管理手册 - XXX 建工有限公司.doc

XXXXX建工有限公司 修订状态： SDZY-A-2004A质量、职业健康安全与环境整合管理体系管 理 手册（依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准）（依据GB/T240011996 idt ISO14001:1996标准）（依据GB/T280012001标准）受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制生效日期2004年9月1日受控号SDZY-A-04A持有人编制批 准XXXXX建工有限公司前 言 为适应公司改革发展的需要，公司按照发展计划的要求，在全公司范围内，全面开展质量、职业健康安全和环境管理体系的贯标认证工作，公司总经理对建立、实施和持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系全面负责。在国际经济一体化进程不断加快，国内市场经济逐步规范的新形势下，企业的生存发展需要与时俱进和开拓创新。ISO9000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSMS18000职业健康安全管理体系规范，为我们提供了先进的管理理念、科学的管理思想和规范的管理方法。依据三个国际标准建立企业的质量、职业健康安全和环境整合管理体系，既是适应市场发展的客观需要，又是规范企业管理行为的内在要求。公司制定和批准发布的管理手册和程序文件，是企业实施质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，是全体员工的管理依据和行为准则。在全公司范围内，应逐步建立以顾客为关注焦点的经营理念，不断形成有效履行规定职责、自觉按照程序办事的工作氛围，通过贯标苦练内功，强化和规范企业基础管理工作，培养和增强具有现代企业管理内涵的核心竞争能力，使企业走向良性成长、稳定前进、不断进取、持续改进的健康发展轨道。XXXXX建工有限公司总 经 理：2004年9月1日目 录01 颁发令0102 方针目标0203 任命书0304 企业概况0405 组织结构图图1：公司组织机构图0506 手册管理 061 范围082 引用标准083 术语与定义084 整合管理体系094.1 总要求094.2 文件要求094.2.1 总则094.2.2 管理手册104.2.3 文件控制104.2.4 记录控制105 管理职责115.1 管理承诺11表1：公司质量管理体系要素职能分配表12表2：公司职业健康安全和环境综合管理体系要素职能分配表135.2 以顾客为关注焦点115.3 方针115.4 策划145.4.1 目标145.4.2 体系策划145.4.3 危害和环境因素辨识、评价和控制的策划155.4.4 法律法规和其他要求165.4.5职业健康安全和环境管理方案165.5 职责、权限与沟通165.5.1 职责和权限165.5.2 管理者代表205.5.3 信息沟通与协商215.6 管理评审216 资源管理236.1 资源提供236.2 人力资源236.2.1 总则236.2.2 能力、意识和培训236.3 基础设施246.4 工作环境247 产品实现247.1 产品实现的策划247.2 与顾客有关的过程247.3 设计和开发267.4 采购267.5 生产和服务提供277.5.1 生产和服务提供的控制277.5.2 生产和服务提供过程的确认287.5.3 标识和可追溯性297.5.4 顾客财产297.5.5 产品防护307.6 监视和测量装置的控制307.7 职业健康安全运行控制317.8 环境运行控制317.9 应急准备和响应328 测量、分析和改进328.1 总则328.2 监视和测量338.2.1 顾客满意338.2.2 内部审核338.2.3 过程的监视和测量348.2.4 产品的监视和测量348.2.5 职业健康安全和环境绩效测量和监视348.3 不合格控制358.3.1 不合格品控制358.3.2 事故、事件、不符合控制358.4 数据分析368.5 改进368.5.1 持续改进368.5.2 纠正措施378.5.3 预防措施378.5.4 事故调查、分析、报告的管理38XXXXX建工有限公司 修订状态： SDZY-A-2004A发 布 令本管理手册（以下简称手册）是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000、 GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996和GB/T28001-2001标准，并结合公司的实际情况制定的。