生产过程控制程序011.doc

文件层级管制部门文件编号文件版本生效日期页码（本/总）二阶程序文件文控中心QP/JL-7.5-011A2010/4/019/9文件标题生产过程控制程序受控印记受控文件印章如果文件无加盖“正本”章，则为受控副本。批准审核编制日期日期日期文 件 修 订 记 录序号修订日期版本修订摘要修订人12010/04/01A新制订陈华10目的 对产品生产过程影响产品质量的各个因素实施控制，确保产品质量符合要求。20范围 适用于对公司产品生产计划、生产实施、产品交付及交付后活动等过程的控制。30职责和权限31生产部负责制订生产计划并实施产品生产以及生产设备、生产进度的控制32物控部负责制订物料需求计划、跟进生产物料的到位状况以及生产过程物料的管制、成品出货过程的控制33工艺技术部负责提供产品工艺技术标准以及产品生产工艺的改进34品保部负责产品生产过程的品质检验和控制35采购部负责各种生产物料的采购40术语与定义 无50流程图流 程责任部门相关记录60程序要求61生产计划和物料计划控制 611业务部同客户签订合同后，制订布产单发给生产部生产计划课（以下简称生管），生管对布产单进行确认并提交生产部经理审批后分发给物控部、工艺技术部、品保部、采购部等相关部门。 612生管根据布产单制作五金、木工生产计划单及生产排期表下发到各生产车间，即完成生产计划的制订。 613工艺技术部根据布产单制作产品工艺规程、物料清单、平面输出说明单等资料通过文控中心分发给生产部、采购部、物控部和品保部，作为产品生产和检验、物料采购的依据之一。 614物控部根据布产单、工艺规程和物料清单并查询相关物料的库存状况后制作物料需求表交采购部，同时编制外购物料跟催联络单对物料的到位状况进行跟进，即完成物料需求计划的制订。615采购部依据物料需求表、BOM表以及相应的电子文件要求的物料规格型号、需求数量、到货日期等制订相应的物料采购订单给供应商进行采购，并对供应商的供货日期进行跟催。（参见采购过程控制程序）62生产实施过程的控制 621各生产车间接到布产单、五金、木工生产计划单及生产排期表后即安排产品的生产，由各生产班组根据以上资料开出生产指令单给各工序的操作人员，物料员按生产指令单的要求领料生产。 622生产过程物料的控制： 1）生产班组需要领用物料或半成品时，由班组长开出领料单到仓库领用物料。仓管员应核对领料单填写内容是否清楚以及需求的物料和数量。发料时领料人应当面点清物料数量，仓管员在领料单上签名并将存根联交生产班组存根； 2）生产班组领用的物料必须经生产线品保员检验合格后才能投入生产，若检验发现领用的物料不符合要求时，则按不合格品控制程序的相关规定处理； 3）若车间因生产原因需要补料，则由生产班组开出物料补（退）库单按1）的要求处理； 4）对于车间剩余物料需要退回仓库的，由生产班组填写物料补（退）库单交班组长和品保员签名后分别交生产部、物控部主管审核，再将物料补（退）库单连同退料一起交给仓管员办理入库； 5）车间现场的物料必须有明确的标识并分类摆放，员工需要物料时须报知班组长，由班组长负责物料的分发。 623生产现场环境和安全的控制 1）各生产班组必须按照“5S”的要求对生产现场进行管理，保证生产现场的清洁、整齐、有序； 2）严格监督员工按操作规程进行操作，避免工伤事故的发生。必要时应对生产设备设置安全防护装置并发放各种防护用品给员工； 3）定期对员工进行环境和安全意识的培训，确保员工自觉遵守相应的规定并提高环境和安全防范意识。 624生产过程设备的控制 1）对于大型的生产设备和重要的生产工序，各生产车间应制订相应的操作规程和作业指导书并对操作人员进行培训； 2）生产班组应按生产设备控制程序的规定对生产设备进行每日检查和维护，设备课负责对生产设备的二级保养，以确保设备的正常使用； 625生产过程品质的控制1）各生产班组和品保员应按产品的监视和测量控制程序的相关规定执行首检、自检和巡检；2）对于产品的关键特性应使用控制图进行持续监测，对于有测试要求的产品由品保员取样交品保实验室进行测试；3）各种监视和测量装置应按监视和测量装置控制程序的规定进行控制； 4）生产过程发现的不合格品按不合格品控制程序的规定进行管制，产品的标识按标识和可追溯性控制程序的要求执行； 5）生产过程发生的品质异常按纠正和预防措施控制程序的规定进行处理； 626生产进度的控制 1）生管应对每日各班组订单的完成状况进行跟踪，确保订单生产按期完成； 2）当出现因物料不能及时到位或人员因素导致生产进度受影响时，生产部应及时采取措施调配生产，尽最大可能保证订单的完成。必要时应同业务部门进行沟通协调； 3）当生产过程有插单或改单时，生管应及时将信息发给各相关部门和相应的生产班组，以便各相关部门和生产班组对物料供应、产品生产和品质控制及时作出相应的调整，确保生产的正常进行。 627产品放行的控制1）生产半成品转工序时，由生产班组填写流程卡经品保员检验合格后转入下工序。下工序的相关责任人员必须确认半成品有经过检验且有合格标识的才能使用；2）产品（包括半成品和成品）入库时由生产班组填写入库单和流程卡经品保员检验合格后才能入库，仓管员在办理产品入库时应注意核对实物和数量同入库单和流程卡描述是否一致，入库单和流程卡是否有品保员的签名，标识是否清楚；3）当转工序或入库产品检验不合格时，按不合格品控制程序的相关规定处理。 63产品交付及交付后续活动的控制 631物控部每日将第二天要出柜的订单数量及名称发IP给各相关部门。装柜前，由物控部成品统计员检查货柜并核对柜型、货柜号和订舱号是否相符，查阅装箱单确认货柜与货物是否相符，物控部应监控整个装柜过程，确保数量准确和产品不受损坏。 632装柜结束，物控部应对货柜进行拍照记录。成品仓放货人员应填写订单出货备忘录以备查询。 633业务人员应跟进客户对产品后续使用意见，及时将客户意见反馈给生产部门和其他相关部门。以便生产部和其他部门对产品和过程实施改进。634和当发生客户投诉时，应按客诉处理控制程序的规定妥善处理客户投诉，以保证客户对公司的信任和满意度不受影响。70引用文件71采购过程控制程序72不合格品控制程序73生产设备控制程序74产品的监视和测量控制程序75监视