陕西省电力公司大建设体系建设工程项目移交实施方案(改1).doc

330千伏及以上工程项目交接方案为确保公司330千伏以上工程项目的顺利交接，按照国网公司批复的陕西公司“大建设”体系方案，结合公司电网建设工作实际，遵照国家电网公司推进管理体制和工作机制创新，变革组织架构扁平化、关键环节的集约化与建设管理专业化的要求，制定本方案。一、总体要求工程项目的移交要确保工程建设目标影响最小化，确保项目质量、安全、进度管理有序、可控进行。要明晰工程管理责任，根据工程实际进展和主要难点保证移交期责任落实。按照陕西省电力公司制定的大建设实施方案及相关文件要求，各单位要密切合作、积极协商，落实各相关单位工作职责分工，确保工程建设项目顺利交接。二、移交工作内容1、投资计划下达单位变更；2、工程档案资料的移交；3、工程财务账目清理移交；4、合同清理移交；5、项目ERP系统调整，系统信息整理；6、基建管控系统调整，系统信息整理。7、工程现场项目部的移交（含现场项目部办公用资产）8、工程已进场物资设备的移交。三、组织机构为确保工程建设项目交接工作的顺利进行，成立领导小组和工作小组。（一）领导小组组 长：许子智副组长：马钦国 朱秦川（常务）成 员： 发展部、财务部、物资部、科信部，省经研院、物资公司、宝鸡、渭南、延安、安康、商洛供电局和榆林供电公司主管领导 职 责：全面负责项目移交组织协调工作。（二）工作小组分为移交工作组和接收工作组1、接收工作组省公司成立项目移交接收工作组。组 长：朱秦川副组长：杨锐 冯忆兵 周海宏 袁军成 员：基建部、发展部、财务部、物资部、科信部、省经研院、物资公司相关专责。职 责：具体负责项目财务、物资、信息、档案等的移交接收工作。2、移交工作组经研院，宝鸡、渭南、延安、安康、商洛供电局和榆林供电公司分别成立项目移交工作组。组长：各局主管领导副组长：各局基建部主任、西安建设公司工程管理部主任成员：原业主项目部成员和各局发展部、财务部、物资部、科信部相关专责。四、职责分工（一）基建部：1、全面安排部署移交工作；2、负责编制项目移交方案； 3、负责组建项目移交接收组；4、负责组建各项目业主项目部； 5、负责项目移交协调工作； 6、制定项目移交进度计划安排和项目专业移交内容；7、负责工程现场项目部的接收；8、负责工程档案的接收；9、负责组织基建管控系统的调整；10、组织项目移交工作验收；11、及时向领导小组汇报项目移交工作进展情况；（二）发展部：安排专人负责项目移交工作，负责投资计划的调整，按照项目移交资料清单，对项目前期工作资料逐项对照移交。（三）财务部：安排专人负责项目移交工作，按照财务系统未办付款申请、已办付款申请未付款、已付款等整理未履行完毕的财务账目，逐项对照移交。（四）物资部：安排专人负责项目移交工作，按照ERP系统未创建申请、已创建申请、未创建订单、已创建订单未收料、库存结余未领料等四类整理未履行完毕的物资合同清单，逐项对照移交。（五）科信部：安排专人负责项目移交工作，组织实施330千伏以上项目ERP系统调整，细化分解项目信息化移交具体工作，明确系统切换、上线试运行要求。（六）省经研院：参加项目接收工作，协助公司基建部完成业主项目部组建，具体负责项目的接收工作。（七）供电局1、负责组建项目移交组；2、负责收集整理工程资料，包括项目前期工作开展、物资和非物资招标、财务付款、ERP系统采购申请、订单、收货等具体情况、工程现场进展情况、存在问题等内容。3、负责工程现场项目部的移交；4、负责工程档案、工程财务、合同、ERP、基建管控等各项工作的整理、移交；五、项目移交范围根据工程实际进展情况，以下8项工程及后续计划开工项目进行移交；其余工程不移交，由现建设管理单位负责继续管理到项目“关闭”为止。8项工程包括：1. 750千伏天（水）宝（鸡）线路工程；2. 800千伏哈密郑州（陕西段）线路工程；3. 榆横电厂750千伏送出工程4. 韩城电厂关停电网加强工程5. 大西铁路客专供电工程6. 330千伏黄陵变扩建工程7. 330千伏丰塬张村线路工程8. 