原闻塑业质量手册.doc

公司名称：祥云县原闻塑业有限公司文件编号：Q/XYYWQM01质 量 手 册第 一 版 编 制：彭小琴 审 核：吕爱华 批 准：雷元生 日 期：2009-4-5 ： 二00九年四月五日 颁布 二00九年四月五日 实施 地址： 祥云县橡塑工业城内 电话：（0872）3131633传真：（0872）3131633邮编：672100 4颁 布 令 本公司依据ISO 9001：2008质量管理体系 要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理：雷元生 2009 年 4月5 日任 命 书 为了贯彻执行ISO 9001：2008质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 吕爱华 为我公司的总经理兼管理者代表。 管理者代表的职责是：1确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理：雷元生 2009 年 4月5 日祥云县原闻塑业有限公司第3页 共4页0.1 目 录章节号：0.1版本：页次：标题 总页数 01 目录 （ ）02 质量手册说明 （ ） 03 质量手册修改控制 （ ）04 企业概况 （ ） 10 公司组织机构图 （ ）20 公司质量管理体系结构图 （ ）30 质量管理体系过程职责分配表 （ ） 40 质量管理体系 （ ） 41 总要求 （ ） 42 文件要求 （ ） 50 管理职责 （ ） 51 管理承诺 （ ） 52 以顾客为关注焦点 （ ） 53 质量方针 （ ） 54 策划 （ ） 55 职责、权限与沟通 （ ）56 管理评审 （ ）60 资源管理 （ ） 61 资源提供 （ ） 62 人力资源 （ ） 63 基础设施 （ ）64 工作环境 （ ）70 产品实现 （ ） 71 产品实现的策划 （ ） 72 与顾客有关的过程 （ ） 73 设计和（或）开发 （删减此条款） 74 采购 （ ） 75 生产和服务提供 （ ） 76 监视和测量设备的控制 （ ） 80 测量、分析和改进 （ ） 81 总则 （ ） 82 监视和测量 （ ） 83 不合格品控制 （ ） 84 数据分析 （ ）85 改进 （ ） 0.2 质量手册说明章节号：0.1版本：页次： 1 手册内容 本手册系依据ISO 9001：2008质量管理体系 要求和本公司的实际相结合编制而成，包括： （1）公司质量管理体系的范围，因本公司是生产工艺成熟的定型产品，无设计和开发活动,故删减标准中的7.3条款；ISO 9001：2008标准的其他条款均包含在本手册之中：公司的审核范围：PE给水管的生产和服务。（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有文件； （3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 2 术语和定义 本手册采用ISO 9000：2008质量管理体系 基础和术语的术语和定义。本手册为公司的受控文件，由最高管理者批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由行政部统 一负责，未经行政部经理兼管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部，办理核收登记。4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部；行政部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。 6 新版手册颁布时，旧版手册一律作废，并立即收回。0.3 质量手册修改控制章节号：0.3版 本：页 次：章节号修改条款修改日期修改人审核批准0.4 公司概况章节号：0.4版本：页次： 祥云县原闻塑业有限公司原名为祥云县原生塑管厂，始建于1997年，公司座落在风景优美的大理州祥云县城，离楚大高速公路仅1公里，是通往滇西的重要交通门户。 公司是集设计、研发、塑管制造、销售施工安装于一体的高新技术企业。2005年1月6日迁入橡塑工业城，占地18余亩，并于2006年7月更名为祥云县原闻塑业有限公司，建成4000平方米的生产车间 拥有10条国内先进的自动化生产线，其中最新引进的4条具有独立知识产权的双复合自动化生产线属国内首创,生产的产品质量更加稳定,远远的超过国家现行标准,年生产能力达8000多吨，生产直径为20mm-630mm的国标PE塑料管材，目前是滇西最具规模专业生产PE管材的生产企业，在云南省同类企业中也是属于龙头企业。 我公司拥有一支较高素质的员工队伍，人才类型呈多元化的梯形分布，年轻而充满活力和朝气，这是公司进一步发展壮大的最重要资源。