《优秀的CCC手册》doc版.doc

XXXX滑触线有限公司企业标准质 量 手 册编号:CCCZS-01 编 制： 审 批： 控制号：文件状态标识： 受控 非受控发布日期：2008年01月08日 实施日期：2008年01月09日地址：XXX市洛龙区安目 录01 目录 202 修改控制页303 质量手册发布令 404 质量负责人任命书 505 企业概况 601 手册说明和管理 71.0 职责和资源 84.1 生产设备和工作环境控制程序 262.0 文件和记录 132.1 文件和资料管理控制程序 142.2 记录控制程序 172.3 认证标志管理控制程序 193.0 采购和进货检验 213.1 供应商选择和管理控制程序 223.2 关键材料的检验、验证及确认检验程序 234.0 生产过程控制和过程检验 245.0 例行检验和确认检验控制程序 296.0检验试验仪器、设备 306.1检测和测量设备控制程序 317.0不合格品控制 337.1不合格品控制程序348.0内部质量体系审核 358.1内部质量体系审核程序369.0认证产品的一致性389.1产品关键材料变更管理控制程序 4010包装、搬运和储存 43修 改 控 制 页章节号 标 题页码更改日期记录人 质量手册发布令为建立、实施、保持和改进本公司的质量管理体系，提高产品质量，满足顾客和适用法律法规要求，增强顾客满意，本公司依据电气电子产品强制性认证实施规则编制了该质量手册。 质量手册阐明了本公司的强制性产品认证的质量管理体系，是指导本公司质量管理体系有效运行，确保加贴CCC标志产品始终符合强制规则要求的法规性、纲领性文件。公司的全体员工应认真学习本手册、理解手册的精神实质并贯彻执行，使公司的质量管理水平不断提高。 本质量手册现予以发布实施。 总经理： 日 期：质量负责人任命书 为确保本公司按照电气电子产品强制性认证实施规则建立、实施和保持质量管理体系，公司管理层特任命 同志为公司质量负责人，并赋予其下列职责和权限： a、确保按照电气电子产品强制性认证实施规则要求，建立、实施和保持质量管理体系； b、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； c、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； d、建立文件化的程序，确保不合格的获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志； e、向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面； f、负责质量管理体系的相关事宜，同内、外部有关方面联络。 总 经 理： 日 期： 企 业 简 介 手册说明和管理1 手册说明1.1 本手册阐明了公司质量管理体系以及实施强制性产品认证所开展的一系列质量活动的要求，是公司纲领性、指导性文件。1.2 手册编号具体见 2.1章节文件和资料管理控制程序的有关规定。2 手册管理2.1 本手册由综合办负责发放，下发时必须在手册封面加盖“受控”章，并注明发放编号。2.2 受控手册发放范围：公司内与质量管理体系有关部门和岗位以及第三方认证机构。2.3 发放时由综合办文管员填写发放记录，领用人签字并妥善保管手册，未经允许，任何人不得翻印，当使用人因工作调动不在公司时，应及时到综合办办理有关手续。2.4 公司内外部人员需借阅手册时应经质量负责人批准，综合办需填写借阅记录。借阅人应保管好手册，不得将其损坏和丢失并及时归还。2.5 任何形式的修改均需按文件和资料管理控制程序进行。手册的修改包括换版、换页或个别条款、字、句的修改等形式，单面修改内容较多时可换页。若修改内容较多，篇幅较大时可换版。2.6 手册修改由综合办集中统一实施，修改好的内容经批准后再下发，并同时收回所有作废或失效的手册并标识，以防作废文件非预期使用。 1、 职 责和资 源1 职责 公司按规定要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，设立组织机构，为体系运行提供必要的人力资源并规定其职责和权限。