光学石英玻璃项目立项申请报告(75亩，投资21300万元）

泓域咨询MACRO/ 光学石英玻璃项目立项申请报告光学石英玻璃项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度，xxx投资公司实现营业收入49324.05万元，同比增长8.01%（3659.18万元）。其中，主营业业务光学石英玻璃生产及销售收入为42026.19万元，占营业总收入的85.20%。根据初步统计测算，公司实现利润总额10779.27万元，较去年同期相比增长1606.36万元，增长率17.51%；实现净利润8084.45万元，较去年同期相比增长1454.97万元，增长率21.95%。二、项目概况（一）项目名称光学石英玻璃项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积50131.72平方米（折合约75.16亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.12%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.01%，固定资产投资强度194.32万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积50131.72平方米，建筑物基底占地面积39162.90平方米，总建筑面积51635.67平方米，其中：规划建设主体工程41109.86平方米，项目规划绿化面积2586.48平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费5066.46万元。（七）节能分析“光学石英玻璃项目建设项目”，年用电量676314.19千瓦时，年总用水量39532.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.50吨标准煤/年。达产年综合节能量21.63吨标准煤/年，项目总节能率27.12%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资21324.31万元，其中：固定资产投资14605.09万元，占项目总投资的68.49%；流动资金6719.22万元，占项目总投资的31.51%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入51261.00万元，总成本费用40284.50万元，税金及附加382.21万元，利润总额10976.50万元，利税总额12872.71万元，税后净利润8232.38万元，达产年纳税总额4640.34万元；达产年投资利润率51.47%，投资利税率60.37%，投资回报率38.61%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位971个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园光学石英玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园光学石英玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“光学石英玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位971个，达产年纳税总额4640.34万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.47%，投资利税率60.37%，全部投资回报率38.61%，全部投资回收期4.09年，固定资产投资回收期4.09年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设；以民营企业为重要对象进行企业培育；完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委，积极开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50131.7275.16亩1.1容积率1.031.2建筑系数78.12%1.3投资强度万元/亩194.321.4基底面积平方米39162.901.5总建筑面积平方米51635.671.6绿化面积平方米2586.48绿化率5.01%2总投资万元21324.312.1固定资产投资万元14605.092.1.1土建工程投资万元3628.022.1.1.1土建工程投资占比万元17.01%2.1.2设备投资万元5066.462.1.2.1设备投资占比23.76%2.1.3其它投资万元5910.612.1.3.1其它投资占比27.72%2.1.4固定资产投资占比68.49%2.2流动资金万元6719.222.2.1流动资金占比31.51%3收入万元51261.004总成本万元40284.505利润总额万元10976.506净利润万元8232.387所得税万元1.038增值税万元1514.009税金及附加万元382.2110纳税总额万元4640.3411利税总额万元12872.7112投资利润率51.47%13投资利税率60.37%14投资回报率38.61%15回收期年4.0916设备数量台（套）14717年用电量千瓦时676314.1918年用水量立方米39532.1219总能耗吨标准煤86.5020节能率27.12%21节能量吨标准煤21.6322员工数量人971第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、2015年第一季度，中国经济依然面临较大的下行压力，第一季度国内生产总值（GDP）增速降至7.0%。受经济下滑拖累，上市公司整体经营业绩表现不佳，第一季度营收增速为-0.01%，较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时，作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验，业绩表现良好，成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元，同比增长16%，较上年同期提升5.1个百分点，且连续10个季度保持两位数高速增长，而上市公司总体持续下滑，仅维持个位数增长，两者增速差逐年加大。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元，同比增长26%，较上年同期大幅提升10.4个百分点，且上升趋势明显，增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。近日召开的中央经济工作会议指出，要看到经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。会议同时强调，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看，世界面临百年未有之大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。2017年园区实现工业产值20亿元，利税2万元，分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的目标奋进。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.12%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.01%，固定资产投资强度194.