手册规定公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系整合为一个管理体系，并对管理体系和持续改进其有效性提出了要求，其目的是为使公司的产品和服务满足顾客要求和适用的法律法规的要求，旨在增强顾客满意；同时也是为积极遵守国家及地方有关的法律法规要求，在施工作业和其他活动中，实施污染预防和职业健康安全预防对策措施，减少施工对生态系统干扰和生态平衡的破坏，保护自然环境，最大限度地节约资源和降低职业健康安全的风险，从而实现公司的质量管理水平和环境管理水平及职业健康安全管理水平的持续改进，为相关方的根本利益创造更好的生产、生活环境。手册是公司全体员工共同参与和必须遵守的法规性文件，要认真贯彻实施。手册也是顾客和第三方认证机构评价公司整合管理体系的依据。现经批准，本手册自2004年9月1日发布，9月1日起实施。XXXXX建工有限公司总 经 理：2004年9月1日质量、职业健康安全和环境综合管理体系管理方针、目标方针： 科学管理、规范施工、质量第一、顾客满意预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改进。质量目标： 一次验交合格率100，单位工程优良率50以上。 合同履约率100%，顾客满意度95%以上。职业健康安全和环境目标：企业职工因工死亡率控制在0.5O，负伤率1以内。固体废弃物处置率100%，生活和施工污水处置率100%，能源节约率2%以上。施工噪音达标率100%，施工目测无明显扬尘。总 经 理： 2004年9月1日关于认命“管理者代表”及“员工代表”的决定一、根据实施GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准的需要，任命副总经理韩敏同志为公司管理者代表。其职责为：1）确保依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准和企业实际,使公司质量、职业健康安全和环境综合管理体系得到建立、实施和保持；2）向最高管理者报告综合管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保在整个公司内树立提高满足顾客要求的意识、提高员工的质量意识、环境意识和职业健康安全意识；4）负责综合管理体系有关事宜的外部联络。二、根据实施GB/T28001-2001的需要，总经理决定张宝刚、曹志泉、张宝坤同志为公司职业健康安全员工代表。其职责为：1) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；2) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；3) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。 XXXXX建工有限公司总 经 理：2004年9月1日企 业 简 介XXXXX建工有限责任公司前身为大张建安公司，始建于1978年7月16号，于1995年更名为淄博庄园建筑有限责任公司，1996年晋升为三级资质的建安企业，2001年资质就位为总承包房屋建筑工程三级企业，2004年10月更名为XXXXX建工有限公司。 公司现从业人员63人，有工程、经济职称人员22人，其中高级工程师2人，工程师10人，助理工程师6人，各种岗位持证上岗率达到国家规定标准。 几年来公司领导团结奋进，带领公司全体职工奋力拼搏，现已发展成为集房屋建筑、装饰装修、防腐保温、土石方工程、金属门窗制作等为一体的综合性企业，设备齐全，主要设备有：QTZ31.5型塔机6台，QTZ20A型和QTZ25型塔机8台，JZC350搅拌机8台等各种设备，能满足各项施工任务。 公司设备先进、机构健全、制度完善，一贯奉行“质量第一、用户至上”的宗旨，生产规模逐年扩大。企业总产值连年提高，年产值由1995年的365万元提高到2004年的近9000万元，翻了近30倍，取得了良好的经济效益。 公司始终坚持“为业主提供符合或超过国家标准的优质工程和优质服务”的企业宗旨，大力实施“以质量求生存，以效益求发展，争创优质品牌”的发展战略。几年来创出莲池学校教学楼、莲池小区A3组团8#住宅楼、瑞景苑6#住宅楼等省优工程5个，瑞景苑小区1#、2#、4#、7#、8#等市优工程60个，市质监站检测楼、莲池学校教学楼等市十佳工程6个，2003年瑞景苑小区创市唯一一个“工程质量金牌小区”，瑞景苑6#住宅楼被市质量协会评为淄博市用户满意住宅工程，单位工程竣工一次验收合格率达100%，创优率为83%，连续几年被市、区评为质量管理先进单位。公司始终把安全生产放到第一位，成立了以经理为首的督察小组，定期和不定期的进行监督，在以“安全第一，预防为主”的方针下，先后创出省级安全文明示范工地1个，省级安全文明优良工地2个，市级安全文明工地78个，施工现场优良率达92.5%，合格率100%，连续几年被市、区评为安全生产先进单位。