1.1 公司的组织机构（见图1）总经理 质量责任人 技术质检部营销部生产部综合办车间仓库 （ 图 1 ）1.2 岗位职责和权限1.2.1总经理a、负责贯彻国家有关的法律法规和政策，领导企业按照强制性认证要求建立实施，保持和持续改进质量管理体系。b、建立质量管理体系组织机构，规定各职能的职责和权限。c、任命质量负责人，赋予其相应的职责和权限。d、提供相应的资源，为质量管理体系有效运行创造条件。e、批准发布质量手册，确保手册的有关精神在公司内得到有效沟通。 f、批准年度内部审核计划，确保质量管理体系系的持续有效运行。 g、担负公司全盘的工作。1.2.2综合办a、负责制订采购计划，洽谈采购合同或协议并实施采购。 b、负责组织供应商的选择、评价，建立合格供应商档案，并对其进行动态管理。 c、组织实施采购物资的初步验证，负责采购物资、成品的防护和仓贮管理。 d、负责公司与质量体系运行有关的文件管理，并负责本部门记录的管理。 e、负责组织实施公司内部定期会议或专题会议，及时传达有关信息，确保良好的内部沟通。 f、负责编制内部审核计划，并组织实施内部审核。 g、组织实施人力资源的管理，配置符合任职要求的专职或兼职内审、检验、监测、采购等专业人员。 h、负责财务、后勤和日常行政事务管理。1.2.3营销部a、负责洽淡、承接合同和订单及合 、订单的评审及实施，并具体实施投标工作。 b、负责市场调查、产品宣传以及售后服务、顾客意见的处理，并及时将有关信息反馈到厂内。c、负责本部门文件、记录的管理及参与内部质量审核。 d、负责制订与本部门有关的纠正/预防措施并组织实施。1.2.4 生产部a、负责编制生产计划，经主管总经理批准后组织实施。b、负责生产设备和工作环境的管理。c、负责产品标识与产品防护工作。d、参与合格供应商的评定及内部质量审核。e、负责制订与本部门有关的纠正/预防措施并组织实施。f、负责本部门有关的文件记录的管理。g、负责制定与本部门有关的纠正/预防措施并组织实施。 h、 负责组织生产，并协助综合办对员工的培训工作。1.2.5 技术质检部a、负责产品实现的策划，针对特殊产品、项目或合同引起认证产品变更的质量计划编制。b、负责制定与本部门有关的纠正/预防措施并组织实施。 c、 负责制订产品工艺及编制作业指导书指导生产，并协助综合办对员工的培训工作。d、负责制定有关检验/试验规程，并负责进货、过程和最终检验/试验的管理工作。l、负责组织不合格品的评审及验证工作。1.2.6 生产车间a、负责具体实施生产计划，正确执行操作规程，实现符合要求的产品；对不合格品进行返工、返修。b、负责产品过程的监视和测量，保质保量完成生产计划。c、负责过程产品的标识管理，防止不同状态产品混淆，做好产品防护和入库工作。d、保持良好的环境，为生产创造舒适的生产条件。e、负责设备检测计划的具体实施。1.2.7 质量负责人由总经理任命并授予其相应的职责和权限，具体见本手册04章节的要求。1.2.8 内审员a、负责按内审计划进行内部审核。 b、负责按审核组长的分配编制检查清单。进行现场审核，收集客观证据，开具不符合项报告及纠正措施的跟踪验证。 1.2.9 质检员 a、负责按检验/试验规程要求对进货、过程和最终的产品进行检验/试验。b、负责记录检验/试验结果，发现不合格品，有权要求操作工返工，返修并向部门主管报告。 c、负责合格品放行、签发合格证。 d、负责认证产品标志的监督，确保不合格品以及未经认证的产品、职责和资源2 资源2.1 资源提供 为了公司质量管理体系过程实施和持续改进，满足顾客要求，确保认证产品符合规定要求，公司确定并提供了所需的资源（人力、生产设备、检测设备及适宜的物品储存环境）。 2.2 人力资源 2.2.1 总则 所有承担质量管理体系规定职责的人员必须胜任其工作，对胜任的判断可以从教育、培训、技能和经验方面考虑。2.2.2 能力、意识和培训 a、综合办负责按手册的要求，规定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力、工作标准、岗位技能要求。 b、综合办负责制订年度以员工培训计划，并组织各有关部门对有关人员实施培训，使员工具备相应岗位人员所需的能力要求。 c、每年底由综合办负责对培训效果进行评价，以便更好地作好下一 年培训工作，与培训有关的记录由综合办负责保存。 