荣骐光电材料科技有限公司质量手册.docx

QA/RQ01-2015质 量 手 册依据GB/T19001 2008 idt ISO9001：2008标准编制A版主 编：窦银霞审 核：吴月辉批 准：刘虎林江苏荣骐光电材料科技有限公司二0一五年十二月十八日发布 二0一五年十二月十八日实施江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版 第0次修改章页：0.1目录页 数共1 第1页标题 ISO9001：2008标准条款0.1目录0.2发布令 0.3质量手册修改控制0.4企业概况0.5质量手册编写说明 1.0质量方针和目标 5.3,5.4.12.0公司质量管理体系组织结构图3.0质量管理体系过程职能分配表4.0质量管理体系 4.1,4.24.1文件控制程序 4.2.34.2质量记录控制程序 4.2.45.0管理职责 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.65.1职责和权限 5.5.1,5.5.25.2管理评审控制程序 5.66.0资源管理 6.1,6.2,6.3,6.46.1人力资源控制程序 6.27.0产品实现 7.1,7.2,7.4,7.5,7.67.1采购控制程序 7.47.2生产及交付控制程序 7.5 8.0测量、分析和改进 8.1,8.2,8.3,8.4,8.58.1内部审核程序 8.2.28.2不合格品控制程序 8.38.3改进控制程序 8.5江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版第0次修改章页：0.2发布令页 数共1 页 第1页发 布 令 本公司依据ISO9001：2008标准质量管理体系要求编制完成了质量手册A版，现予以批准发布实施。 本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。 为贯彻执行ISO9001：2008标准质量管理体系要求，加强对质量管理体系提供的领导，结合本公司现有的实际情况,决定由副经理刘虎林同志任公司管理者代表；确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；就质量管理体系有关事宜对外进行联络。 法人代表 ： 陈荣军 二0一五年十二月十八日江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版 第0次修改章页：0.3质量手册修改控制页 数共 1 页 第1页日期章节号制/修订内容版本修订者备注修改前修改后江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版 第0次修改章页：0.4企业概况页 数共 1 页 第1页 江苏荣骐光电材料科技有限公司是一家制造电机、电子电器、家用电器、光电影像、太阳能光伏产品的绝缘、固定、防水、保护、剥离、承载用电子材料的专业生产厂家 。 荣骐公司本部设靖江精益胶粘制品有限公司、富伟胶粘制品有限公司、双金电子科技有限公司三大生产基地，外设威海康利、东莞铂华两分切、销售点，开展全国范围的业务，经过多年发展，已形成一定的规模 。 我公司产品涵盖电子、家用电器、太阳能光伏等领域，产品在市场有较高的占有率，同类产品市场占有率达到50%以上，与美的、格兰仕、FEELUX、DPC、光宝、春兰集团、双登集团、信利、Lg伊诺特等国内外知名企业均有合作，部分产品出口欧美、东南亚市场。 公司在加强内部管理的同时，视顾客为关注焦点、以顾客满意为最终目标，建立完善的营销服务网络，愿意以高品质的产品质量和服务水平与顾客建立良好的长期合作关系。 地 址：泰州市姜堰区民营经济产业中心内 联系人：刘虎林 电 话传 真苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版 第1次修改章页：0.5质量手册编写说明页 数共 1 页 第1页1 手册内容 本手册系依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系-要求和本公司的实际相结合编制而成，规定了公司的质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，及通过体系的有效应用包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。内容包括：1） 本公司质量管理体系覆盖范围：电子用产品保护膜及压敏胶带的生产；2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件：见目录；3）对质量管理体系所包括的过程和相互作用的表述，见本页第3条；4）公司质量方针和目标，见手册1.0章节；5）删减说明 本公司现生产的产品为成熟定型产品，且工艺成熟，根据客户要求生产，所以将标准7.3条款设计和开发条款的要求予以删减。对此条款的删减不影响本公司提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力和责任。2 术语和定义 本手册采用ISO9000:2008质量管理体系基础和术语的术语和定义。3质量管理体系过程描述 文件控制过程 管理职责 资源提供 产品实现 测量、分析和改进对以上过程间相互作用的描述及管理要求的描述分别见本手册第4.0，5.0，6.0，7.0和8.0章节内容和相应的程序文件。 4手册的管理4.1本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行,未经批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还品质部，办理核收登记。