330千伏旬阳输变电工程六、移交工作计划330千伏及以上项目移交工作计划在30工作日内完成，分成七个阶段：第一阶段：省公司组织召开330千伏及以上项目移交工作启动会，相关部门、单位参加，对移交工作进行总体部署（1个工作日）。第二阶段为省公司完成项目接收组组建、成立业主项目部，确定各项目接收负责人，明确接收组成员工作分工；相关供电局成立项目移交组，确定各项目移交负责人，明确移交组成员工作分工（2个工作日）。第三阶段为移交单位整理移交资料清单、按ERP和管控系统调整方案完善ERP和管控系统，做好移交工作各项准备；公司基建部向ERP、基建管控系统组明确新建管单位和业主项目部人员角色和权限， ERP、基建管控系统组完成对新人员的业务培训；（第一阶段工作完成后8个工作日内）；第四阶段为ERP系统、基建管控系统正式调整、工程资料和现场项目部移交，进行项目移交书签字，正式完成项目管理责任移交，每个项目计划安排一天时间(第二阶段工作完成后8个工作日内)；具体安排如下：移交顺序项目名称项目移交工作组项目接收工作组1750千伏天（水）宝（鸡）线路工程省经研院基建部2800千伏哈密郑州（陕西段）线路工程省经研院基建部3榆横电厂750千伏送出工程省经研院基建部4韩城电厂关停电网加强工程渭南供电局基建部5大西铁路客专供电工程渭南供电局基建部6330千伏黄陵变扩建工程延安供电局基建部7330千伏丰塬张村线路工程商洛供电局基建部8330千伏旬阳输变电工程安康供电局基建部第五阶段为ERP、基建管控上线试运行 (第三阶段工作完成后6个工作日内)；第六阶段为ERP系统、基建管控系统完善(第四阶段工作完成后4个工作日内)。第七阶段为总结阶段，省公司组织召开总结大会，对移交工作进行总结评价（1个工作日）。附件： 1、接收工程项目经理名单2、项目移交工程安全管控方案3、移交工作流程图4、ERP系统调整方案5、基建管理信息系统调整方案6、设备移交清单7、资料移交清单ERP系统调整方案一、概述陕西省电力公司“大建设”体系建设将涉及基建项目业务管理的调整，由于项目建设管理单位的变更，涉及到组织机构、业务流程、角色权限、系统功能、数据调整及系统集成六方面调整。二、 调整方案2.1、 组织机构1、根据需要，增加对应项目申请人配置、调整项目创建信息表配置。2. 根据业务变更，删除或冻结项目负责人配置，如冻结地市公司330项目负责人等。 2.2、 业务流程l 根据“大建设”体系建设职能划分，需要重新梳理ERP系统中涉及的已有项目的流程操作的改变和新项目类型的流程梳理，如330千伏项目管理流程。2.3、 角色权限l 权限调整主要区分新建和修改两部分。对于权限新建部分，需根据新成立的组织机构及人员到位情况，重新进行权限收集，根据通用角色设计对应的本地角色，并将角色分配对应的用户。对于权限修改部分，需根据人员变更情况，修改用户本地角色，并对之前设计的角色进行清理，对冗余角色进行删除，对不再使用的角色进行停用。如收回原地市公司用户330千伏项目操作权限（包括项目预算分解、物资采购计划提报等），根据需要对需要操作330千伏项目的用户分配330项目操作权限。工程管理通用角色清单如下：角色编号角色名称Z:PS001项目主数据维护角色Z:PS003投资程序结构创建角色Z:PS004投资程序结构维护角色Z:PS005投资程序预算编辑角色Z:PS005.1为投资结构下的项目分配预算角色Z:PS006投资程序预算锁定角色Z:PS006.1投资计划批准与取消角色Z:PS006.2投资计划查看角色Z:PS007项目创建角色Z:PS008项目工作分解结构分解角色Z:PS009项目原始预算录入修改角色Z:PS010项目执行预算修改下达角色Z:PS011工程网络及活动维护角色Z:PS012锁定或解锁项目预算Z:PS012项目系统及用户状态维护角色Z:PS013项目文档挂接维护角色Z:PS014项目变更维护角色Z:PS015项目里程碑、进度维护角色Z:PS016合同数据维护管理员Z:PS016.1服务合同审批角色Z:PS017服务接受确认Z:PS018查看项目预算信息和项目基本信息角色Z:PS019项目系统信息报表查询角色Z:PS020合同数据报表查询角色Z:PS021工程财务角色Z:PS022项目物资信息查询Z:PS023报表查询角色Z:PS028财务报表Z:PS029财务角色增加Z:PS030项目综合信息Z:PS031投资管理信息Z:PS032预算管理2.4、 