公司已建立起来完备的组织机构和产品质量保证体系，云南省产品质量监督检测中心为我公司的长期合作伙伴，长年为我公司产品提供法定而权威的产品质量跟踪检测，从而确保了我公司生产、供应的每一批管材都是优质的合格品。公司产品现已销往云南省内13个地、州、市，并远销重庆、四川、贵州、广西等省区，并有一批销往东盟的缅甸、老挝、越南。因产品卓越的质量、精湛的技术和良好的今后服务，我公司生产的“元生”牌PE给水管、PE燃气管在客户中形成了良好的口碑。 1.0 公司质量管理体系结构图章节号：1.0版本：页次： 董事长 供销部技质部生产部行政部总经理 30 质量管理体系过程职责分配表 职能部门体系要求 总经理行政部经理兼管代行政部技质部供销部生产部4 质量管理体系 423 文件控制 424 质量记录控制 51 管理承诺 52 以顾客为关注焦点53 质量方针 54 策划 55 管理职责 56 管理评审 61 资源提供 62 人力资源 63 设施 64 工作环境 71 实现过程的策划 72 与顾客有关的过程74 采购 75 生产和服务的提供 76 测量和监控设备的控制 81 测量分析和改进总则 821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83 不合格控制 84 数据分析 85 改进 主要职能；相关职能。4.0 质量管理体系章节号：4.0版本：页次：1 目的 说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。 2 范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。 3 职责 31 总经理 a）负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系； b）批准质量手册和发布质量方针和目标。 32 行政部经理兼管理者代表 a）确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c）在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 33 行政部 a）在行政部经理兼管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行； b）负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。 41 质量管理体系的总要求 公司按照ISO 9001：2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求： a）公司为质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程； b）明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理； c）对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标； d）对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。公司无外包过程。 42 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 421 按照ISO 9001：2008标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。 421.1 公司质量管理体系文件结构图： 质量手册 第一级文件 程序文件 第二级文件 质量记录及其他质量文件 第三级文件 421.2 第三级文件可分为两类： a）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等； b）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 422 质量手册 质量手册是本公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适应性和可检查性，质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。4221质量手册的内容包括：本公司概况的介绍、发布令、质量管理体系的范围、应用标准删减的说明、质量管理体系形成文件的引用和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。4222质量手册由行政部经理兼管理者代表组织编制并审定，总经理批准发布实施。4223质量手册由行政部实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，最多间隔时间两次不超过12个月由行政部组织有关部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果报总经理或提供管理评审，若需更改由行政部提出，以更改单的形式，按原审批程序办理。