4.2手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。4.3在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品质部；品质部应每年对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。5.关于外包过程本公司运输定制为外包过程，具体控制按照采购控制程序执行。江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版 第0次修改章页：1.0质量方针、目标页 数共 1 页 第1页1、质量方针品质提高信誉，信誉提高销售，创绿色产品，让顾客满意质量方针的含义：依靠产品质量，确保本公司产品在同行业中先进性；坚决贯彻以顾客为关注焦点的管理原则，确保全体人员树立顾客至上的理念；生产过程中严格执行工艺规定，管理上不断改进追求卓越；以优质的产品和优秀的服务赢得顾客赢得市场。2、质量目标成品一次交验合格率平均98%以上，以后每年递增0.2%；顾客满意率85%以上，以后每年递增2%.3、质量方针、目标的管理3.1质量方针、目标由总经理组织制定并批准发布； 3.2 总经理通过召开会议及面谈，或由品质部印发文件资料、组织学习、张贴宣传标语等方法向全体员工宣传公司质量方针的内容及含义。让每个员工都能理解实现质量方针的对公司和个人的重要意义，使其为实现质量方针努力工作。3.3品质部每年初将质量目标分解到各部门和有关工序，编制质量目标分解及实施计划，定期进行考核，发现问题及时采取纠正措施。 3.4每次管理评审时,由总经理组织对质量方针、目标进行评审,并提出评审的意见,当需修改方针时,由品质部根据评审的结果组织实施修改。江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版 第0次修改章页：2.0公司质量管理体系组织结构图页 数 共 1 页 第1页供销科总经理管理者代表品质部业务部行政部技术工程部制造部生 产 车 间采 购仓 库 综合办 江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版 第0次修改章页：3.0质量管理体系过程职责分配表页 数 共 1 页 第1页 过程、活动职能部门标准条款领导层品质部制造部技术工程部行政部业务部质量管理体系4.1文件控制4.2.1,4.2.2,4.2.3质量记录控制4.2.4管理承诺5.1以顾客为关注焦点5.2质量方针5.3策划5.4职责、权限与沟通5.5管理评审5.6资源提供6.1人力资源6.2基础设施6.3工作环境6.4实现过程的策划7.1与顾客有关的过程7.2采购7.4生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供过程的确认7.5.2标识和可追溯性7.5.3顾客财产7.5.4产品防护7.5.5监视和测量设备的控制7.6测量、分析和改进策划8.1顾客满意8.2.1内部审核8.2.2过程的监视和测量8.2.3产品的监视和测量8.2.4不合格品控制8.3数据分析8.4改进8.5主要职能 相关职能江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版 第0次修改章页:4.0质量管理体系页 数共 2 页 第1页1目的规定公司建立、实施和保持质量管理体系要求及对质量管理体系文件作出要求.2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1总经理 1)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系； 2)批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表1)确保质量管理体系的过程得到建立、保持和正常运行；2)向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3)在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。3.3品质部1)负责组织编写与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4过程、活动和方法概述4.1质量管理体系的总要求公司按照ISO9001:2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此要做到下述要求：1)公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；2)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监视、测量、分析等对过程进行管理；3)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；4)对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照ISO9001：2008标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2公司质量管理体系文件结构江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版 第0次修改章页:4.0质量管理体系页 数共 2 页 第2页第一层次文件为质量手册，包括体系覆盖范围描述、质量方针、目标、确定的体系过程及各过程间相互关系和相互作用的描述、对所有程序文件的直接引用。