系统功能1) 系统配置调整l 项目负责人：根据项目管理需要新增、调整、冻结项目负责人；l MRP控制者：对应项目负责人调整MRP控制者；l 采购组：对应项目负责人调整服务采购组；2) 开发项调整l 调整开发程序，例如项目编码生成器（ZCJ01），工厂、负责人、利润中心对应，甲供材料上载SAP系统，手工创建结算规则维护程序等。l 调整信息化考核指标ZFI99898，对因系统建设造成的考核内容变更进行调整。3) 报表调整l 调整项目模块报表，例如工程物资领料单等2.5、 数据切换根据当前项目业务开展情况，将现有ERP系统项目分为立项、实施、完工三个状态，针对不同状态提供对应的项目数据切换方式。1、 立项状态 状态定义该状态指项目在ERP系统已经创建但系统状态未下达。 切换方案在ERP系统更改项目负责人、申请人、利润中心等信息，实现项目管理单位的切换。2、 实施状态 状态定义该状态指项目在ERP系统已创建并下达，但未完工。 切换方案数据切换过程涉及已发生项目成本、项目承诺（含未结物资、服务采购）。切换过程如下步骤进行。项目成本（在建工程余额）切换：已发生成本（含在建工程余额）由原利润中心结转至新利润中心。未结服务切换：对于未结服务采购，对于未进行服务确认的采购，删除原有采购申请。调整项目负责人、申请人、利润中心等信息。在项目利润中心调整完成后创建新服务采购申请。对于已经部分确认的服务采购，对其进行最终服务确认，对未结部分在新利润中心创建新的采购申请。未结物资切换：删除所有未结物资采购申请，调整项目负责人、申请人、利润中心等信息，依据未结物资采购申请创建新的物资采购申请，创建新旧采购申请对照关系，实现物资采购过程的正常流转。3、 完工状态 状态定义该状态指项目已经完工但未进行竣工转资及关闭。 切换方案不进行项目切换，项目收尾工作仍然由原项目建管单位完成，项目竣工转资后执行资产调拨，将项目资产调拨到新的建管单位。对省公司相关人员分配查询权限，使用该账号可以查询项目数据。2.6、 系统集成l 与投资计划系统集成 调整与投资计划系统集成的项目计划下达、项目年度计划下达等接口。l 与基建管控系统集成 调整与基建管控接口项目信息、单体创建等接口功能。l 与财务管控系统集成 调整与财务管控系统项目预算发布等相关接口功能。l 与IMS集成 调整项目相关指标接口功能。基建管理信息系统调整方案基建管理信息系统为配合“大建设”需要进行六个方面的调整，包括组织机构、角色权限、业务流程、系统功能、业务数据、集成接口 。具体调整如下： “大建设”体系建设涉及到的管理机构调整，及由此带来的现有基建输变电项目归属的调整，对基建管理信息系统中现有数据将产生影响，受影响的数据分为历史数据和在线数据两部分。 历史数据是指流程已在基建管理信息系统中结束的项目数据、所有的职能管理流程数据及所有组织机构调整涉及到系统配置方面数据。该数据需要在系统调整之后继续保留，方便随时进行查看，所以在调整进行前要对系统内职能管理流程数据进行梳理，尽量将所有还在流转的职能管理流程结束，以避免组织机构调整后流程无法继续流转。在线数据是指系统内进行中的在建项目数据。由于组织机构的调整，需对这些项目数据进行切换，以保证流程能在系统切换以后继续正常流转。在线数据包括： 输变电工程项目管理、单项工程项目管理。组织机构根据“大建设”体系建设方案中组织机构与业务模式的调整，基建管理信息系统组织机构详细调整内容如下：（1） 新增部门和单位对于 “大建设”体系建设涉及到新增的部门，可通过数据库脚本对系统中组织机构进行修改，增加新增部门的记录，同时需设置部门名称，部门编码，部门层级等关键字段。（2） 撤销部门和单位对于 “大建设”体系建设涉及到撤销的部门，可通过数据库脚本对系统中组织机构进行修改，为保证该部门的删除不影响原有历史项目的查询，需对该部门执行逻辑删除操作。