4.2.3文件控制本条规定了文件控制的范围，批准发布、分发、更改和归档的要求。本过程的主管是公司最高管理者，归口管理部门为行政部。4231文件控制的范围质量管理体系运行有关的所有文件，包括适当的外来文件，如标准。4232 文件的批准与发布 文件发布前必须经过审定与批准，确保其适用性，文件发布前必须标明实施日期，并明确发放范围。a） 质量手册执行422的规定；b） 形成文件的程序、规定、标准和管理办法等由编制部门领导审定，公司总经理批准；c） 采购文件由供销部领导审定与批准，必要时经总经理批准；d） 产品销售文件由供销部领导审定与批准，必要时经总经理批准；e） 作业指导书、工艺流程、检验规范等由技质部审定与批准，必要时经总经理批准；4233 文件分发按文件的分类，分别由行政部分发。文件分发应做到：a） 文件分发必须进行登记，记录文件编号、文件受控号、外来文件应控制分发范围，并以适当方式予以识别；b） 标识文件的受控状态。在文件的指定位置盖“受控文件”或“非受控文件”红色印章；c） 在分发新版文件的同时收回作废的文件，作为资料保留的作废文件盖“保留作废文件”红色印章。4234文件更改与换版 文件更改必须按原审批程序进行，实行更改单的形式。更改由文件使用单位指定人员在文件相应位置划改，并做好标识，在文件更改记录页上予以记录，文件应重新评审与审批。4235文件的归档 文件应分类归档，执行公司的档案管理办法。4236本条详见YW/QP012009文件控制程序。424记录控制本条规定了记录控制的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和处理的要求。本过程的主管是公司，归口管理部门为行政部。4241记录控制的范围 能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。4242记录的标识 记录应尽量采用表格形式，采用相关程序的编码，依顺序编号的方式标识，表格名称应明确表达其用途。4243 记录的填写 必须及时、真实、完整、清晰和明了，不准涂改，记录必须有记录人签名或盖章。4244 记录收集、编目、归档和保管a） 各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目、归档和保管；b） 记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存放应便于检索，按实际需要分别规定保存期限。4245 记录的查阅 当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同期内或商定的期限内可以查阅记录，但需经记录保管部门领导批准并登记。4246 记录的处理 保存期满的记录可以销毁，由管理部门办理“资料销毁申请”，交行政部核定后统一销毁。4247 本条详见YW/QP022009记录控制程序。5.0 管理职责章节号：5.0版本：页次： 目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。 范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 51 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 511 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性 公司总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 512负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，并确保质量目标在公司的相关部门和层次上得以分解并实施，参见管理策划控制程序YW/QP-03-2009。 513 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序YW/QP-04-2009。 514 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。 52 以顾客为关注焦点 公司的发展依存于顾客，公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：521 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序YW/QP-05-2009。 522 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 523 使转化成的要求得到满足 a）公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b）顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序YW/QP-04-2009和文件控制程序YW/QP-01-2009的规定。