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文档简介
泓域咨询MACRO/ YS系列环氧乙烷银催化剂项目立项申请报告YS系列环氧乙烷银催化剂项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx公司实现营业收入13768.95万元,同比增长29.08%(3101.61万元)。其中,主营业业务YS系列环氧乙烷银催化剂生产及销售收入为12730.33万元,占营业总收入的92.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3346.08万元,较去年同期相比增长435.84万元,增长率14.98%;实现净利润2509.56万元,较去年同期相比增长473.28万元,增长率23.24%。二、项目概况(一)项目名称YS系列环氧乙烷银催化剂项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积35010.83平方米(折合约52.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.52%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度183.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35010.83平方米,建筑物基底占地面积22238.88平方米,总建筑面积44813.86平方米,其中:规划建设主体工程30828.51平方米,项目规划绿化面积3108.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费4138.29万元。(七)节能分析“YS系列环氧乙烷银催化剂项目建设项目”,年用电量483558.14千瓦时,年总用水量13087.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.55吨标准煤/年。达产年综合节能量22.40吨标准煤/年,项目总节能率28.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12086.77万元,其中:固定资产投资9641.36万元,占项目总投资的79.77%;流动资金2445.41万元,占项目总投资的20.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21880.00万元,总成本费用17226.05万元,税金及附加217.07万元,利润总额4653.95万元,利税总额5512.94万元,税后净利润3490.46万元,达产年纳税总额2022.48万元;达产年投资利润率38.50%,投资利税率45.61%,投资回报率28.88%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位352个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园YS系列环氧乙烷银催化剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园YS系列环氧乙烷银催化剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“YS系列环氧乙烷银催化剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位352个,达产年纳税总额2022.48万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.50%,投资利税率45.61%,全部投资回报率28.88%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内孕育兴起,制造业重新成为全球经济竞争的制高点。随着我国经济发展进入新常态,增长速度、经济结构和发展动力发生重大变化,制造业发展站到了由大变强的历史起点上。民营企业是制造业的主力军和突击队,但近年来受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓。为推进供给侧结构性改革,深入实施制造强国战略,贯彻落实中国制造2025,释放民间投资活力,引导民营企业转型升级,促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展,现提出以下意见:五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35010.8352.49亩1.1容积率1.281.2建筑系数63.52%1.3投资强度万元/亩183.681.4基底面积平方米22238.881.5总建筑面积平方米44813.861.6绿化面积平方米3108.36绿化率6.94%2总投资万元12086.772.1固定资产投资万元9641.362.1.1土建工程投资万元3408.012.1.1.1土建工程投资占比万元28.20%2.1.2设备投资万元4138.292.1.2.1设备投资占比34.24%2.1.3其它投资万元2095.062.1.3.1其它投资占比17.33%2.1.4固定资产投资占比79.77%2.2流动资金万元2445.412.2.1流动资金占比20.23%3收入万元21880.004总成本万元17226.055利润总额万元4653.956净利润万元3490.467所得税万元1.288增值税万元641.929税金及附加万元217.0710纳税总额万元2022.4811利税总额万元5512.9412投资利润率38.50%13投资利税率45.61%14投资回报率28.88%15回收期年4.9616设备数量台(套)11417年用电量千瓦时483558.1418年用水量立方米13087.0919总能耗吨标准煤60.5520节能率28.76%21节能量吨标准煤22.4022员工数量人352第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.52%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度183.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15722.8915722.8930828.5130828.512578.901.1主要生产车间9433.739433.7318497.1118497.111598.921.2辅助生产车间5031.325031.329865.129865.12825.251.3其他生产车间1257.831257.831788.051788.05154.732仓储工程3335.833335.839090.489090.48553.052.1成品贮存833.96833.962272.622272.62138.262.2原料仓储1734.631734.634727.054727.05287.592.3辅助材料仓库767.24767.242090.812090.81127.203供配电工程177.91177.91177.91177.9112.183.1供配电室177.91177.91177.91177.9112.184给排水工程204.60204.60204.60204.6010.894.1给排水204.60204.60204.60204.6010.895服务性工程2112.692112.692112.692112.69128.535.1办公用房1165.591165.591165.591165.5960.225.2生活服务947.10947.10947.10947.1072.536消防及环保工程596.00596.00596.00596.0040.796.1消防环保工程596.00596.00596.00596.0040.797项目总图工程88.9688.9688.9688.96-8.627.1场地及道路硬化5725.621228.711228.717.2场区围墙1228.715725.625725.627.3安全保卫室88.9688.9688.9688.968绿化工程2636.8692.29合计22238.8844813.8644813.863408.01六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7900.10万元,占计划投资的65.36%。其中:完成固定资产投资6166.30万元,占总投资的78.05%;完成流动资金投资1733.80,占总投资的21.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7900.101.1完成比例65.36%2完成固定资产投资万元6166.302.1完成比例78.05%3完成流动资金投资万元1733.803.1完成比例21.95%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员352人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2391.2人均年工资万元5.291.3年工资额万元1054.232工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元310.013企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.033.3年工资额万元94.164品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元157.825其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.405.3年工资额万元95.526职工工资总额万元14543.37五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9641.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3408.014138.29183.689641.361.1工程费用万元3408.014138.2916988.781.1.1建筑工程费用万元3408.013408.0128.20%1.1.2设备购置及安装费万元4138.294138.2934.24%1.2工程建设其他费用万元2095.062095.0617.33%1.2.1无形资产万元964.31964.311.3预备费万元1130.751130.751.3.1基本预备费万元587.56587.561.3.2涨价预备费万元543.19543.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元9641.369641.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2445.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16988.789319.1012361.7616988.7816988.7816988.781.1应收账款万元5096.633057.984077.315096.635096.635096.631.2存货万元7644.954586.976115.967644.957644.957644.951.2.1原辅材料万元2293.481376.091834.792293.482293.482293.481.2.2燃料动力万元114.6768.8091.74114.67114.67114.671.2.3在产品万元3516.682110.012813.343516.683516.683516.681.2.4产成品万元1720.111032.071376.091720.111720.111720.111.3现金万元4247.192548.323397.764247.194247.194247.192流动负债万元14543.378726.0211634.7014543.3714543.3714543.372.1应付账款万元14543.378726.0211634.7014543.3714543.3714543.373流动资金万元2445.411467.251956.332445.412445.412445.414铺底流动资金万元815.13489.08652.11815.13815.13815.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12086.77万元,其中:固定资产投资9641.36万元,占项目总投资的79.77%;流动资金2445.41万元,占项目总投资的20.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3408.01万元,占项目总投资的28.20%;设备购置费4138.29万元,占项目总投资的34.24%;其它投资2095.06万元,占项目总投资的17.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9641.36+2445.41=12086.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9641.3679.77%1.1项目建设投资万元9641.3679.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2445.4120.23%3总投资万元万元12086.77二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13128.00万元,总成本1906.98万元,利润总额11221.02万元,净利润186.26万元,增值税385.15万元,税金及附加8415.76万元,所得税2805.26万元;第二年收入17504.00万元,总成本2376.60万元,利润总额15127.40万元,净利润11345.55万元,增值税513.54万元,税金及附加201.67万元,所得税3781.85万元;第三年生产负荷100%,收入21880.00万元,总成本17226.05万元,利润总额4653.95万元,净利润3490.46万元,增值税641.92万元,税金及附加217.07万元,所得税1163.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21880.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=641.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13128.0017504.0021880.0021880.0021880.001.1YS系列环氧乙烷银催化剂万元13128.0017504.0021880.0021880.0021880.002现价增加值万元4200.965601.287001.607001.607001.
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