因公出差管理制度

1 / 5 因公出差管理制度 因公出差管理制度 1、目的：规范出差费用管理，以利于本工厂人员出差作业有所遵循，特定本规定。 2、适用范围：适用于工厂所有员工的出差。 3、权责： 内： 团核心管理层人员由董事长审批 ; 长级由副总经理或总经理审批 ; 理级由厂长、总经理 (或副总经理 )审批 ; 长级由部门经理、厂长、总经理 (或副总经理 )依次审批 ; 长级以下人员一 周之内之出差由课长、部门经理、厂长依次审批 ;一周以上之出差由课长、部门经理、厂长、总经理 (或副总经理 )依次审批 ; 事课：进行出差备案。 外出差所有人员一律由总经理审批。 4、出差申请程序： 公出差者应事先填写出差申请表 (国内填写东莞万德镜片科技有限公司国内出差申请表外填写东莞万德镜片科技有限公司国外出差申请表 明工号、姓名、出差时间、地点、拜访人、出差目的、联系方式、职 务代理人 )，经权2 / 5 责主管审批后，原件于出差前报备人事课。 事情于申请返回日期提前办妥，应即时书面报备人事课。 5、费用报销：以实报实销为原则，详细列支出差费用报告并附上费用报销明细表及东莞万德镜片科技有限公司出差旅费报告表 差费分为：交通费、住宿费、膳杂费 (日用费 )、误餐费、临时费 ; 上费用均需按以下标准支给： 通费： 机、轮船：飞机按经济舱 ;轮船经理级 (含 )以上按二等舱，其余人员按三等舱定价按实报支 ; 车：经理 (含 )级以上人员按实报支 ;课长级以下人员最高以软座等级交通费用报支课长级最高以硬卧等级交通费用报支 ; 车：经理 (含 )级以上人员按实支给 ;课长(含 )级以下人员最高以空调巴士等级交通费用报支 ; 用出租车，必须注明地点、时间、用途。如无票据，须证明起迄地点、时间及用途。 宿费： 总经理 (含 )级以上人员按实报支 ; 理、厂长级每日 350 元内按实报支 ; 3 / 5 长级每日 250 元内按实报支 ; 长级以下人员每日 150 元内按实报支 ; 注： 遇以下情形不得报支：出差可于当日往返者 ;在交通工具中歇夜者 ;出差事竣，于返达本公司之日 ;有专备免费住宿处所，如公司宿舍 ;住宿自家或亲友家。 凡陪同外宾人员出差者，陪同期间之住宿费于事前签奉核准后，得就所宿同一旅馆之单据按实报支。 夫妻双方同 为本公司人员同时出差时，其差旅费用按职务较高一方之标准报支，住宿以两人一间为原则 ; 杂费 (日用费 )： 总经理 (含 )级以上人员按实报支 ; 长级 00 元 /天 ; 理 (副经理 )级别 0 元 /天 ; 长 (副课长 )级 0 元 /天 ; 长 (含 )级以下到普通员工 (不含 )0元/天 (公司不支付加班工资 ); 赴供应商驻厂人员出差： 10 天以内 5元 /天 ;10 天以上 0 元 /天 (前 10 天 15 元 /天， 10 天以后的 10 元 /天 );(此条针对对方公司有提供食宿，并且公司有支付加班工资，但需对方公司提供有效加班证明。 ); 机比照以上 遇 ; 注：若出差期间已获提供膳食，例如由各公司安排食4 / 5 宿，均不得再报销膳杂费 (除外 );如出差中因私事请假者，其请假期间不得报支膳杂费。 餐费：一律以早餐 8 元，午、晚餐 12 元报支 ; 时费： 时费指因公使用电报、长途电话及其它必须之费用，均应检据列报。 差人员随带行李，不得另支行李费，其有携带公物，必须另支运费者按实检据列报。 人以上出差者，相关费用由职位较高者申请一并报销。 旅费用若超出标准应事前签奉核准，若特殊紧急状况，应于返公司书面报准后，再报支。 差人员返回后，于七日内将核准之后的出差申请表复印件及以上费用之发票至财务报销，取消现有薪资栏中出差补助金额。 6、国外出差按集团出差管理办法。 7、解释、修订、生效权限： 制度解释、修订权归行