公司近几年被评为淄博市综合经济实力二十强单位。2003年被市工商局授予“守合同重信用”单位。公司管理体系框图总经理管理者代表副总经理总工程师施工部（含项目部）财 务 部企 管 部管理手册管理规定1 本手册由管理者代表负责组织有关人员起草编写并对本手册进行全面的审核。手册经公司总经理批准后颁布实施。2 手册的发放2.1 公司内部使用和用于认证目的的手册为受控文件，不得私自复印使用；2.2 企管部依据文件管理规定发放手册，并按规定予以登记。2.3 使用者手中的手册均须编写唯一的受控号，作为受控文件使用，向顾客或公司以外的人员提供本手册时，须经总经理批准，该文件不受文件更改的控制，只作发放登记，无须编写唯一的受控号。3 更改及换版控制3.1 手册在下列情况下进行修改或换版：a) 组织结构有较大变动时；b) 手册中规定的质量管理，环境管理和职业健康安全管理规定的活动有较大变动时；c) 在内部审核（包括外部审核）及管理评审时发现较多不符合项，需要进行修改时；d) 手册依据的标准，法规已有较大修改变化时。3.2 手册的修改由管理者代表负责组织有关人员（有条件时，由原编写人员）实施，经管理者代表审核后，报公司总经理批准，同时更改手册修改码或版本号。3.3 手册进行修改换版时，正式发布用“A”表示，第一次进行换版用“B”，以此类推；版本号用A、B、C .表示。3.4 当手册修改时，由企管部及时通知文件持有人进行更改，保持手册的现行有效。4 手册和其他管理体系文件编制说明质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三个体系的整合属于调整型整合体系，即能把三个体系或二个体系一起描述的就一起描述，三个体系或二个体系不能一起描述就各自描述。5 整合管理手册由企管部归口管理并负责解释。 企 管 部 2004年9月1日1 范围1.1公司管理体系覆盖公司所有的部门和生产活动区域。公司整合管理体系组织机构图描述了公司整合管理体系覆盖的组织范围。1.2 条款的删减公司所从事工程的施工和服务，完全依据顾客提供的图纸照图施工和服务，没有新产品的设计和开发，故删减7.3条款。2 引用标准2.1 GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000质量管理体系基础和术语标准中规定的术语；2.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系要求。2.3 GB/T24001-1996 idt ISO 14001:1996环境理体系规范及使用指南。2.4 GB/T28001-2001职业健康安全理体系规范。2.5 涉及质量管理、环境管理和职业健康安全的国家、行业的标准、法律法规。2.6上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应注意使用上述标准的最新有效版本。3 术语和定义3.1 本整合管理体系采用的质量术语为GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语。3.2 本整合管理体系采用的环境术语为GB/T24001-1996ISO 14001:1996环境管理体系规范及使用指南中的术语。3.3 本整合管理体系采用的职业健康安全术语为GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范的术语。3. 4本手册特定术语的定义为3. 4.1 业主指标准定义所称的顾客、需方和一般所称的建设单位、合同的甲方。3.4.2 工程项目指本公司所承揽施工的各类建筑工程。4 整合管理体系4.1 总要求公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准要求，建立、实施、保持、持续改进管理体系的有效性，为此要达到以下要求：4.1.1 策划、识别公司综合管理体系所需的过程，编制相应的综合管理体系文件并组织实施。4.1.2 明确各过程的负责部门，其部门负责人是该过程的第一责任人。4.1.3 各过程的第一责任人职责是负责本过程的各项任务的完成并负责与相关部门的协调：a) 明确本过程的输入需求，并与上过程明确接口关系；b) 明确本过程的输出要求，并与下过程明确接口关系；c) 明确本过程的分目标及监视和测量要求；d) 提出本过程的资源需求和职业健康安全和环境管理要求；e) 提出本过程人员的激励和约束方案；f) 为保证完成本过程的各项任务完成，提出本过程的工作程序并实施。4.1.4 各过程的实施均有程序文件或第三层次文件支持，以保证规范地实施。