53质量方针 质量方针是由公司总经理正式发布的本公司总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进质量管理体系的推动力。质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。531质量方针的制定 总经理依据公司的宗旨、管理承诺主持制定和批准发布公司的质量方针。532公司的质量方针以质量求生存，以信誉求发展；诚信品牌，开拓创新。533质量方针的实现 为使质量方针最终实现，总经理应主持公司级和中层干部会议，亲自宣讲质量方针，各单位行政正职负责向本单位员工宣讲质量方针，通过分层宣讲使全体员工理解，并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性，为确保公司的质量方针的实现做贡献。534质量方针的评审与修订5341 行政部应经常收集质量方针实现（执行）情况的信息并予以记录，每年进行一次综合分析，以书面形式报行政部部长，必要时应制定纠正措施并实施。质量方针持续适宜性方面的评审可列入管理评审的内容。5342为适应不断变化的内外部条件和环境的变化，应对质量方针进行改进或修订，改进和修订应予以全面的控制。54策划 质量目标是在质量方面所追求的目的，是在质量方针给定的框架内制定并展开，也是公司内各职能和层次上所追求加以实现的主要工作任务，是公司实现“满足顾客要求”、“增强顾客满意”的落实，也是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。 质量目标的策划由技质部部长主持，行政部组织。策划的结果作为制定质量目标的依据。541质量目标1） 确保产品合格率95；后三年每年递增0.1；2） 顾客满意率96，后三年每年递增0.1；3） 顾客投诉处理效果率达到100%；5411质量目标的分解 为确保质量目标的实现，公司最高管理层应将质量目标分解落实到有关不同的层次，如管理层、执行层，各相关的管理层和执行层应根据承担的质量职责和从事的质量活动制定本部门或本单位的质量目标，所制定的质量目标必须和公司的质量目标保持一致，经总经理兼管理者代表或总经理批准，报行政部备案；5412质量目标实现的考核 行政部制定年度质量工作计划，将当年应实现的质量目标作为质量工作计划的主要内容，质量工作计划经总经理兼管理者代表，必要时经总经理批准后发布实施。行政部每6个月组织有关职能部门对年度质量工作计划执行情况进行考核，将考核的情况汇总分析，分析的结果以书面形式报总经理兼管理者代表，必要时应采取相应措施。5413质量目标应包括产品要求、顾客满意率、产品合格率等，质量目标应能量化并与质量方针保持一致性。542质量管理体系策划 质量管理体系的策划是建立或完善质量管理体系必不可少的第一步，通过这种策划对质量目标的实现及达到对质量管理体系所需过程的识别结果提供了保证。 质量管理体系策划由总经理主持，总经理兼管理者代表组织公司各相关部门参与进行。55职责、权限与沟通 职责和权限加以规定与沟通，才能对公司内开展的质量活动实施有效的指挥、控制与协调，从而促进公司的质量管理体系的有效性，确保质量目标的实现。551职责和权限公司组织机构见1.0 公司质量管理体系过程各部门职责分配见3.0各部门及有关人员职责如下：5.5.1.1总经理的职责(1) 负责质量管理体系的策划，批准质量计划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审；(2) 负责公司组织机构及部门职责的确定，总经理兼管理者代表的任命；(3) 负责合同的批准或签订，质量手册及程序文件的批准；(4) 负责确定部门负责人的任职要求，培训计划的审批；(5) 负责批准组织年度内审计划和审核实施计划，批准内部质量管理体系审核报告。5.5.1.2副总经理的职责(1) 协助总经理处理在分管范围内的日常工作，了解和掌握公司工作、生产动态及有关质量管理体系的实施；(2) 负责相关职能部门的管理制度，制定相应措施，确保公司生产的产品满足顾客需要；(3) 负责处理与顾客有关要求的归口管理及对顾客的沟通及服务工作；(4) 落实相关职能部门的质量责任，在分管的范围内贯彻、落实公司质量方针和质量目标；(5) 负责分管范围内在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督协调作用。5.5.1.3行政部经理兼管理者代表的职责(1) 负责质量管理体系建立和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进的建议；(2) 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；(3) 负责文件发放范围的批准，审核质量计划；(4) 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用；(5) 负责选定内部审核组长及审核员，并审核内部质量管理体系审核计划、审核内审报告。