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文档简介
泓域咨询MACRO/ 吸气剂泵项目立项申请报告吸气剂泵项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。上一年度,xxx集团实现营业收入17314.59万元,同比增长16.89%(2501.87万元)。其中,主营业业务吸气剂泵生产及销售收入为15107.32万元,占营业总收入的87.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3623.99万元,较去年同期相比增长473.42万元,增长率15.03%;实现净利润2717.99万元,较去年同期相比增长541.71万元,增长率24.89%。二、项目概况(一)项目名称吸气剂泵项目(二)项目选址某产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积37025.17平方米(折合约55.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.14%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度171.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37025.17平方米,建筑物基底占地面积23377.69平方米,总建筑面积41468.19平方米,其中:规划建设主体工程29168.62平方米,项目规划绿化面积2721.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费3404.75万元。(七)节能分析“吸气剂泵项目建设项目”,年用电量765247.23千瓦时,年总用水量11206.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.01吨标准煤/年。达产年综合节能量31.67吨标准煤/年,项目总节能率20.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11533.04万元,其中:固定资产投资9508.31万元,占项目总投资的82.44%;流动资金2024.73万元,占项目总投资的17.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16666.00万元,总成本费用12952.98万元,税金及附加209.56万元,利润总额3713.02万元,利税总额4434.72万元,税后净利润2784.76万元,达产年纳税总额1649.95万元;达产年投资利润率32.19%,投资利税率38.45%,投资回报率24.15%,全部投资回收期5.64年,提供就业职位347个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范基地及某产业示范基地吸气剂泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范基地吸气剂泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“吸气剂泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位347个,达产年纳税总额1649.95万元,可以促进某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.19%,投资利税率38.45%,全部投资回报率24.15%,全部投资回收期5.64年,固定资产投资回收期5.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37025.1755.51亩1.1容积率1.121.2建筑系数63.14%1.3投资强度万元/亩171.291.4基底面积平方米23377.691.5总建筑面积平方米41468.191.6绿化面积平方米2721.57绿化率6.56%2总投资万元11533.042.1固定资产投资万元9508.312.1.1土建工程投资万元3496.592.1.1.1土建工程投资占比万元30.32%2.1.2设备投资万元3404.752.1.2.1设备投资占比29.52%2.1.3其它投资万元2606.972.1.3.1其它投资占比22.60%2.1.4固定资产投资占比82.44%2.2流动资金万元2024.732.2.1流动资金占比17.56%3收入万元16666.004总成本万元12952.985利润总额万元3713.026净利润万元2784.767所得税万元1.128增值税万元512.149税金及附加万元209.5610纳税总额万元1649.9511利税总额万元4434.7212投资利润率32.19%13投资利税率38.45%14投资回报率24.15%15回收期年5.6416设备数量台(套)8417年用电量千瓦时765247.2318年用水量立方米11206.9419总能耗吨标准煤95.0120节能率20.91%21节能量吨标准煤31.6722员工数量人347第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某产业示范基地。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.14%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度171.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16528.0316528.0329168.6229168.622705.441.1主要生产车间9916.829916.8217501.1717501.171677.371.2辅助生产车间5288.975288.979333.969333.96865.741.3其他生产车间1322.241322.241691.781691.78162.332仓储工程3506.653506.657994.727994.72539.292.1成品贮存876.66876.661998.681998.68134.822.2原料仓储1823.461823.464157.254157.25280.432.3辅助材料仓库806.53806.531838.791838.79124.043供配电工程187.02187.02187.02187.0214.193.1供配电室187.02187.02187.02187.0214.194给排水工程215.07215.07215.07215.0712.694.1给排水215.07215.07215.07215.0712.695服务性工程2220.882220.882220.882220.88149.815.1办公用房1035.871035.871035.871035.8765.195.2生活服务1185.011185.011185.011185.0179.236消防及环保工程626.52626.52626.52626.5247.556.1消防环保工程626.52626.52626.52626.5247.557项目总图工程93.5193.5193.5193.51-59.777.1场地及道路硬化6094.07998.42998.427.2场区围墙998.426094.076094.077.3安全保卫室93.5193.5193.5193.518绿化工程2497.0087.39合计23377.6941468.1941468.193496.59六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10233.19万元,占计划投资的88.73%。其中:完成固定资产投资7036.51万元,占总投资的68.76%;完成流动资金投资3196.68,占总投资的31.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10233.191.1完成比例88.73%2完成固定资产投资万元7036.512.1完成比例68.76%3完成流动资金投资万元3196.683.1完成比例31.24%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员347人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2361.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元1248.482工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.802.3年工资额万元280.083企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.103.3年工资额万元110.174品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元147.745其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.025.3年工资额万元127.766职工工资总额万元8871.34五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9508.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3496.593404.75171.299508.311.1工程费用万元3496.593404.7510896.071.1.1建筑工程费用万元3496.593496.5930.32%1.1.2设备购置及安装费万元3404.753404.7529.52%1.2工程建设其他费用万元2606.972606.9722.60%1.2.1无形资产万元1474.251474.251.3预备费万元1132.721132.721.3.1基本预备费万元622.08622.081.3.2涨价预备费万元510.64510.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元9508.319508.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2024.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10896.076380.148545.2110896.0710896.0710896.071.1应收账款万元3268.821797.852288.173268.823268.823268.821.2存货万元4903.232696.783432.264903.234903.234903.231.2.1原辅材料万元1470.97809.031029.681470.971470.971470.971.2.2燃料动力万元73.5540.4551.4873.5573.5573.551.2.3在产品万元2255.491240.521578.842255.492255.492255.491.2.4产成品万元1103.23606.77772.261103.231103.231103.231.3现金万元2724.021498.211906.812724.022724.022724.022流动负债万元8871.344879.246209.948871.348871.348871.342.1应付账款万元8871.344879.246209.948871.348871.348871.343流动资金万元2024.731113.601417.312024.732024.732024.734铺底流动资金万元674.90371.20472.44674.90674.90674.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11533.04万元,其中:固定资产投资9508.31万元,占项目总投资的82.44%;流动资金2024.73万元,占项目总投资的17.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3496.59万元,占项目总投资的30.32%;设备购置费3404.75万元,占项目总投资的29.52%;其它投资2606.97万元,占项目总投资的22.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9508.31+2024.73=11533.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9508.3182.44%1.1项目建设投资万元9508.3182.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2024.7317.56%3总投资万元万元11533.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9166.30万元,总成本24210.67万元,利润总额-15044.37万元,净利润181.90万元,增值税281.68万元,税金及附加-11283.28万元,所得税-3761.09万元;第二年收入11666.20万元,总成本29361.81万元,利润总额-17695.61万元,净利润-13271.71万元,增值税358.50万元,税金及附加191.12万元,所得税-4423.90万元;第三年生产负荷100%,收入16666.00万元,总成本12952.98万元,利润总额3713.02万元,净利润2784.76万元,增值税512.14万元,税金及附加209.56万元,所得税928.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16666.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=512.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9166.3011666.2016666.0016666.0016666.001.1吸气剂泵万元9166.3011666.2016666.0016666.0016666.002现价增加值万元2933.223733.185333.125333.125333.123增值税万元281
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