d、支持性文件岗位职责和权限 2.2.3 质量记录 B6.2.2-01 培训申请单 B6.2.2-02 年度培训计划 B6.2.2-03 培训档案 B6.2.2-04 培训记录表 2.3 生产设备 公司为实现产品的符合性，确定并提供相应的生产设备，所有的生产设备由生产归口管理，对生产设备的管理要求如下： 2.3.1 生产设备的提供a、对采购的设备，生产部会同综合办进行验收并安装调试，确认符合要求后交生产车间试用，并在设备验收单上签字验收，验收记录由生产部保管。若生产设备涉及到产品符合性的测量，则由生产部按检验、试验仪器设备管理的有关要求执行。 b、自制设备由使用单位验收，生产部保存记录。 c、经验收合格的设备，生产部负责建立设备档案。 2.3.3 设备的使用、维护和保养 a、生产部根据生产需要编制设备操作规程作业，并负责设备的监督使用。 b、生产部负责于每年底编制下年度的设备检修计划，发至生产车间执行。 c、日常生产使用的设备的维护保养由生产车间组织实施。对排除不了的故障，报生产部组织进行检修和排故或外综合办处理。2.3.4 设备的报废 对无法修复和无使用价值的生产设备，由生产部提出设备报废申请，经主管领导批准后执行。2.3.5 生产部负责保持设备的维护、保养等记录。2.3.6设备管理的有关要求，具体执行生产设备和工作环境控制程序。 2.4 检验/试验仪器、设备 为确保认证产品符合规定的要求，公司配备了相应的检验/试验仪器、设备，对其管理具体见本手册第6.0章节的要求。 2.5物品储存环境 公司为保证进厂物品及成品在储存中的质量，提供适当的储存物及储存条件。内容包括： a、库房要保持道路畅通，安全防火设施齐全，要求做到防火、防爆、防雨、防潮、防腐蚀、防锈、防尘。b、库房的安全环境始终保持符合安全文明的法规要求。2.0文件和记录1 文件 1.1 文件控制范围 公司按强制性产品认证要求建立文件化的质量管理体系，质量管理体系文件包括： a、质量手册（含程序文件） b、有关的作业指导书 c、质量计划（针对认证产品或因特殊合同、产品项目而涉及认证产品变更所编制的质量计划） d、质量记录 e、适宜的外来文件和资料等 1.2 文件控制内容 a、文件发布前和更改应由授权人批准，以确保文件是充分适宜的。 b、文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件非预期使用。 c、确保在使用处可获得相应文件的有效版本。 d、具体执行文件和资料管理控制程序。 1.3 强制性产品认证标志管理是公司的一项重要的质量活动，为确保认证产品标志使用符合要求，公司编制了认证标志管理控制程序以规范标志的使用、监督检查，以防止不合格或未经认证产品、认证产品变更未获得批准时不加贴强制性产品认证标志。 2 记录 2.1 控制目的 公司对证明产品、过程和质量管理体系与认证要求的符合性及质量管理体系有效运行，为质量管理体系改进提供信息。 2.2 控制范围 与产品、过程和质量体系与认证要求的符合性有关的记录。 2.3 控制内容 标识、储存、保管、处置、保存期限等。 2.4 控制要求 保持记录清晰、完整，易于识别和检索。 2.5 记录控制具体执行记录控制程序。2.1文件和资料管理控制程序（CX/CCC-01-2007）1、目的 对本公司质量管理体系内使用的文件和资料进行控制，确保相关部门和场所及时得到使用有效版本，防止作废文件非预期使用。 2、范围 适用于公司质量管理体系运行有关的文件和资料的控制，包括外来文件和资料。 3、职责 3.1综合办负责文件发放、回收、销毁、原稿的保存及作好相关记录。 3.2管理者代表负责体系文件的发放、销毁等批准。 4、工作程序 4.1文件和资料的分类与编号 4.1.1文件和资料的分类 与公司质量管理体系有关的文件和资料分为四类，具体如下： a、管理性文件：包括质量手册（含程序文件）、岗位职责、各项管理制度、规定等。 b、技术性文件：包括公司产品标准、检验/试验规程、工艺规程、作业指导书等。c、外来的文件和资料：包括国家、行业标准、有关的政策、法律法规等。 d、质量体系内各种记录。 4.1.2文件和资料的编号具体执行以下要求。