考评指标分解讨论会讨论稿.ppt

考评指标分解讨论会,天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,大家一致认为：成立事业部运作财务产品是必要的，并对可能带来的问题进行了较深入的讨论，组织结构也基本定型,财务与ERP事业部,金融事业部, 事业部,研发本部,协调监控部门,财务产品,将正确性维护，修改软件，加入新观念和财务版本的小版本改进放在事业部,重大升级及相关的与财务产品新产品推出放在研发本部,协调 决策 监控 考核,各事业部做针对个别客户的二次开发,战略预算考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平,三 大 基 本 功 能,考 核 定 量 地 实 现 绩 效 考 核 随 时 间 进 步 的 情 况,分 析 、 计 划 分 析 工 作 问 题 的 工 具 计 划 工 作 的 重 点,汇 报 、 指 导 向 上 汇 报 的 重 点 向 下 指 导 的 方 向,战略预算考评体系,本次会议确定了明年工作的重点,产品,产品通过分层以面对不同需求层次的客户和不同技术能力的分销商 通过产品组合迅速发掘新的市场 通过服务延伸，巩固自己的客户关系,业务,渠道,直销和分销以不同的方式加强 区域营销中心将在区域承担公司本部部分职能 完善市场部职能，加大大客户支持与市场营销工作力度,发展核心伙伴，让他们承担更多的责任 提高核心伙伴二次开发能力 渠道清理与渠道文化建设,管理,三层面业务的区别管理 人力资源的开发系统 研发管理程序及构件库的完善 考核激励的进一步完善,根据通软的战略目标和组织调整计划，可以将指标分解（提示）,经营业绩,产品及服务,渠道建设,员工培养,组织调整,销售额 利润 经营计划完成率,客户满意度 内部满意度二次开发质量 各区域公司销售大单的数量 各区域公司销售产品的结构 产品销售结构,培养核心伙伴数量 与核心伙伴合作大项目数量 所辖代理商的回款数额,员工满意度 高层员工流失率 从外面招聘的高层员工数 员工受培训的比例,调整时间,关键业绩考评指标结构的例子（企业实例）,总 裁,利润 市场占有率 年度发展计划执行度,执行副总裁,高级副总裁,行政财务总监,公司预算控制 人力资源计划完成度 总务满意度 新政预算控制 内部满意率,业务总监,销售利润 市场份额 业务预算执行率 安全 内部满意率,总裁助理,利润 销售额 市场份额 公司预算执行率 内部满意率,流程制度完善 制度实施监控 内部满意率,总裁办经理,行政部经理,财务部经理,市场计划部经理,采购部经理,销售部经理,储运部经理,信息技术部经理,市场份额 业务计划执行率 信息工作满意度 库存控制量水平 部门费用预算执行率 内部满意率,采购成本 货期准确率 供应商评审 部门费用预算执行率 内部满意率,销售额 市场计划完成率 客户政策执行率 客户投诉率 部门费用预算执行率 内部满意率,安全事故率 调度失误率 设备完好率与利用率 部门费用预算执行率 内部满意率,系统规划完成率 电脑维护工作 部门费用预算执行率 内部满意率,培训计划完成率 人员流动率 总务满意度 部门费用预算执行率 内部满意率,资金供给满足度 财务制度监督执行情况 融资成本与综合税率 部门费用预算执行率 内部满意率,净资产回报率 市场占有率 年度发展计划执行度,净资产回报率 市场占有率 年度发展计划执行度,分组讨论,1.按明年的战略目标为以上几个职位设计考评指标（8个） 2.按重要性排序，并对每个职位选取4个指标并设计权重,1.财务ERP事业部经理 2.财务ERP事业部