(6) 负责确定各部门人员（部门负责人除外）的任职要求；(7) 负责顾客满意度调查表或调查方案的批准。5514总工程师的职责（1） 组织确保产品满足顾客和适用的法律法规的要求；（2） 组织领导技术攻关，解决产品试制或产品生产中的重大技术问题；（3） 负责审批产品技术文件和技术标准；（4） 组织领导标准化工作。5515技质部的职责（1） 组织贯彻质量责任制，对各职能部门和生产车间质量职责的落实情况进行监督检查；（2） 负责制定并组织实施年度质量工作计划，组织编制、修订质量管理文件；（3） 负责组织编制产品的检验规程和试验规范，购进产品及生产过程、最终产品的检验和试验；（4） 负责组织不合格的评审，检查督促有关纠正措施的实施；（5） 管理质量印章，签发产品合格证和质量证明文件；（6） 归口管理公司监视和测量设备，并负责组织周期检定、校验和现场使用的监督检查；（7） 负责组织接受对本公司的产品、质量管理体系的检查、审核和认证；（8） 负责组织新技术、新材料的采用和技术攻关；（9） 负责归口管理标准化工作，组织技术标准的宣贯，制定公司的技术标准；（10） 负责技术档案的管理和技术文件的修改；（11） 参与合格供方的评定、不合格品评审、各种质量评审、产品确认、技术培训和质量培训，归口管理不合格品控制，数据分析，质量改进和纠正预防措施，促进公司质量改进； （12） 负责落实本部门的质量职责，在分管范围内贯彻落实公司质量方针和质量目标，实施质量管理体系文件，贯彻执行质量奖惩办法及有关质量管理程序；（13） 负责管理全公司质量检验管理工作以及质量信息的管理；（14） 具体负责原材料、半成品、成品的检验，指导生产加工部门对不合格品进行返工处置。（15） 负责监视控制设备归口管理工作；5.5.1.6行政部的职责(1) 负责落实本部门的职责，在分管范围内落实公司质量方针和质量目标，实施质量体系文件有关规定；(2) 负责公司行政文件及质量管理体系文件的归档管理；(3) 负责外来文件的接收、处理和归档管理；(4) 负责人力资源的配置管理，组织实施教育培训工作；（5） 负责组织召开全公司质量分析会，汇报、协调解决生产中各项质量问题； （6） 负责定期具体落实内部质量体系审核工作的开展；（7） 完成总经理交办的其他工作。（8） 协助总经理兼管理者代表负责建立和健全公司质量管理体系及运行情况的日常检查与考核，组织实施质量管理体系文件的起草、编制、发放登记、修订和换版；负责质量管理体系的策划及管理评审的准备工作。5.5.1.7生产部的职责(1) 负责生产计划的编制，任务的安排和协调，严格生产过程的控制，确保产品符合质量要求；(2) 负责提出采购产品的需求计划；(3) 负责组织生产过程中交付前的产品贮存、防护和搬运；(4) 负责组织编制所需的工艺规程、作业指导书，并对实施进行检查；(5) 负责组织对特殊过程进行确认，保存确认的记录；(6) 负责组织对生产中使用的工艺装备的管理，确保生产环境符合产品的要求；(7) 合理利用资源，采取措施降低产品的生产成本。(8) 负责基础设施、生产设备归口管理工作；5.5.1.8供销部的职责(1)组织领导原材料、配套件的采购，确保采购产品的质量并供应及时；(2)组织领导合格供方的选择和评定，建立合格供方名录和档案，对合格供方实施动态管理，通过有效的管理建立互利的供方关系；(3)审批采购资料的验证、贮存、保管及向生产车间配套提供，负责有关的管理制度及程序。(4)负责市场调查，开拓市场，组织实施产品要求的评审，确保生产适销对路、顾客满意的产品；(5) 负责定期组织有关人员进行用户访问，收集反馈质量信息；(6) 负责实施销售合同的交付过程的控制；(9) 参与有关质量的重大决策过程。5.5.1.9财务部的职责(1) 协助总经理进行全公司财务管理，在资金上保证公司经营的正常运行，确保质量方针和质量目标的实现；(2) 参与公司质量成本的控制与管理；(3) 参与公司有关质量的重大决策活动；(4) 负责企业各类物料用品、原材料、各类低值易耗品的财务管理合理控制库存，避免积压。5.5.1.10仓库主管的职责(1) 负责落实本部门质量职责，在分管范围内贯彻落实公司质量方针和质量目标，实施质量管理体系文件规定的仓储工作；(2) 负责库房管理，保证原辅材料、包装、成品的固有质量交付给生产车间和顾客前不受到损坏。5.5.1.11车间的职责(1) 负责落实本部门的质量职责，在分管范围内贯彻落实公司质量方针、质量目标，实施质量管理体系文件的有关规定；(2) 负责落实各职能部门的管理制度，制订相应措施，确保公司生产任务的顺利完成，产品符合性和质量满足规定的要求；(3) 协助有关部门开展员工培训工作；(4) 参与质量信息管理；(5) 具体执行本部门员工的内部培训工作计划。