a、 手册的编写规则：公司缩写“质量手册”汉语字母拼写组合版次b、 程序文件的编写规则：“程序”汉语字母拼写组合/公司缩写顺序号-发布年限c、 技术性文件编写规则：“技术”汉语字母拼写组合-文件序号发布年限d、 管理性文件编写规则：“管理”汉语字母拼写组合-文件序号发布年限e、 质量记录的编写规则：大写字母“B”ISO9001对应章节号顺序号 4.2文件和资料的编写与审批 4.2.1质量手册（程序文件）由综合办组织编写、质量负责人审核、总经理批准发布。 4.2.2与产品有关的技术性文件（工艺规程、检验/试验规程等）由生产部编写，质量负责人批准。 4.2.3作业指导书由相关部门编写、质量负责人审批。4.3文件和资料的发放和领用 4.3.1为确保文件的使用部门或相关场所得到相应文件均有效版本，质量体系内所有文件按本章4.2条款上要求审批后，由综合办统一发放，并填写文件发放回收记录表。 4.3.2文件和资料的发放分为“受控”和“非受控”两类，凡下发给质量体系内部（含认证机构使用的文件）为“受控”文件，当文件修订时，所有的“受控”文件均要得到修订；“非受控”文件只是用作推广用途，不受文件更改控制。 4.3.3所有“受控”文件下发时要记录，并在其封面或前面加盖红色“受控”印章，注明控制号。领用人签收并建立部门文件目录清单。妥善保管文件，以免损坏和丢失。4.3.4当使用者的文件受控严重影响使用时，应到综合办办理更换手续，交回破损文件、换发新文件、新文件仍使用原控制号，破损文件由综合办负责按有关规定处置。 4.3.5当文件使用者的文件丢失后，应办理申请领用手续，但必须在领用文件申请单中说明原因，综合办在补发文件时给予新的控制号，并注明丢失的控制号作废。 4.4文件和资料的更改 文件更改时，由更改者填写文件更改申请单，经相关人员（总经理或质量负责人）批准后，交由综合办执行更改，更改可采用换页、局部修改、划改、刮改等方式。更改后的文件由综合办统一登记发放，同时收回作废的文件。 4.5文件和资料的管理 4.5.1综合办在每次内审前，全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。 4.5.2下发至各部门文件内部负责人负责收集、归类、存档，受控文件应做到安全存放。 4.5.3需临时借阅文件的人员，向综合办办理有关审批手续，借出文件由综合办定期收回，以防丢失或损坏。 4.6文件的换版和作废4.6.1文件经过多次更改或需进行大幅度修改时，应时行换版，由综合办统一换发新版本，同时收回失效或作废文件。 4.6.2收回的失效或作废文件应加盖“作废”印章以作识别，并填文件销毁申请单，经质量负责人批准后统一销毁。 4.6.3需作资料保存的作废文件，加盖“仅供参考”标识后方可留用。 4.7外来文件和资料的控制 4.7.1外来文件和资料由综合办统一接收，经使用部门确认用途后，由综合办统一登记下发。 4.7.2收集到相关国家、行业、国际标准的最新版，分发到相关部门使用，并把旧标准收回处置。 4.8质量计划 4.8.1质量计划是质量策划的输出文件，公司针对因特殊产品、项目或合同涉及到认证产品变更制定质量计划以确保满足认证产品的质量要求；如原质量计划不能满足规定的要求时，由质量负责人组织制定此方面的文件，经总经理审批后执行。 4.8.2质量计划的编制原则a、选择或引用质量手册（程序文件）所包括的通用文件。 b、改编与质量手册（程序文件）不同的内容。c、补充产品、项目或合同特有的一些必要程序所必须的文件。 4.8.3质量计划的内容包括 a、应达到的质量目标或变更内容（注：产品技术指标不能低于国家标准）。 b、该项目和阶段中各部门各类人员的职责分工。 c、应采用的程序、设备、作业指导书、工艺标准。 d、检验/试验的标准和方法。 e、修正和完善的手段和方法。 f、质量记录及文件发放范围。g、其他措施（如认证标志的使用）等。 4.9文件载体可以是任何媒体，如：纸张、光盘、磁带、软盘等，任何媒体形式的文件参照本程序执行。 4.10文件和资料管理所有记录由综合办按记录控制程序的规定执行。 