4.2.3第二层次文件包括：1）为确保质量管理体系有效运行的管理标准/制度;工作标准（岗位责任制和任职要求）;技术标准（国家/行业/企业标准及作业指导书、检验规范等）;部门质量记录文件等。2）其他质量文件。可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4文件规定应与实际提供保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针和目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5文件的详略程度应于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等实际相结合，应便于理解应用。4.2.6文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,都应按照文件控制程序进行管理。4.2.7质量记录作为一种特殊的文件,也应进行控制,具体执行质量记录控制程序。5 支持性文件5.1文件控制程序 QP/RQ4.2.3- 01 5.2质量记录控制程序 QP/RQ4.2.4 01江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QP/RQ4.2.3- 01版 次A版 第0次修改章页:4.1文件控制程序页 数共 3页 第1页1目的对与质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本.2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制(包括适当的外来文件)。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册(包括质量方针)，管理者代表批准其他的体系文件。3.2品质部为体系文件的归口管理部门,负责所有体系文件登记、发放和评审。4程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含所有过程的程序文件），由品质部备案保存。4.1.2公司的二级质量管理体系文件分为两类：a)为确保质量管理体系有效运行的管理标准(部门管理制度等），工作标准（岗位责任制和任职要求等）技术标准（国家/行业/企业标准及作业指导书、检验规范等），部门质量记录文件等。b)其他质量文件,可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.1.3公司所有与质量管理体系有关的文件，均由品质部保存。4.2文件的编号a、质量手册： QA/RQ01-2015QA-代表质量手册；RQ代表江苏荣骐光电材料科技有限公司；01-为文件序号；2015-代表文件编制的年代。其中手册中的程序文件编号为：QP/RQ-QP-代表程序文件；-为程序文件对应的标准条款号；-为文件序号。 注:手册中各章节以章节号区分;手册初次发布时为A版,换版后依次为B、C版.b、质量记录：B-B代表质量记录；代表标准的条款号；-为记录顺序号。例如：B4.2.3 03为受控文件清单c,其他文件：Q/RQ-Q代表其他文件；代表标准的条款号；-为文件顺序号。例如：Q8.2.4 01为检验(试验)规范江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QP/RQ4.2.3- 01版 次A版 第0次修改章页:4.1文件控制程序页 数共 3页 第2页4.3文件的编写、审核、批准与发放文件发放前应得到批准，以确保文件的适宜性.1)所有文件均由品质部负责组织编写，质量手册由总经理批准后发布，其他文件由管理者代表批准后发布。2)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。品质部负责登记、发放；文件的发放回收要填写文件发放、回收记录。4.4文件的受控状态 文件分“受控”与“非受控”版本，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。所有受控文件以分发号为受控标识。各部门分发号如下：总经理 01, 管理者代表 02，品质部03,制造部 04, 行政部,05业务部064.5文件的更改所有文件由品质部组织更改。填写文件更改申请,经总经理批准后实施。品质部应保留文件更改内容的记录。更改后的文件应在适当的位置用数字表明其修订状态。如第0次修改.所有被更改的原文件必须收回,防止失效文件的误用。4.6文件的保存、作废和销毁4.6.1文件的保存质量管理体系文件都必须分类存放在干燥通风、安全地方。品质部对各文件保管情况进行检查.受控文件上不得乱涂画改，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.6.2文件的作废与销毁1)所有失效或作废文件由品质部及时从所发放或使用场所撤出，做好“作废”标识，防止作废文件的非预期使用；2)为某种原因需保留的任何已作废的文件，应进行适当的标识；3)对要销毁的作废文件填写文件销毁申请，经总经理批准后销毁。4.6.3文件的借阅和复制借阅和复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由总经理审批后向资料管理员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理员登记编号。4.8外来文件的控制品质部负责收集相关的国际/国家/行业标准的最新版本，并对其适用性进行识别，列入受控文件清单，分发到相关部门使用，同时收回旧标准。 