4.1.5 在过程运作中，通过文件学习、宣传、例会沟通，审核、检查、监视和测量，相关方对服务、环境、职业健康安全风险的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。4.1.6 在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施，以达到策划的结果。4.1.7 本公司的外包过程主要是对小型分项工程的外包施工和外包劳务，对外包过程应确保对其实施严格的过程控制，做好产品防护工作。4.2 文件要求4.2.1 总则公司整合管理体系文件包括：a) 方针和目标,包括质量方针和质量目标、环境方针和环境目标、职业健康安全方针和职业健康安全目标;b) 管理手册和程序文件；c) 适用的国家和地方的法律、法规，国家强制执行的标准和条例及地方、行业有关文件；d) 第三层次的作业指导书、管理制度、规范、办法、体系记录和有关报告等。4.2.2 管理手册本公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准所编制和保持管理手册，手册是规定公司整合管理体系的文件，内容包括：1）管理体系的范围，包括必要删减的细节及说明；2）对管理体系规定要求编制程序文件的在手册中予以概括性描述，凡是管理体系未规定编制程序文件的则予以详细描述；3）管理体系过程的接口和相互作用的表述。4.2.3 文件控制公司建立、实施文件控制程序，公司企管部为本程序的归口管理部门，确保整合管理体系所要求的文件的管理达到以下要求：a) 文件发布前按规定进行审批，以确保文件适宜、充分、有效；b) 必要时应对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次批准。对职业健康安全体系文件应定期评审。c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别，文件的现行版本用 A、B、C 为识别标识；d) 确保本公司使用处均可获得现行版本的适用版本文件，公司各部门和与安全质量和环境有关各重要岗位应持有现行版本；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g) 防止作废/失效文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4 记录控制为对公司综合管理体系所要求的记录予以控制，公司制定并执行记录控制程序，控制记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。施工部为本程序的归口管理部门，负责体系记录监督与实施管理。记录控制的要求包括：a) 管理体系所要求的记录，确保设计适用，内容齐全，并作好标识；b) 作业人员填写记录，做到清晰，反映栏目要求的内容；c) 记录要整理编目以便于检索和查阅；d) 记录要规定保存部门和保存期限，或决定是否需要归档留存；e) 超出保存期限或失效的记录，要登记造册，经审批后，按规定进行处置；f) 归档或保存的记录，要提供适宜的贮存环境并加以保护。5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动对其建立、实施整合管理体系并持续改进职业健康安全管理绩效提供证据：a）对公司的全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识教育，使公司全体员工清楚满足顾客和遵守法律法规要求的重要性；b）组织制定公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，满足方针和目标的制定要求；c）每年按管理评审控制程序规定要求进行一次进行管理评审；d）确保整合管理体系正常运行，提供充分必要的资源。e) 实施污染预防和危险预防，结合防治管理，改善工作环境条件，最大限度降低公司的职业健康安全和环境风险，使相关方满意。5.2 以顾客为关注焦点总经理应以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，以达到如下要求：5.2.1 坚持以顾客为关注焦点的原则，增进顾客满意为目的，通过市场调研或与顾客直接接触，了解和确定满足顾客明示的或隐含的需求和期望，并满足适用的法律法规要求，达到增进顾客满意的目的。5.2.2 为了确保以顾客为关注焦点得以实施，总经理授权企管部等有关部门，在各自分管的工作范围内，组织实施本手册7.2条“与顾客有关的过程”和 8.2.1条规定的内容要求。对顾客的满意信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。