5 相关文件 5.1记录控制程序 5.2强制性产品认证标志管理控制程序 6 质量记录 6.1文件发放回收记录B4.2.3-016.2文件借阅复印记录B4.2.3-02 6.3文件更改申请单 B4.2.3-036.4文件销毁申请 B4.2.3-04 6.5受控文件清单 B4.2.3-05 2.2 记录控制程序(CX/CCC02-2007)1、目的 对记录进行控制，以证明产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行。 2、适用范围 适用于质量管理体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。 3、职责 3.1 综合办负责质量记录的归档管理、样本备案。 3.2 各部门负责管理本部门的日常质量记录，年末整理交综合办归档。4、工作程序 4.1 记录的范围 a、对供应商进行选择、评价、管理记录。 b、关键材料的检验或验证记录。 c、检验设备的运行检查记录。 d、例行检验和确认检验记录。 e、仪器设备校准记录 f、不合格品处理记录。 g、内审报告、内审纠正、预防措施记录、顾客投诉记录。 h、生产过程记录。4.2 记录的形式及要求 4.2.1 记录可以是卡片、表格、图表、报告，也可以是软盘、磁带、光盘。 4.2.2 记录填写要及时、内容完整、字迹清晰、不随意涂改，发现有错误、划线更改，并签名，注上日期。 4.3 记录的收集、标识和归档 4.3.1 综合办负责质量记录的设计，并负责收集各部门记录、登记质量记录清单并归档。 4.3.2 各部门负责登记保存本部门日常质量记录，年度终了一个月内向综合办整理交清、归档。4.4 记录的标识 4.4.1 各部门按照综合办统一设计的样式、代号、编码、日期，作好日常记录，标识清楚，编号连续不得缺页，便于查阅。 4.4.2 综合办每年2月份前对上年质量记录整理一次，分门别类装订成册，注明年份，记录名称、记录部门、整理人员保存期。 4.5 记录的保存期和销毁 质量记录保存期一般为3年，超过3年仍需保存的，经质量负责人批准，不需继续保存的报总经理批准后销毁。4.6 记录的查阅、借阅 4.6.1 公司内部人员查阅、借阅记录时，经综合办批准，外部人员查阅借阅记录时，经质量负责人批准，均需要写借阅记录，注明归还日期。 4.7 对外来记录，如供方提供的原材料出厂检验报告、计量、检测单位出具的仪器设备检测报告、型式试验报告等由生产部单独存放，标识清楚，保存期为三年。 5、相关文件： 5.1质量记录清单 6、相关记录 6.1质量记录清单 B4.2.4-012.3 认证标志管理控制程序 (CX/CCC03-2007)1、目的 公司为配合国家强制性产品认证标志（以下简称标志）的统一监督管理，维护消费者的合法权益，以确保认证产品标志的申请、使用等符合规定要求。 2、范围 适合于公司已通过认证产品的标志申请、使用和管理。 3、职责 3.1质量负责人是管理认证标志使用的主要责任人，负责认证标志的管理、实施，强制性产品认证标志由综合办归口管理，负责标志的发放及登记。 3.2制作部及车间负责按规定要求施加标志。 3.3技术质检部负责认证标志的施加进行监督检查，并在有关记录中予以记录。 4、工作程序 4.1认证标志的申请 4.1.1公司按照规定程序获得认证证书后，由综合办将有关资料如证书副本和申请书向指定机构申请使用认证标志。 4.1.2公司若委托他人申请使用认证标志的，综合办必须将相关资料及委托书交受委托人由其代为向指定的机构申请使用认证标志。 4.1.3公司若以函件或电讯方式申请使用认证标志的，必须向指定的机构提供申请书，认证证书副本以书面或电子文本，申请使用认证标志。 4.1.4公司申请使用认证标志，应当按照国家规定向认证机构缴纳工本费或者模压、印刷认证标志的监督管理费。 4.2认证标志的使用 4.2.1获得认证的产品使用认证标志的方式可以根据产品特点按以下规定选取。 a、统一印制的标准规格认证标志，必须加施在认证产品外体规定的位置上。 b、印刷、模压认证标志的，该标志应当被印刷模压铭牌或产品外体的明显位置上。 c、在相关获得认证产品的本体上不能加施认证标志的，其认证标志必须加施在产品的最小包装上及随附文件中。 d、获得认证的特殊产品不能按以上条款规定加施认证标志的，必须在产品本体上印刷或模压“中国强制认证”的特殊式样。 4.2.2获得认证的产品可以在产品外包装上加施认证标志。 