组织机构调整方法：按照业务需求填写基建管理信息系统组织机构更新表（具体模板详见附件1：基建管理信息系统组织机构更新模板.xls），按照填写内容整理编写数据库脚本，实现组织机构批量修改。角色权限根据“大建设”组织机构调整变更要求，基建管理信息系统相关角色人员权限修改包括：重新划分“陕西省电力公司基建部”、“省经研院”、“地（市）公司”等相关单位、部门的角色权限。上述角色权限需要调整的内容主要包括人员增加、人员迁移、角色对应三部分，操作方案如下： 人员增加在基建管理信息系统“信息维护”模块中，通过目前系统提供的“用户管理”功能模块，实现在系统中新增人员，并录入新增人员基本信息的功能。如果新增人员数量比较多，可以采用数据库脚本导入方式实现批量增加系统人员。 人员迁移在基建管理信息系统“信息维护”模块中，通过目前系统提供的“岗位管理”功能模块，实现将人员批量从原组织机构迁移到新组织机构。 角色对应人员迁移调整完毕后，在基建管理信息系统“信息维护”模块中，通过目前系统提供的“角色管理”功能模块，批量实现系统角色岗位对应，完成系统角色权限调整。业务流程在国网公司“大建设”体系规范的主要业务流程基础上，根据电力公司基建业务工作的特点和实际情况，全面梳理现有基建管理信息系统的工程管理及项目、安全、质量、造价、技术及综合专业职能管理流程。业务流程的详细调整方案如下：（1） 工程管理工程管理流程包括输变电工程项目管理和单项工程项目管理两部分，是基建管理的主干业务，主要调整内容为业主项目部成立和建设管理中心的权限。（2） 项目管理 基建里程碑进度计划：目前系统中基建里程碑进度流程中的“编制里程碑计划”、“调整里程碑计划”、“接收里程碑计划”节点由建设管理单位综合管理专责进行操作，组织机构调整后，应通过流程配置的方式，修改以上节点所对应的处理人设置，将以上节点改为由业主项目部相关人员进行操作。 非物资类招标计划管理：目前系统中非物资类招标计划管理流程中的“招标计划编制”节点由建设管理单位综合管理专责进行操作，组织机构调整后，应通过流程配置的方式，修改该节点所对应的处理人设置，将以上节点改为由业主项目部相关人员进行操作。（3） 安全管理 基建安全月报：目前流程中的“月报报审”节点由建设管理单位综合管理专责进行操作，组织机构调整后，应通过流程配置的方式，修改该节点所对应的处理人设置。 项目安全检查管理：目前流程中的“上报检查结果”节点由建设管理单位综合管理专责进行操作，组织机构调整后，应通过流程配置的方式，修改该节点所对应的处理人设置。（4） 质量管理 优质工程评选：目前流程中的“优质工程预申报”、“优质工程自检并正式申报”节点由建设管理单位综合管理专责进行操作，组织机构调整后，应通过流程配置的方式，修改以上节点所对应的处理人设置。系统功能由于组织机构调整，基建管理信息系统功能模块部分与组织机构代码关联较紧密的程序代码需要修改，主要包括首页面、职能管理分析展现功能、输变电工程项目管理流程、单项工程项目管理流程、系统应用考核、信息维护。项目数据切换在基建管理信息系统完成部门、人员、角色、权限、流程、功能的调整后，再完成业务数据的迁移调整。（1） 在线数据需要调整的在线数据主要是在建项目数据。对于基建管理信息系统中已开始但未结束的项目，需要根据公司对项目的调整要求，项目组分批次或集中对此部分项目进行数据切换，需要对此部分项目切换项目管理单位、业主项目部人员等基本信息，保证“大建设”调整后，项目在基建管理信息系统中能够正常流转。项目数据切换主要分为以下步骤进行： 通知各单位人员系统具体调整时间，如不能在调整前结束的工作建议暂不录入系统，可线下以纸质表单处理，该部分业务数据在调整后补录至系统。 整理出未终结的流程并下发清单表，各单位在调整开始前对所有流程进行处理。对于未终结的工程管理流程，如项目刚启动，建议删除，待调整完成后重新录入；如项目接近投产，建议尽快结束流程；如项目处于中期阶段，建议暂停业务操作，待调整完成后补录相关数据，并继续流转。