5.5.1.12 库房管理员的职责(1) 对所有物资进行分类存放并进行标识，达到便于保管和发放的目的；(2) 建立健全帐卡，随时掌握耗、存、需情况，按时准确地向有关部门报告库存情况；(3) 检查出入库物资的质量证明情况（如合格证等），确保原材料和产成品的质量；(4) 按要求作好出入库记录。5.5.1.13内审组长的职责(1) 根据公司年度内部质量审核工作计划编制内审实施计划；(2) 组织实施现场审核并向被审核部门通报审核结论；(3) 编写质量审核报告；(4) 代表内审组同受审方的管理者接触。5.5.1.14 内审员的职责(1) 实施现场审核并记录审核情况；(2) 编制检查表和内审不符合报告，报告审核结果；(3) 实施对审核后的跟踪检查和验证；(4) 收存和保护与审核有关的文件；(5) 配合并支持审核组长的工作。5.5.1.15检验人员的职责(1) 严格按检验规程和有关产品标准实施对原材料、半成品、成品的检验工作；(2) 对不合格品进行隔离，并及时通知生产部门；(3) 正确填写合格证、检验记录和检验报告；(4) 正确使用和维护监视、测量和试验设备。其他需要独立行使权力的验证工作人员的职责、权限和相互关系，在本手册有关章节及相关程序文件中已作了明确的规定。5.5.2 行政部经理兼管理者代表总经理指定管理层中的成员作为管理者代表，见质量手册总经理兼管理者代表任命书,并授以明确职责；5.5.2.1确保按ISO9001:2008标准的要求建立、持续改进质量管理体系；5.5.2.2向总经理报告有关质量管理体系的实施情况，包括改进需要；5.5.2.3确保公司及时获得并理解相关法律、法规的实施，并了解顾客的要求，促使全体员工形成满足顾客要求的意识；5.5.2.4就公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.3内部沟通5.5.3.1为确保公司质量管理体系的有效性，各级管理层之间、各职能部门、各生产车间之间应按照公司规定和工作要求，建立并保持经常性沟通。5.5.3.2行政部负责策划提供适宜的沟通工具。5.5.3.3沟通的内容至少包括：质量体系运行信息、产品实现过程信息、顾客反馈信息等。5.5.3.4 内部沟通的方式，可包括：(1) 各种工作会议：包括每周的情况通报会；(2) 公司快报、通知、公告、报告等；(3) 电话联络；(4)各类管理活动，评审活动。 56管理评审 561 公司制定并实施管理评审控制程序YW/QP042009，总经理应按策划的时间间隔召开管理评审会议对质量管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对质量方针和目标的实现程度进行评审，确定是否需要对公司质量管理体系进行修订或改进。5.6.2管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要具体内容：5.6.2.1质量管理体系审核结果；5.6.2.2顾客的反馈意见；5.6.2.3过程的业绩和产品的符合性分析；5.6.2.4质量方针目标以及预防和纠正措施的状况；5.6.2.5以往管理评审的跟踪措施；5.6.2.6可能影响质量管理体系的变更；5.6.2.7改进的建议。5.6.3 评审输出 管理评审的输出应包括对以上输入进行分析和评价的结果及以下活动有关的措施：5.6.3.1质量管理体系及其过程有效性的改进；5.6.3.2与顾客要求有关的产品的改进；5.6.3.3所需的资源。5.6.4管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件、由行政部保存。5.6.5 行政部负责管理评审会议所提纠正和预防措施的有效性跟踪，并予以记录。5.6.6具体执行管理评审控制程序YW/QP0420096.0 资源管理章节号: 6.0版本:页次：6.0目的、范围和职责6.0.1目的：确保质量管理体系所需资源充分和必要，以达到顾客满意和持续提高质量管理体系的有效性和效率。6.0.2范围：公司质量管理体系运行所需的资源，包括人力资源、设备资源、工作环境。6.0.3职责：行政部负责资源的归口管理，最高管理者负责确保资源的充分性和必要性。6.1资源的提供公司总经理应及时地确定并提供必要的资源，以满足以下需要：6.1.1实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；6.1.2通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1人员配置公司行政部应根据人员的学历、培训、技能和资历，确保从事影响产品质量的人员在质量管理体系中能承担规定职责，创造性的完成其工作任务。