4.3认证标志的监督管理 4.3.1技术质检部负责对认证标志的使用和管理，严格按照国家强制性产品认证标志管理办法使用和管理，对标志的使用情况如实登记认证标志使用情况表，并存档。 4.3.2生产部负责领用和施加认证标志，确保使用认证标志的产品符合认证要求；不合格品、未经认证的产品以及认证产品变更未获得批准时都不能加贴认证标志。 4.3.3对超过认证有效期的产品，不得使用认证标志。 4.3.4技术质检部质检员对认证标志的施加情况进行记录，并在有关检验报告中予以记录。 4.3.5公司在广告、产品介绍等宣传材料中正确地使用认证标志，不得利用认证标志误导、欺诈消费者。 4.3.6主动接受国家认证认可监督委员会、各地质检行政部门和指定认证机构对认证标志使用情况的监督检查。 4.4对认证标志使用不当或认证有效期内的产品不符合认证要求的，经认证机构或地方技术监督部门监督检查以及公司内审和日常检查中发现的问题，要立即纠正，在纠正未完成前，不得使用认证标志。5 相关文件 强制性产品认证标志管理办法 6 质量记录 6.1认证标志使用情况表B7.5.3-01 3.0采购和进货检验 1 供应商的控制 1.1 综合办是采购过程的主要职能部门，负责对采购过程进行控制，制订关键材料的检验或验证及定期确认检验程序，以确保采购的产品符合要求，对供应商和采购的产品选择、控制的类型和程序取决于其对随后产品的影响，详见关键材料供应商选择、评定和日常管理程序。 1.2 综合办对供应商提供符合要求产品的能力进行评价，并制订选择、评价和重新评价的准则，对供方进行选择，并保存评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。 2 采购信息 综合办负责拟定表述产品的信息的文件（如采购计划、采购合同或采购清单），包括有关的必要的要求。 采购文件在使用前，应得到主管负责人的批准，以确保其适宜性和充分性。 3 进货检验 3.1 技术质检部是进货检验的归口管理部门，按照关键材料的检验或验证及定期确认检验程序对采购产品进行验证，当进货物品由供应商进行验证时，综合办在与供应商签订的采购合同或协议中提出明确的检验要求。3.2 对同一产品同一供应商连续两批严重不合格，综合办将向其发出纠正和预防措施处理单要求其改善质量，若两次发出处理单而无明显效果的，取消其合格供货资格，须再次参与合格供方评定。 4 支持性文件 4.1 关键材料的检验或验证及定期确认检验程序 4.2 关键材料供应商选择、评定和日常管理程序3.1关键材料供应商选择、评定和日常管理程序(CX/CCC04-2007)1、目的 确保关键材料供应商具有保证生产关键材料满足要求的能力。 2、范围 适用于公司对关键材料供应商的选择、评定和日常管理的控制。 3、职责 3.1综合办负责此项工作。 3.2质量负责人负责审核有关报告文件。3.3总经理负责批准有关报告文件。 4、工作程序 4.1综合办根据月采购计划以及生产部提出的采购物资技术标准进行市场调研，收集相关信息。 4.2综合办根据市场信息或以往经验，初步列出供方名单用各供方基本情况。 4.3综合办将当前供方近两年来的供货质量、价格、交货情况、后续服务、相关经验历史业绩、守法情况、顾客满意、财务状况等进行汇总。 4.4根据以上资料编制供方评定记录表，提出初步供方候选名单。评价时，需提供企业质量体系文件、产品质量鉴定（抽检）证书、适用时提供生产许可证或产品认证。 4.5综合办将供方评定记录表报请主管副总经理和总经理批准后，正式生效。 4.6对新确定的关键供方采购业务的实施，先进行小批量试用，技术标准、性能等符合要求后，由技术质检部负责，报认证机构批准。 4.7经送检合格，认证机构批准后，正式列入合格供方名录。 4.8综合办要按4.3的项目做好关键供方的日常管理登记工作。日常管理的记录记入供方业绩评定表 4.9对同一供应商提供的同一产品若连续两批严重不合格，综合办向其发出纠正和预防措施处理单，没有明显改正的，公司将取消其供货资格。 4.10以上选择、评价和重新评价和日常管理供方以及由此而采取措施的记录应予保持。 