对于未结束的职能管理流程，建议限期处理，未及时处理的则需要后续进行作废处理，并视实际需要在切换完成后重建流程。 项目数据备份，用技术手段将原有的项目所有信息导出，完成本地备份。 修改数据库中节点信息表中处理人及处理人部门为最新组织机构中数据。 项目数据重新录入，将调整前已删除但调整后需重建的项目数据录入系统，并完成节点时间及相关内容的调整。（2） 历史数据历史数据原则上要求保持不变，但在基建管理信息系统适应“大建设”调整后，需要项目组收集调整后的新组织机构表，并在系统中进行更新，且保证新的组织机构下相关岗位人员能够查询本单位所管辖项目已发生的历史业务数据。迁移方法：建立一个公用账号，为这个账号分配查询权限，相关人员可以使用该账号可以查询迁移前的记录，包括在建项目数据。工程设备移交清单设备名称设备厂家合同数量已到货数量移交人接收人 42 项目经理名单序号项目名称项目经理1800千伏哈密郑州（陕西段）线路工程朱秦川（业主项目部成员调整）2750千伏天（水）宝（鸡）线路工程（陕西段）樊成虎（业主项目部成员调整）3榆横电厂750千伏送出工程肖文4330千伏旬阳输变电工程肖文5韩城电厂关停电网加强工程吴家慧6大西铁路客专供电工程樊成虎7330千伏丰塬张村线路工程张晓明8330千伏黄陵变扩建工程肖文移交资料清单序 号分类类目名称移交文件材料内容移交单位接受单位移交日期一、前期管理1立项文件1.项目核准文件2.项目核准请示、报告3.项目核准前期工作的文件2投资管理1.项目贷款、融资文件2.投资估算核定报告及批复3.资金计划4.投资计划5.年度投资计划完成报告3往来文件1.停电申请与批复2.物资供货时间变更通知3.项目其他往来文件及重要电传4工程建设许可1.建设规划许可及申请报批材料2.建设工程选址意见书和红线附图3.建设用地规划许可及申请报批材料4.消防设计审核意见5.取水许可6.饮用水检测7.林地、树木砍伐许可8.施工许可及申请报批材料9.其它报批材料5用地预审1.国土资源部用地预审批复2.国土资源部的用地预审申请3.地方国土管理部门用地预审意见4.地方国土管理部门用地预审申请6征地及补偿协议、 付款凭证1.用地批准书及征、用地的请示文件2.用地计划下达的通知3.征地定位图、坐标图4.土地使用证、红线图、产权证5.征地合同、协议，拆迁协议、树木补偿协议及付款凭证6.移民、劳动力安置、执行计划、补偿批准文件及协议书7.其他补偿协议7环评、 水保招投标文件1.招标申请、计划、审核及批复2.招标公告或招标邀请函3.招标文件，招标修改文件4.招标文件审查记录，分包情况汇总5.询价表，出售标书记录6.招标补遗及答疑文件，投标商要求澄清函7.投标报价表8.投标书，收取投标文件记录9.开标、评标会议议程，评标细则，评标纪律，开标一览表，开标大会签字表，评标人员签字表，评标表，评分、修正报价表，评标报告，评标监督报告（合规证明），有关情况说明10.招标领导小组会议通知、 签到， 定标会议汇报材料，推荐中标一览表，招标领导小组成员投票汇总，招标领导小组会议纪要11.招标结果审批，定标通知，中标通知书12.环评、 水保合同8预初步设计招投标文件1.招标申请、 计划、 审核及批复2.招标公告或招标邀请函3.招标文件， 招标修改文件4.招标文件审查记录， 分包情况汇总5.询价表，出售标书记录6.招标补遗及答疑文件，投标商要求澄清函7.投标报价表8.投标书，收取投标文件记录9.开标、评标会议议程，评标细则，评标纪律，开标一览表，开标大会签字表，评标人员签字表，评标表，评分、修正报价表评标报告，评标监督报告（合规证明），有关情况说明10.招标领导小组会议通知、 签到， 定标会议汇报材料，推荐中标一览表，招标领导小组成员投票汇总，招标领导小组会议纪要11.招标结果审批，定标通知，中标通知书12.预设计合同9设计招投标文件1.招标申请、计划、审核及批复2.招标公告或招标邀请函3.招标文件，招标修改文件4.招标文件审查记录，分包情况汇总5.询价表，出售标书记录6.招标补遗及答疑文件，投标商要求澄清函7.投标报价表8.投标书，收取投标文件记录9.