江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QP/RQ4.2.3- 01版 次A版 第0次修改章页:4.1文件控制程序页 数共 3页 第3页4.9每次管理评审时品质部组织对现有质量管理体系文件适宜性和充分性进行评审，必要时予以修订，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。4.12 工艺文件的管理应执行文件控制程序。5相关文件5.1质量记录控制程序 QP/RQ4.2.4 016质量记录6.1 文件发放、回收记录 B-4.2.3-01 品质部存 三年6.2 文件借阅、复制记录 B-4.2.3-02 品质部存 三年6.3 受控文件清单 B-4.2.3-03 品质部存 长期6.4 文件更改（废止）申请 B-4.2.3-04 品质部存 三年B-4.2.3-01 文件发放/回收记录 共 页第 页序号文 件 名 称文 件 编 号分发号分发部门发放记录回收记录收文部门收文人日期数量日期数量回收人123456789101112131415161718B-4.2.3-02 文件借阅、复制记录 共 页第 页序号借阅复制时间文 件 名 称文件编号版本数量借阅复制人签名归还时间归还确认人签名123456789101112131415161718B-4.2.3-03 受 控 文 件 清 单 共 页 第 页序号文件编号文件名称数量受控部门发放日期备 注12345678910111213141516171819202122232425262728293031B-4.2.3-04 文件更改（废止）申请单文件名称文件编号版本修订原因：修订描述：是否需要培训是否制订： 审核： 签核过程时间：急件（1天）一般（三天）会签部门意见签名及日期业务人事后勤环卫工务研发设备工艺制造供应商管理制程控制出货检验客户服务仓储采购总经理批准：保存年限：三年江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QP/RQ4.2.4 -01版 次A版 第0次修改章页:4.2质量记录控制程序页 数共 2页 第1页1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围 适用于为证明产品符合要求、质量管理体系有效运行以及来自供方的记录的控制。3职责3.1品质部负责监督、管理各部门的质量记录，负责保管超过一年的质量记录。3.2各部门负责人负责设计、收集、整理、保管本部门的质量记录。4程序 4.1各部门负责人负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 4.2质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。 4.3质量记录填写 4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去，不允许空白。各相关栏目应有填写人签名. 4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改印章或姓名及日期。 4.4质量记录的保护和防护 4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，保存一年以上的质量记录交品质部保存。 4.4.2品质部编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，并汇集备案记录的原始样本。 4.4.3属于计算机贮存的质量记录，要对现有的软件进行控制，并复制备份文件，以防原始资料的丢失。 4.4.4品质部每年要检查一次各部门质量记录的使用和管理情况。 4.5质量记录的借阅和复制 1)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经部门负责人批准，并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。 2)合同有规定时,在保存期内的质量记录可提供给顾客或其代表作质量评价时查阅.江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QP/RQ4.2.4 01版 次A版 第0次修改章页:4.2质量记录控制程序页 数共 2页 第2页4.6质量记录的销毁处理 1）质量记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，经品质部授权后执行销毁。 2）对超期保存但仍有参考价值需继续保留的质量记录，由品质部决定。 4.7记录格式4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，部门负责人审批，交品质部备案。 4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序中有关文件更改的规定。 5相关文件文件控制程序 QP/RQ4.2.3- 01 6质量记录 6.1 B4.2.4 01 质量记录清单 品质部存 长期 6.2 B4.2.3 02 文件借阅、复制记录 品质部存 三年 6.3 B4.2.3 04 文件更改（废止）申请 品质部存 三年 6.4 B4.2.4 - 02 质量记录归档登记表 品质部存 长期江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版 第0次修改章页:5.0管理职责页 数共 3页 第1页1 目的 明确总经理的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。 