5.3 方针5.3.1 总经理组织制定公司的方针，确保方针符合以下要求：a) 质量、环境、职业健康安全方针要与公司的规模和宗旨相适应；公司质量管理体系要素职能分配表序号 分管领导 及职能部门体系要素 领导层职 能 部 门总经理管代分管领导企管部施工部财务部4.1总要求4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3方针5.4.1目标5.4.2体系的策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删减7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品的防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：1. 表示主管部门；2.表示相关（协作）部门公司职业健康安全和环境综合管理体系要素职能分配表 分管领导及职能部门 标准 总经理管理者代表分管领导职 能 部 门企管部施工部财务部GB/T24001-1996GB/T28001-2001标准章节名称标准章节名称4环境体系要求4职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.1总要求4.2环境方针4.2职业健康安全方针4.3规划（策划）4.3策划4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识和风险评价控制的策划4.3.2法律、法规与其它要求4.3.2法律、法规与其它要求4.3.3目标和指标4.3.3目标4.3.4环境管理方案4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施与控制4.4实施与运行4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.3协商与沟通4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.4.7应急准备与响应4.5检查与纠正4.5检查与纠正措施4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量与监视4.5.2不符合、纠正与预防措施4.5.2事故、事件不符合、纠正和预防措施4.5.3记录4.5.3记录和记录管理4.5.4环境管理体系审核4.5.4审核4.6管理评审4.6管理评审注: 1. 表示主管部门2. 表示相关（协作）部门b) 满足顾客质量要求、职业健康安全预防、污染预防和持续改进体系有效性；c) 遵守适用的质量、环境和职业健康安全的法律法规和其他要求；d) 方针要为制定和评审目标提供框架，保证目标与方针的一致性；e) 方针的持续适宜性方面，每年在管理评审会议上予以评审。5.3.2 为了实现公司方针，总经理要保证公司的质量、环境、职业健康安全方针在公司内部得到充分的沟通和理解，使公司的全体员工清楚牢记。5.3.3 公司方针的环境与职业健康安全方面内容，要传递到有关的相关方，环境方针还需要为公众获取提供条件。5.4 策划5.4.1 目标 为了实现公司质量、环境、职业健康安全方针，落实公司满足顾客要求并增强顾客满意，以及满足相关方对环境和职业健康安全要求，总经理组织制定公司质量目标、环境目标、职业健康安全目标，并要求相关部门在相应层次上建立质量、环境和职业健康安全目标。a) 在建立质量目标时：要有满足产品要求所需的内容，质量目标应是可测量的，并与公司质量方针保持一致。b) 建立和评审环境目标时，确保满足法律法规、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营的要求。目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。c) 在建立和评审职业健康安全目标时，应确保满足法律法规、职业健康安全危险源和风险的控制要求；可选技术方案、财务、运行和经营的要求；以及相关方的意见的要求。目标应符合职业健康安全方针，包括对持续改进的承诺。5.4.2体系策划公司总经理组织对质量、环境和职业健康安全整合管理体系进行策划。5.4.2.1按GB/T19001-2000标准4.1条款的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系。管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进四大过程及其包括的子过程用于公司的产品实现过程的策划，并均形成了程序文件。5.4.2.2按GB/T24001-1996标准4.1条款的总要求建立并保持环境管理体系。环境方针（4.2）、规划（4.3）、实施与运行（4.4）、检查和纠正措施（4.5），管理评审（4.6）有关条款均适用于本公司，并在管理体系相应条款处一并描述及形成有关程序文件。