开标、评标会议议程，评标细则，评标纪律，开标一览表，开标大会签字表，评标人员签字表，评标表，评分、修正报价表，评标报告，评标监督报告（合规证明），有关情况说明10.招标领导小组会议通知、签到，定标会议汇报材料，推荐中标一览表，招标领导小组成员投票汇总，招标领导小组会议纪要11.招标结果审批，定标通知，中标通知书12.设计合同10设计监理招投标文件1.招标申请、计划、审核及批复2.招标公告或招标邀请函3.招标文件，招标修改文件4.招标文件审查记录，分包情况汇总5.询价表，出售标书记录6.招标补遗及答疑文件，投标商要求澄清函7.投标报价表8.投标书，收取投标文件记录9.开标、评标会议议程，评标细则，评标纪律，开标一览表，开标大会签字表，评标人员签字表，评标表，评分、修正报价表，评标报告，评标监督报告（合规证明），有关情况说明10.招标领导小组会议通知、 签到， 定标会议汇报材料，推荐中标一览表，招标领导小组成员投票汇总，招标领导小组会议纪要11.招标结果审批，定标通知，中标通知书12.设计监理合同11水保监理招投标文件1.招标申请、 计划、 审核及批复2.招标公告或招标邀请函3.招标文件， 招标修改文件4.招标文件审查记录， 分包情况汇总5.询价表，出售标书记录6.招标补遗及答疑文件，投标商要求澄清函7.投标报价表8.投标书，收取投标文件记录9.开标、评标会议议程，评标细则，评标纪律，开标一览表，开标大会签字表，评标人员签字表，评标表，评分、修正报价表，评标报告，评标监督报告（合规证明），有关情况说明10.招标领导小组会议通知、 签到， 定标会议汇报材料，推荐中标一览表，招标领导小组成员投票汇总，招标领导小组会议纪要11.招标结果审批，定标通知，中标通知书12.水保监理合同12监理招投标文件1.招标申请、计划、审核及批复2.招标公告或招标邀请函3.招标文件，招标修改文件4.招标文件审查记录，分包情况汇总5.询价表，出售标书记录6.招标补遗及答疑文件，投标商要求澄清函7.投标报价表8.投标书，收取投标文件记录9.开标、评标会议议程，评标细则，评标纪律，开标一览表，开标大会签字表，评标人员签字表，评标表，评分、修正报价表， 评标报告，评标监督报告（合规证明），有关情况说明10.招标领导小组会议通知、签到，定标会议汇报材料，推荐中标一览表，招标领导小组成员投票汇总，招标领导小组会议纪要11.招标结果审批，定标通知，中标通知书12.监理合同13施工招投标文件1.招标申请、计划、审核及批复2.招标公告或招标邀请函3.招标文件，招标修改文件4.招标文件审查记录，分包情况汇总5.询价表，出售标书记录6.招标补遗及答疑文件，投标商要求澄清函7.投标报价表8.投标书，收取投标文件记录9.开标、评标会议议程，评标细则，评标纪律，开标一览表，开标大会签字表，评标人员签字表，评标表，评分、修正报价表，评标报告，评标监督报告（合规证明），有关情况说明10.招标领导小组会议通知、签到，定标会议汇报材料，推荐中标一览表，招标领导小组成员投票汇总，招标领导小组会议纪要11.招标结果审批，定标通知，中标通知书12.施工合同14设备材料招投标文件1.招标申请、计划、审核及批复2.招标公告或招标邀请函3.招标文件，招标修改文件4.招标文件审查记录，分包情况汇总5.询价表，出售标书记录6.招标补遗及答疑文件，投标商要求澄清函7.投标报价表8.投标书，收取投标文件记录9.开标、评标会议议程，评标细则，评标纪律，开标一览表，开标大会签字表，评标人员签字表，评标表，评分、修正报价表，评标报告，评标监督报告（合规证明），有关情况说明10.招标领导小组会议通知、 签到， 定标会议汇报材料，推荐中标一览表，招标领导小组成员投票汇总，招标领导小组会议纪要11.招标结果审批，定标通知，中标通知书12.设备、材料供货合同、技术协议及台帐15设备监造招投标文件1.招标申请、计划、审核及批复2.招标公告或招标邀请函3.招标文件，招标修改文件4.招标文件审查记录，分包情况汇总5.询价表，出售标书记录6.招标补遗及答疑文件，投标商要求澄清函7.