2 适用范围 适用于总经理对管理承诺，以顾客为关注焦点，方针、目标、组织结构、品质部的确定，质量管理体系的策划及管理评审的组织。 3 职责 3.1总经理负责质量管理体系的策划，确定质量方针、目标、组织结构，任命管理者代表，主持管理评审。 3.2管理者代表负责质量管理体系的建立和保持，负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。 3.3各部门负责质量方针、目标的贯彻实施。4 过程、活动和方法概述4.1管理承诺总经理必须承诺建立实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a不断加强自身质量意识，采取培训、发放宣传资料或召开会议等方式向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；b制定质量方针和目标；c确定组织结构，为体系的建立实施和改进提供必要的资源；d主持管理评审，任命管理者代表。4.2以顾客为关注焦点总经理应以实现顾客满意为最终目标，并通过以下工作实现：a 业务人员要正确识别顾客的要求并做好评审工作，同时将已确定的顾客要求准确地传达到相关部门；b将顾客的需求和期望转化为本公司要求，这些要求包括对产品的要求、过程和质量管理体系的要求等，只有完全满足要求，才能达到顾客满意；c通过多种信息分析和了解市场的动向，理解顾客当前和未来的需求，在满足顾客要求的同时争取超越顾客期望。4.3质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，制定质量方针，并传达到全体员工，同时江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版 第0次修改章页:5.0管理职责页 数共3页 第2页应确保质量方针内容符合以下要求：a与公司的经营总方针相协调一致；b对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；c为制定和评审质量目标提供框架，便于目标的分解；d向全体员工传达质量方针，使他们在工作中理解，并坚决贯彻实施；e在管理评审时对其实施情况及适宜性进行评审。4.4策划4.4.1质量目标a总经理负责制定质量目标,并责成品质部分解到相关层次和工序,同时组织定期考核;b目标应建立在质量方针的基础上，并具有可测量性和先进性；质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。4.4.2质量管理体系策划 总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标：a确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对体系要求所进行的删减及充分的理由；b为体系的建立、实施和保持提供适宜的资源；c定期评价质量管理体系的有效性和效率，寻找改进的机会；d确定组织结构，明确职责的权限，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施以确保所建质量管理体系的完整性。4.5职责、权限和沟通4.5.1职责和权限总经理应确定组织结构,明确各部门各类人员的职责的权限,具体见职责和权限。4.5.2管理者代表总经理在公司的管理层中任命一名管理者代表,赋予职责和权限,具体见5.1章中3.3条.4.5.3内部沟通4.5.3.1总经理应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的运行情况包括产品质量、方针、目标完成情况进行沟通,达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.5.3.2有关的各种信息沟通，可采取召开会议、口头交流、填写工作联系单及各种媒体进行沟通。江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版 第0次修改章页:5.0管理职责页 数共3页 第3页4.6管理评审4.6.1总经理应按照计划的时间间隔定期主持管理评审，评价公司的质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。4.6.2每次管理评审都应明确评审的输入，确定评审的内容；并由品质部做好评审的准备工作，评审的输出应形成文件。有关管理评审的详细内容见管理评审控制程序。5支持性文件5.1职责和权限 QA/RQ01-20155.2管理评审控制程序 QP/RQ5.6- 01江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版 第0次修改章页:5.1职责和权限页 数共 2页 第1页1目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2范围 适用于组织内对质量管理体系有关的各部门和有关人员的职责、权限及相互关系的规定。 3职责和权限 3.1总经理 1)全面领导公司的日常工作，向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； 2)制定质量方针和质量目标； 3)主持管理评审，对质量管理体系运行的有效性负最终责任； 4)确保质量管理体系运行所需的资源配置； 5)批准发布质量手册，动员全体员工严格执行手册的规定； 6)负责确定对质量管理体系监视、测量、分析和改进的实施作出规定； 7)负责组织本公司重大问题的分析处理，负责组织实施质量改进工作；8)直接领导公司的销售和顾客满意监测工作，对产品质量负最终责任。