5.4.2.3按GB/T28001-2001标准4.1条款建立并保持职业健康安全管理体系 。职业健康安全方针（4.2）、策划（4.3）、实施和运行（4.4）检查和纠正措施（4.5）和管理评审（4.6）有关条款均适用于本公司，并在管理体系的相应条款中一并描述及形成有关程序文件。5.4.2.4在对管理体系的变更进行策划和实施时，遵循以下要求：a) 公司方针和目标适宜性；b) 采取过程的方法对管理体系进行有效管理；c) 机构设置和职能分解适应实际工作要求；d) 满足GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准的要求。公司领导层对质量、环境和安全管理体系的变更，包括体制改革和机构调整等情形，进行策划和实施时，保持综合管理系统的完整性。5.4.3 危险源和环境因素辨识、评价和控制的策划5.4.3.1公司建立并保持危险源和环境因素辨识、风险评价和控制程序，以持续进行危险源和环境因素的辨识、风险评价和实施必要的控制措施，或可望对其施加影响的危险源和环境因素，从中判定出有重大影响的重大危险源和环境因素。建立环境和职业健康安全目标时，要加以考虑。并建立危险源和环境因素评价记录，经评价，建立重大危险源和环境因素清单及相对应的重大危险源和环境因素管理方案，及时对其信息进行更新。危险源和环境因素辨识应考虑：a) 常规和非常规活动；b) 所有进入工作场所的的人员（包括合同方的人员和访问者）；c) 工作场所的设施及区域；d) 法律法规要求和环境排放要求；e) 产品和服务。5.4.3.2 评价危险源和环境因素的方法:a) 公司对危险源采用LEC、专家评价和风暴法评价方法进行评价；对环境因素可采用多项打分评价方法进行评价，也可以采用其他方法进行评价。b) 依据危险源和环境因素的风险分级，对于重大的危险源和环境因素，制定相应的目标和指标。对于每个重大的危险源和环境因素的目标和指标，制定相应的管理方案来消除或控制其风险。c) 依据风险的范围、性质和时限性进行确定，确保方法是主动的，不是被动的。d) 依据运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。e) 确定资源要求、识别培训需求或开展运行控制提供输入信息。f) 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。5.4.4法律法规和其他要求5.4.4.1公司建立和保持法律法规获取、识别更新管理程序，以识别和获取适用的质量、环境和职业健康安全法律法规、其他要求。公司企管部为归口管理部门。5.4.4.2 公司企管部应及时获取和更新质量、环境和职业健康安全法律法规、其他要求的信息,采取相应方式将这些信息传递到相关部门和员工,以及有关的相关方。5.4.5 职业健康安全和环境管理方案公司制定并执行职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序，以确保对重大危险因素和重要环境因素得到控制，制定相应的目标和指标。针对控制的职业健康安全目标和指标的实现，按程序要求制定职业健康安全和环境管理方案，包括制定可行的技术方案，明确进度和责任部门人员，特别是要规定对重大危害和环境因素控制程度和实施监督检查考核的方法。5.5 职责、权限与沟通公司总经理要确保公司内的岗位职责、权限得到规定和沟通。5.5.1 职责和权限对相关部分、各层次的管理职责应以文件 形式进行规定，并在相应层次进行沟通。 5.5.1.1 总经理：a) 行使公司在质量、职业健康安全和环境管理体系中的最高管理职权；b) 负责制定并批准发布公司质量、职业健康安全、环境管理的方针和目标，批准发布管理手册；c) 向全体员工传达满足顾客要求及遵守法律法规要求的重要性，确保全公司关注顾客要求和重视法律法规要求，增强员工满足顾客要求和遵守法律法规要求的意识，调动员工积极参与，促进公司方针和目标的实现。d) 组织策划、建立、实施和保持公司整合管理体系，确保整合管理体系符合性、适宜性和实施的有效性；e) 确保公司整合管理体系有效运行，提供所需资源；f) 发布管理评审通知，主持管理评审会议，对内审结果和纠正预防措施情况作出评价，对整合管理体系运行情况作出评审结论，对方针、目标和体系所需资源作出评价，批准管理评审会议纪要；g) 公司内主要岗位职责和权限予以规定，并规定沟通方式和途径；h) 承担公司职业健康安全的最终责任；i) 任命管理者代表。