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27688.1727688.1741109.8641109.863177.301.1主要生产车间16612.9016612.9024665.9224665.921969.931.2辅助生产车间8860.218860.2113155.1613155.161016.741.3其他生产车间2215.052215.052384.372384.37190.642仓储工程5874.445874.446841.786841.78384.572.1成品贮存1468.611468.611710.441710.4496.142.2原料仓储3054.713054.713557.733557.73199.982.3辅助材料仓库1351.121351.121573.611573.6188.453供配电工程313.30313.30313.30313.3019.813.1供配电室313.30313.30313.30313.3019.814给排水工程360.30360.30360.30360.3017.724.1给排水360.30360.30360.30360.3017.725服务性工程3720.483720.483720.483720.48209.135.1办公用房1781.431781.431781.431781.4392.085.2生活服务1939.051939.051939.051939.0595.456消防及环保工程1049.571049.571049.571049.5766.376.1消防环保工程1049.571049.571049.571049.5766.377项目总图工程156.65156.65156.65156.65-382.867.1场地及道路硬化9993.672242.462242.467.2场区围墙2242.469993.679993.677.3安全保卫室156.65156.65156.65156.658绿化工程3885.08135.98合计39162.9051635.6751635.673628.02六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因此是一个双赢项目。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资19037.40万元，占计划投资的89.28%。其中：完成固定资产投资13263.32万元，占总投资的69.67%；完成流动资金投资5774.08，占总投资的30.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19037.401.1完成比例89.28%2完成固定资产投资万元13263.322.1完成比例69.67%3完成流动资金投资万元5774.083.1完成比例30.33%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员971人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6601.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元3747.922工程技术人员工资2.1平均人数人1462.2人均年工资万元5.212.3年工资额万元907.493企业管理人员工资3.1平均人数人393.2人均年工资万元7.223.3年工资额万元234.744品质管理人员工资4.1平均人数人784.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元463.195其他人员工资5.1平均人数人485.2人均年工资万元5.945.3年工资额万元325.626职工工资总额万元26202.61五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14605.09(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3628.025066.46194.3214605.091.1工程费用万元3628.025066.4632921.831.1.1建筑工程费用万元3628.023628.0217.01%1.1.2设备购置及安装费万元5066.465066.4623.76%1.2工程建设其他费用万元5910.615910.6127.72%1.2.1无形资产万元2449.382449.381.3预备费万元3461.233461.231.3.1基本预备费万元2060.812060.811.3.2涨价预备费万元1400.421400.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元14605.0914605.09（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6719.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32921.8317242.9624939.1632921.8332921.8332921.831.1应收账款万元9876.554444.457901.249876.559876.559876.551.2存货万元14814.826666.6711851.8614814.8214814.8214814.821.2.1原辅材料万元4444.452000.003555.564444.454444.454444.451.2.2燃料动力万元222.22100.00177.78222.22222.22222.221.2.3在产品万元6814.823066.675451.856814.826814.826814.821.2.4产成品万元3333.331500.002666.673333.333333.333333.331.3现金万元8230.463703.716584.378230.468230.468230.462流动负债万元26202.6111791.1720962.0926202.6126202.6126202.612.1应付账款万元26202.6111791.1720962.0926202.6126202.6126202.613流动资金万元6719.223023.655375.386719.226719.226719.224铺底流动资金万元2239.721007.881791.792239.722239.722239.72（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资21324.31万元，其中：固定资产投资14605.09万元，占项目总投资的68.49%；流动资金6719.22万元，占项目总投资的31.51%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3628.02万元，占项目总投资的17.01%；设备购置费5066.46万元，占项目总投资的23.76%；其它投资5910.61万元，占项目总投资的27.72%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14605.09+6719.22=21324.31（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14605.0968.49%1.1项目建设投资万元14605.0968.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6719.2231.51%3总投资万元万元21324.31二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入23067.45万元，总成本10508.85万元，利润总额12558.60万元，净利润282.28万元，增值税681.30万元，税金及附加9418.95万元，所得税3139.65万元；第二年收入41008.80万元，总成本16798.48万元，利润总额24210.32万元，净利润18157.74万元，增值税1211.20万元，税金及附加345.87万元，所得税6052.58万元；第三年生产负荷100%，收入51261.00万元，总成本40284.50万元，利润总额10976.50万元，净利润8232.38万元，增值税1514.00万元，税金及附加382.21万元，所得税2744.13万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入51261.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1514.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23067.4541008.8051261.0051261.0051261.001.1光学石英玻璃万元23067.4541008.8051261.0051261.0051261.002现价增加值万元7381.5813122.8216403.5216403.52