6.2.2能力、意识和培训 公司应：6.2.2.1确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力要求；6.2.2.2提供培训，以满足所确定的需求；6.2.2.3对所提供培训的有效性进行评价；6.2.2.4确保所有员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何通过自己的努力来达到质量目标；6.2.2.5行政部保存有关教育、培训、技能和经历的适当记录。6.2.3具体实施人力资源控制程序YW/QP06-2009。6.2.2.1确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力要求；6.2.2.2提供培训，以满足所确定的需求；6.2.2.3对所提供培训的有效性进行评价；6.2.2.4确保所有员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何通过自己的努力来达到质量目标；6.2.2.5 行政部保存有关教育、培训、技能和经历的适当记录。6.2.3具体实施人力资源控制程序YW/QP06-2009。6.3基础设施6.3.1公司总经理应确定、提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，包括：6.3.1.1建筑物、工作场所和相关的设施；6.3.1.2过程设备（包括生产、检验、贮存等设备的硬件和软件）；6.3.1.3支持性服务（如运输和通讯）。6.3.2 生产部按设施和工作环境控制程序YW/QP-07-2009和监视和测量设备控制程序YW/QP-08-2009控制、维护、确保设施设备满足生产测量要求。6.4工作环境6.4.1公司应确定和管理为达到产品符合性要求所需的工作环境。7.0 产品实现章节号: 7.0版本:页次：7.0目的、范围和职责7.0.1 7.0.3职责：生产部负责生产PVC给、排水管材、管件及电工绝缘套管，PP-R给水管、管材及管件：确保从识别顾客要求到满足顾客要求的全过程在受控状态下进行，从而达到预期的结果和规定的目标，保证产品质量的符合性。7.0.2范围：适用于公司的PVC给、排水管材、管件及电工绝缘套管，PP-R给水管、管材及管件的生产实现过程的控制。PVC给、排水管材、管件及电工绝缘套管，PP-R给水管、管材及管件的实施过程的策划并组织实施生产过程控制；供销部负责顾客要求的识别、产品要求评审与顾客的沟通，单证制作传递；技质部负责产品检验；财务科负责贸易的结汇、成本核算。7.1产品实现的策划7.1.1本手册规定了公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系。7.1.2 供销部在合同有特殊要求，而现有体系文件不能满足要求时，应对其实现过程进行策划，并形成质量计划。7.1.3产品实现过程的策划应与质量管理体系的其他要求保持一致性。应确定以下相应的方面：7.1.3.1产品的质量目标和要求；7.1.3.2建立所需的过程和文件，并提供产品特定的资源和设施；7.1.3.3产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，并制定接受准则；7.1.3.4 为过程和产品的结果的符合性提供需要的相关记录。7135本条款详见实现过程的策划程序YW/QP-09-2009。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1公司技质部配合供销部将顾客对产品的要求和适用法律、法律、强制性国家行业标准要求进行准确性的确认；(1) 供销部通过与顾客洽谈、市场调研，明确顾客对产品的规定要求包括交付及交付后要求，以及顾客有关要求；(2) 技质部收集产品有关的法律、法规、强制性（包括一些非强制性）国家、行业标准、相关部门以及国外强制性、习惯性要求；(3) 生产部协调研定公司的附加要求报经总经理批准后确定；7.2.1.2 产品要求的确定具体实施按与顾客有关的过程控制程序YW/QP-05-2009执行。7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.1 供销部负责产品要求评审的归口管理，生产部、行政部等部门分别参加对产品要求相关项目的评审。7.2.2.2向顾客承诺提供产品前，即签约前，对合同、订单、协议草案按一般合同和特殊合同分别进行评审以确保：(1) 明确顾客的具体需求；(2) 合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解决；(3) 公司有能力满足规定的要求；必要时，应进行质量策划。7.2.2.3顾客要求没有形成文件如口头电话订货时，应记录并经相关部门评审确认，总经理认可，必要时仍要顾客确认。7.2.2.4产品要求发生变更时应与顾客协商，确保相关文件得到修改，并传递给有关部门。7.2.2.5产品要求的评审结果及评审形成的措施的记录由供销部保存。7.2.2.6产品要求的评审按与顾客有关的过程控制程序YW/QP-05-2009执行。7.2.3顾客