3.2管理者代表1)保质量管理体系的过程按照国际标准的要求建立、实施和保持；2)领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3)确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4)与质量管理体系有关的外部事宜。3.3品质部 1) 负责质量管理体系文件的编制、发放、保管等方面的管理工作； 2) 负责质量记录的归档、贮存和保管工作； 3) 负责内审及管理评审资料的准备工作; 4) 负责组织各部门进行管理策划，并对实施情况进行监督检查； 5) 负责根据确定的方法对已识别的体系过程满足策划要求的能力进行监视和测量; 6) 负责与产品有关的监视、测量设备的识别和管理工作;7）负责依据产品执行标准或公司检验文件规定对产品符合性进行监视和测量,根据不合格品控制程序的规定对不合格品进行处置及处置结果的验证； 江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QA/RQ01-2015版 次A版 第0次修改章页:5.1职责和权限页 数共 2页 第2页9) 负责运用适当的数据统计分析方法促进质量改进;10) 负责根据相关信息制定纠正和预防措施并对实施的有效性进行验证。3.4业务部1）负责识别顾客的要求和期望，对产品要求进行评审，并负责与顾客（包括产品实现过程中）的沟通及顾客满意的监视和测量工作；2）负责仓库的管理3.5制造部1）负责对实现产品符合性所需的工作环境和设施进行控制；2） 负责按制造部下达的生产任务组织好本车间的生产及生产现场的管理工;并对生产全过程进行控制(包括产品标识及可追溯性，生产过程中产品防护)。3） 负责根据规定的要求对产品进行标识,包括状态标识;4）负责提供产品形成所需物资的采购和对供方进行评价工作； 5) 负责对不合格品进行处置. 3.6行政部1）负责公司各类与质量有关人员培训的组织、管理和效果评价工作；2）负责公司与质量工作有关人员能力评价及培训工作;3.7内审员 1)准备审核工作文件,阅读并核对依据性文件,编写或补充、完善内审检查表; 2)按分工对照检查表客观地进行检查、评定，收集客观证据； 3)将检查过程和结果整理成书面材料，填写检查表，编写不合格报告； 4)保守审核所涉及的机密。3.8技术工程部1）负责产品实现过程的策划,制定相应的生产工艺要求和产品的接收准则3.9检验员 1)负责根据职责范围按检验规程完成检验和试验工作；2)做好规定的检验记录，编制检验报告；3) 负责按工艺文件或检验标准进行检验和试验；4） 负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处置结果。5） 完成与本职工作有关的其他工作。江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QP/RQ5.6- 01版 次A版 第0次修改章页:5.2管理评审控制程序页 数共3页 第1页1目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于本公司由总经理主持的对质量管理体系的评审。3职责 3.1总经理主持管理评审活动； 3.2品质部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。负责编写相应的管理评审报告；负责对评审后的改进措施进行跟踪和验证。 3.4各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的改进措施。 4程序 4.1管理评审计划 4.1.1本公司每年至少进行一次管理评审，每两次评审的间隔时间不得超过十二个月；可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 4.1.2品质部于每次管理评审前应编制管理评审计划，报总经理批准。计划的主要内容包括：评审的时间、目的和依据，评审的范围、参加评审部门及人员。 4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次，或由总经理随时作出决定：1)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；2)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或连续发生时；3)当法律、法规、标准及其它要求有变化时；4)市场需求发生重大变化时；5)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；6)质量审核中发现严重不合格时。 4.2管理评审输入 管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会；1)审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；2)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客的沟通结果等；3)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；江苏荣骐光电材料科技有限公司质 量 手 册编 号QP/RQ5.6 01版 次A版 第0次修改章页:5.2管理评审控制程序页 数共 3页 第2页4)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；5)以往管理评审跟踪措施及有效性；6)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外部环境