动展示视频、展板。修订企业文化手册精实之道，实现了精实之道与集团公司卓越之道的融合，并完成精实之道修订稿的宣贯工作。在厂内组织了举办“知行合一 文化力量”的演讲比赛。积极参加集团公司举办的企业文化演讲比赛，获得三等奖。各党支部密切关注员工思想动态，及时疏导情绪，化解矛盾，确保了员工队伍稳定。积极开展政研会工作，组织撰写政研论文12篇，上报集团公司政研论文7篇。9.4 开展丰富多彩的文体活动厂党委对员工文化体育活动给予了大力支持，各类文体娱乐设施齐全。以丰富员工文化生活、营造和谐文化、倡导健康生活为目的，积极组织开展富有企业特色、员工喜闻乐见的文体活动。2012年，组织了足球赛、羽毛球赛、毽球比赛、水上竞速、登山等活动20多项，并组织了迎新春文艺晚会、新春游园等系列活动。全厂活动和各分工会活动有机结合，内容丰富，形式多样，员工参加活动达3500多人次，极大地丰富了员工业余文化生活，营造了快乐工作、健康生活的良好氛围。舞蹈健身协会、摄影协会、各运动代表队活动蓬勃开展，坚持组织训练，对员工参与健身活动起到带动作用。厂足球俱乐部与省国资委足球联队进行足球友谊赛，摄影协会组织开展2号和3号机组大修摄影活动，举办摄影知识讲座等。9.5 积极开展团青活动。厂团委针对团员特点，积极开展各种活动。召开共青团第三次团员大会，选举新一届厂团委委员。各团支部完成换届选举工作，完善团组织机构；组队参加集团公司举办的“青春献粤电 当好生力军”青年短剧竞赛，参赛节目大修背后获得大赛一等奖；开展纪念建团90周年系列活动、“青年文明号”和“青年岗位能手”评选活动、“传递青春激情 共创幸福人生”活动、“青春悦读”熟读争做好员工活动、读雷锋日记书籍活动、“便民利民 走进社区”活动、“健康绿色生活 服务社区你我”活动；举办“青春成长责任”团员青年座谈会；组织团员青年演出音乐快板第一课，宣扬企业文化与安健环理念；继续组织员工开展爱心助学、植树节活动等。10. 新项目拓展规划完成情况积极推进中。二、厂中长期规划调整经评估，对厂中长期规划作部分调整，调整内容如下：1. 环境保护方面1.1 脱硫扩容改造2010年初、2011年初、2012年4月已相继完成3号、1号、2号脱硫的增容改造工作。脱硫公用系统增容改造工作由于设备到货等原因没有按计划完成，预计2013年8月完成。改造时间计划表如下：序号任务名称开始时间完成时间1脱硫公用系统增容改造2010年5月2013年8月22号脱硫系统增容改造（增加喷淋层）2011年12月2012年4月1.2 开展降氮脱硝改造执行国家和地方氮氧化物减排的要求，对机组分阶段安装降氮脱硝装置。先进行炉内降低NOx改造（LNB）和安装烟气脱硝装置（SCR）。#2机组已在2012年1月至4月#2机组A级检修中完成烟气脱硝装置（SCR）安装,5月完成调试并投入运行。#3机组炉内降低NOx改造（LNB）和安装烟气脱硝装置（SCR）正在#3机组A级检修期间进行中。改造时间计划表如下：序号任务名称开始时间完成时间11号炉降氮脱硝改造（LNB+SCR）2013年11月2014年3月22号炉烟气脱硝改造（SCR）2011年11月2012年5月33号炉降氮脱硝改造（LNB+SCR）2012年11月2013年3月42号炉低氮燃烧改造（LNB）2013年4月2013年6月1.3 节能降耗继续开展机组扩容等可行性研究（包括锅炉扩容，汽机通流、给水泵由电动改为汽动），根据可行性研究报告决定下一步工作方向。脱硫系统增容改造后，厂用电率有所提高，需要开展脱硫系统节能优化运行工作。结合机组综合升级改造，研究实施以下项目：1、实施空预器密封改造，降低空预器漏风率，提高锅炉效率。2、引风机和增压风机合并改造。3、实施磨煤机出口动态分离器的改造。3、开展磨煤机扩容和提高磨煤机出口风温的研究与实施。4、磨煤机风量测量装置改造，降低风道阻力，减少厂用电率。5、汽机阀门优化控制技术改造。6、汽轮机冷端系统改进与运行优化，开展二次滤网和增加胶球清洗装置的可行性研究。1.4 提高码头卸船能力推进连续卸船机的技改工作，提高码头的卸船能力。2012年12月已完成电控系统改造，垂直臂提升胶斗结构改造部分计划在2012年#3机组A级检修期间完成。 推进煤码头结构升级(10万吨级)改造工作,提高码头靠泊大型船舶能力。2012年12月底交通部组织召开专家审查会议,根据交通部最终批复意见决定下一步工作方向。2. 信息化管理方面“信息化管理”部分加入基础平台提升、信息安全、信息系统集成整合相关的内容。2.1 夯实IT基础架构，进一步完善信息网络软硬件支撑环境。2.2 从管理和技术两方面入手，逐步提升我厂网络与信息安全水平，在实践中落实和完善ISO27001信息安全标准体系。2.3 结合实际工作需要，深化和完善我厂办公管理（OA）、设备资产管理（EAM）、数字化电厂基础管理（SIS）和发电生产经营管理相关的各大信息系统。2.4 进一步完善企业信息门户和待办集成系统，推进信息系统的集成整合，逐步消除信息孤岛，为沙角C电厂实现数字化电厂奠定基础。3. 成本管理方面在电厂的层面，要继续保证V6系统和Q4系统的正常运作。由于集团公司已实施ERP系统，财务模块已步入正轨，建议从集团公司的层面，逐步在ERP系统增加物资管理模块、项目管理模块（包括年度生产项目申报、审批、立项、合同管理）和预算管理模块等，防止出现各部门另起炉灶，单独开发业务系统，造成新的信息孤岛，以充分发挥ERP系统的功能，不要将ERP系统缩小成只有财务人员使用的财务核算系统。4. 企业