5、相关文件：无6、相关记录 6.1月采购计划 B7.4-05 6.2供方评定记录表B7.4-02 6.3合格供方名录 B7.4-046.4供方业绩评定表B7.3.2关键材料的检验、验证及确认检验程序(CX/CCC05-2007) 1、目的 确保关键材料满足认证产品所规定的要求。 2、范围 适用于公司对供应商提供的各种关键原材料的验证或定期确认检验。 3、职责 技术质检部负责此项工作，编制有关的检验规程，按规程要求组织对关键材料的检验、验证以及定期的送检确认工作。 4、工作程序 4.1对关键材料进行检验或验证时，采取以下方式进行。 4.1.1对合格供方名录中的供给的关键材料，由技术质检部质检员按检验规程的要求进行检验和验证。查验合格证、化验单等，对简单的重量、数量等可以实施验证。 4.1.2对于新确定的关键材料供方，由技术质检部安排委托检验，委托检验由当地质量技术监督部门进行对关键材料的主要指标进行检验，并出具有关检验报告，经检验、试用合格，由技术质检部将有关资料汇总报认证机构批准后再使用。 4.2定期确认检验，每年一次，参照检验规程）。 4.2.1技质部编制确认检验计划。 4.2.2每年1112月间进行关键材料的确认检验。 4.2.3定期确认检验的项目参照供方提供的相关标准。 4.2.4原材料供方或技术质检部可委托政府授权的或有资质的检测单位检测出具检测报告，原材料检测报告要及时归档。 4.2.5定期确认检验中存在的不符合情况，按不合格控制程序处理。 4.3关键材料的检验或验证及定期认检验的记录应由技术质检部负责保持。 5、相关文件： 不合格品控制程序 6、相关记录 原材料检验报告B8.2.4-01 合格供方名录 B7.4-044.0生产过程控制和过程检验 1 生产过程的控制 1.1 生产部是负责生产和服务提供控制的主要职能部门，生产过程的内容包括： a、技术质检部负责制订产品生产工艺流程，并识别和确定关键过程，编制相应的工艺控制指标、产品标准及检验规程等指导生产、产品流程。 b、生产部负责收集并确定表述产品特性的信息、制订生产计划，并根据工艺文件、操作规程或作业指导书对操作人员进行培训，确保其按要求进行作业，生产符合要求的产品。c、为确保生产过程中使用适宜的设备，以保证过程能力，生产部按生产设备和工作环境控制程序和生产设备操作要求对设备进行控制。 d、生产部负责配备并使用适宜的、有效的检验/试验仪器、设备，对生产过程实施监视和测量并记录。检验/试验仪器、设备的控制具体执行检验/试验仪器、设备的管理制度规定。 e、生产部及车间操作人员按产品质量要求，对产品进行自检或互检，并对生产环境进行控制，确保产品质量符合规定要求和国家安全生产许可证取证要求。 f、技术质检部负责制定检验规程，确保交付等符合要求。1.2 产品防护 为减少过程损失、降低成本，将高质量的产品交付给顾客，应对产品采取适当的防护措施，具体见仓库管理制度 1.3 标识和可追溯性 a、生产部、技术质检部分别对原料、成品、半成品在不同阶段的产品标识的维护，确保不合格品非预期使用。 b、对购进的原料验收后，技术质检部质检员出具检验报告，合格原料由仓管员及时贴上“物料标签、注明名称、规格、数量、日期等内容。”c、在产品生产和实现后的过程中，车间和仓管员应以“待检”作为标识，经质检员检验后，分别以“合格”、“不合格”标识产品的检验状态，防止下一工序误用不合格品及不合格品的出厂，可划分固定区域存放产品。 d、在有可追溯性要求时，加注“物料”、“批号”、“班次”等对产品进行唯一性标识，并作好记录，以实现产品的可追溯性。 e、技术质检部负责标识的监督管理工作，各相关部门和车间、仓库等认真执行与此相关的管理制度。 f、技术质检部负责强制性认证标志的管理，确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求，具体执行强制性产品认证标志管理控制程序。 1.4 不合格品 从原材料投入至半成品、成品等阶段，若经检验判定为不合格品，均由技术质检部按不合格品控制程序的规定执行。 2 相关文件 2.1 生产设备和工作环境控制程序 2.2 检验/试验仪器、设备控制程序 2.3 不合格品控制程序 2.4 检验/试验规程 2.5 强制性产品认证标志管理控制程序 2.6 仓库管理制度2.7 生产设备操作要求 3 质量记录3.1 生产工艺操作记录 B 7.5-013.2 生产计划表 B 7.5-024.1生产设备和工作环境控制程序(CX/CCC06-2007) 1、目的 为确保产品质量、对生产设备进行有效控制，特制订本程序。 