5.5.1.2 管理者代表a) 负责依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准，确保公司整合管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 协助总经理贯彻方针，实现目标，向总经理报告整合管理体系的业绩，提出改进的需求；c) 确保在全公司内促进各部门和全体员工，提高满足和超越顾客要求和法律法规要求的意识的形成；d) 参加管理评审，组织提交管理评审所需内容的书面报告；e) 批准、领导实施年度内部审核计划，任命审核组成员；f) 对公司的纠正和预防措施进行管理，保证实施的有效性，促进管理体系的不断改进；g) 批准和发布公司的整合管理体系程序文件和作业文件；h) 负责与整合管理体系有关事宜的外部联络。5.5.1.3副总经理：a) 在主管系统内，贯彻执行公司方针和目标；b) 组织主管系统贯彻执行体系文件，解决主管系统内部在体系运行中存在的问题；c) 负责公司生产管理，组织检查体系运行情况，对生产中影响体系运行的薄弱环节，及时采取有效措施，消除隐患；d) 为确保完成公司生产计划和目标，有权下达调整与生产和改进有关的命令；e) 有权责成部室、辅助部门完成与生产和改进有关的工作；f) 有权制止违反技术操作规程的行为，对所主管系统的工作进行考核。5.5.1.4总工程师a) 主管系统内，贯彻执行公司的方针和目标；b) 组织主管系统贯彻执行体系文件，解决主管系统内部在体系运行中存在的问题；c) 协助总经理进行决策；d) 负责技术管理，主管公司安全质量、技术开发和检测部门的工作；e) 协调、指导有关部门采取有效措施，搞好改进；f) 负责组织制订有关技术措施和管理办法；g) 审核主管系统内的作业文件；h) 审核有关程序文件；i) 负责对不合格产品处置方案的审批；k) 审批事故处理方案；j) 批准对主管系统内作废文件的销毁；l) 对重大改进方案进行审批；m) 对造成事故者有权处置；5.5.1.5企管部a) 汇总编制年度工作要点，下达年度综合管理目标；b) 收集相关部门的信息，并负责沟通与协调；c) 负责工作会议、总经理办公会议题的收集、会务及督办，综合性文件和报告的起草；d) 协助总经理进行管理评审，落实评审决定的与本部门有关的事项；e) 做好公司的文件控制和档案管理；f) 监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施；g) 企业发展战略和中长期规划的研究；h) 企业管理和生产经营中重大政策、办法的拟制；i) 负责法律法规的识别更新，向组织传达满足法律法规要求的重要性；j) 负责各部门和项目部职责目标的制定、考核；k) 做好本部门的记录控制；l) 向分管领导和管理评审报告本部门主管过程体系运行情况和改进建议。m) 负责公司教育培训工作；n) 负责公司内部审核工作。o) 负责公司办公驻地环境因素、危险源辩识评价及控制工作。5.5.1.6 施工部a) 负责公司生产技术工作，做好技术指导工作；b) 协助管理者代表处理体系的有关事宜；c) 负责整合管理体系的纠正预防和持续改进；d) 负责公司危险源和环境因素的辨识调查、评价、确定重要危险源和环境因素和相应目标、指标，制定相应管理方案以及实施的管理、监督、检查；e) 负责公司安全质量管理；f) 向公司企管部提供安全生产、质量管理和贯标工作总结；g) 接受公司企管部对部门职责履行情况的督查；h) 负责生产设备的检查和维修保养工作；i) 负责检测设备的控制工作。j) 负责公司的物资采购工作。k) 做好公司的记录控制；l) 负责安全环境运行控制工作。m) 负责公司应急预案的制定、评审和演练工作；n) 负责公司绩效测量的实施工作。o) 负责公司不合格品、事故事件纠正和预防措施的控制工作。5.5.1.7财务部a) 负责公司职业健康安全和环境管理资金的及时提供；b) 向分管领导和管理评审报告本部门主管过程体系运行情况和改进建议。5.5.1.8内审员 a) 熟练掌握现行的整合管理体系标准和公司整合管理体系文件;b) 熟知公司现行的内部审核程序和办法;c) 严格执行内部审核计划，遵守审核要求;d) 正实施内部审核，将审核结果形成审核报告;e) 被审核单位所采取纠正和预防措施的有效性;f) 审核评定报告，评价管理体系符合性、有效性供领导掌握体系运行状态;g) 保管审核（评审）的有关文件，确保文件的机密性;h) 有检验和验证的权力和验证不合格报告实施改进的效果。5.5.1.9检验和试验人员 a) 严格执行程序文件和有关操作规程;b) 严格按周检计划和检验规程开展工作;c) 对产品的实现过程进行检验和最终检验; d) 准确及时填写各种质量记录 、出具产品合格证或评价意见; e) 负责检验、测量和试验设备的使用、维护和保养;g) 有权制止违犯标准的行为，可越级报告。5.5.1.10职业健康安全员工代表a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。5.5.2 管理者代表5.5.2.1 总经理在公司领