投标报价表8.投标书，收取投标文件记录9.开标、评标会议议程，评标细则， 评标纪律，开标一览表，开标大会签字表，评标人员签字表，评标表，评分、修正报价表，评标报告，评标监督报告（合规证明），有关情况说明10.招标领导小组会议通知、 签到， 定标会议汇报材料，推荐中标一览表，招标领导小组成员投票汇总，招标领导小组会议纪要11.招标结果审批，定标通知，中标通知书12.设备监造合同16进口设备材料报关1.进口设备材料报关文件2.进口设备材料商检文件3.索赔等文件4.缺陷处理文件17大件运输招投标文件1.招标申请、计划、审核及批复2.标公告或招标邀请函3.招标文件，招标修改文件4.招标文件审查记录，分包情况汇总5.询价表，出售标书记录6.招标补遗及答疑文件，投标商要求澄清函7.投标报价表8.投标书，收取投标文件记录9.开标、评标会议议程，评标细则，评标纪律，开标一览表，开标大会签字表，评标人员签字表，评标表，评分、修正报价表，评标报告，评标监督报告（合规证明），有关情况说明10.招标领导小组会议通知、签到，定标会议汇报材料，推荐中标一览表，招标领导小组成员投票汇总，招标领导小组会议纪要11.招标结果审批，定标通知，中标通知书12.大件运输合同18大件运输监理招投标文件1.招标申请、计划、审核及批复2.招标公告或招标邀请函3.招标文件，招标修改文件4.招标文件审查记录，分包情况汇总5.询价表，出售标书记录6.招标补遗及答疑文件，投标商要求澄清函7.投标报价表8.投标书，收取投标文件记录9.开标、评标会议议程，评标细则， 评标纪律，开标一览表，开标大会签字表，评标人员签字表，评标表，评分、修正报价表，评标报告，评标监督报告（合规证明），有关情况说明10.招标领导小组会议通知、签到，定标会议汇报材料，推荐中标一览表，招标领导小组成员投票汇总，招标领导小组会议纪要11.招标结果审批，定标通知，中标通知书12.大件运输监理合同19其它招投标文件1.招标申请、计划、审核及批复2.招标公告或招标邀请函3.招标文件，招标修改文件4.招标文件审查记录，分包情况汇总5.询价表，出售标书记录6.招标补遗及答疑文件，投标商要求澄清函7.投标报价表8.投标书，收取投标文件记录9.开标、评标会议议程，评标细则， 评标纪律，开标一览表，开标大会签字表，评标人员签字表，评标表，评分、修正报价表，评标报告，评标监督报告（合规证明），有关情况说明10.招标领导小组会议通知、签到，定标会议汇报材料，推荐中标一览表，招标领导小组成员投票汇总，招标领导小组会议纪要11.招标结果审批，定标通知，中标通知书12.相关合同20大件运输路径改造加固1.设计、 施工、 监理委托协议2.与地方路政部门道路补偿协议3.与地方其他有关部门通行协议等等21其他合同、协议1.建设管理任务书2.可研技术咨询合同3.初设技术咨询合同4.地震、地灾、压覆矿产资源评估、 林勘、文物等服务合同5.招标代理技术服务合同6.成套设备服务协议等7.设备监造合同8.质量监督合同9.站外电源施工合同10.水源施工合同11.道路、围墙、场地平整协议12.供水钻井、绿化合同13.通信线路施工合同14.防火封堵施工合同15.系统调试、调度、关口计量装置技术服务合同16.桩基试验技术服务合同17.安全管理技术协议18.防洪合同19.消防合同20.竣工图编制合同21.视频监控系统合同22.音像拍摄委托协议23.审计合同24.环保、水保验收技术咨询服务合同25.科研合同26.其它合同二、可行性研究1可行性研究1.可行性研究报告评审意见2.可行性研究报告及附图3.可行性研究委托函2所址及审批1.选所报告2.所址审批文件、选址意见书和红线附图3.其他3预初步设计1.预初步设计评审纪要2.预初步设计报告及附图3.预初步设计启动文件4.预初步设计委托函4环境保护1.环境影响报告书（表）的批复文件2.环境影响报告书（表）3.环境影响报告书（表）报送文件4.环境影响评价评价委托函5.负荷预测5水土保持1.水土保持方案报告书（表）的批复文件2.水土保持方案报告书（表）3.水土保持方案报告书（