2、适用范围 本程序适用于本公司设备的技术管理、设备的使用，维护保养及设备的事故管理。 3、职责 3.1 生产部是生产设备管理和维护的主要负责单位，制定设备维修计划、建立设备台帐和设备档案。负责编制生产设备操作要求。3.2 生产车间是生产设备管理协作单位，负责设备的日常维护保养。 4、工作程序 4.1生产设备的管理 4.1.1 本公司的生产设备、辅助设备由生产部统一编号、造册，主要生产设备应按单台建立设备档案。 4.1.2 购置新设备由生产部提出型号、规格，经总经理批准后，由综合办负责购买。 4.1.3 新设备进厂后，由生产部会同综合办、技术质检部及使用车间开箱验收，由生产部组织实施安装完毕，经检查、试车后办理移交手续，交生产车间使用。 4.1.4 应归档的设备技术资料包括： 一般设备的使用说明书、合格证以及安装试车记录，由生产部统一保管。 4.2 设备的使用 4.2.1 新工人上岗位，生产部要协助进行培训、学习有关设备的结构、性能、使用、维护等项知识、考核合格后方能上岗。 4.2.2 操作工人在熟悉所使用设备的性能、技术规范、懂得了设备结构，掌握了操作方法、安全操作、维护保养、润滑知识后方能上岗可独立操作设备。4.2.3 操作工人必须正确、合理的使用设备，给设备及时加油，严格按工艺进行生产，严禁超负荷、超规范、拼设备。 4.2.4 操作者使用设备时，要认真执行操作规程。 4.2.5 每个工人，每班只能操作一台设备。 4.2.6 设备严格执行交接班制度，未执行交接班制度者，若发现问题由当班人员负责。 4.3 设备的维护保养 4.3.1 设备的操作者应当切实做好设备的日常维护保养，做到每班上班工作之前，对设备进行检查、加油；每批产品停止生产后，擦拭、清扫设备，要求设备外表清洁、无油污尘土、周围环境清洁、附件、工具摆放整齐。 4.3.2 生产部负责制订有关文件明确设备保养计划，对设备实施定期维护保养。 4.3.3 按设备保养计划定期保养，以操作工为主，维修工为辅进行，保养内容为：对设备进行局部拆卸检查、清洗疏通油路、调整间隙、紧固松动部位、更换少量易损件。 4.3.4 生产部按“设备维护保养记录”内容，对设备进行定期检查，发现故障或隐患要及时排除。 4.4 设备事故管理 4.4.1 设备因非正常损坏停产或效能降低，停机时间和经济损坏超过规定限额者，均为设备事故。 4.4.2 设备事故分类 a 一般设备事故：修理费用在1000元以下者，或因设备事故造成全企业停电10-30分钟。 b 重大事故：修理费在1000元以上者，或因设备事故造成全企业停电30分钟以上者。 4.4.3 设备事故的性质 a 责任事故：凡因人为原因，如违犯操作规程，擅自脱离工作岗位；超大型负荷运行，加工工艺不合理以及维护不良等，致使设备损坏，停产或效能降低者。b 质量事故：凡因原设备设计、制造、安装或检修不当等原因，致使设备损坏，停产或效能降低者。 c 自然事故：因遭受自然灾害、而使设备损坏、停产或效能降低者。 4.4.4 设备事故的处理 4.4.4.1 设备事故发现后，要产即切断电源，保留观物，逐级上报。 a 一般事故：由事故发生单位组织有关人员，分析事故原因，明确责任，从中吸取教育，提出防范措施和对事故责任者的处理，并填写“设备事故报告单”报生产部。b 重大事故：由生产部组织事故发生单位及有关人员，分析事故原因，明确责任，从中吸取教训、提出防范措施和对事故责任者的处理，并填“设备事故报告单”，报负责人。 4.4.4.2 设备事故的分析处理应坚持“三不放过原则”，即：事故原因分析不清不放过，事故责任者与群众未受教育不放过，没有防范措施不放过。 4.4.4.3 任何设备事故都要查清原因和责任，分别给予批评教育、行政处分和经济处罚。 a、设备事故发生单位，对责任者的处理落实情况，纠正预防措施，整改情况及事故实际损失等，应进行统计、总结、上报生产部。 b、对设备的事故隐瞒不报或弄虚作假的单位或个人应加重处罚，并追究部门领导责任。4.5 工作环境的管理生产部按安全文明的要求组织生产活动中的