境外出差管理制度

1 / 4 境外出差管理制度 1 定义 有因工作关系离开广州地区须在外地住宿一晚以上的视为出差。 出考察、培训、招待不被视为出差。 职员如到外地考察、培训、招待，经分管总监批准及行政及信息管理部确认可报销有关费用，包括：培训费、交通费、住宿费、招待费等。 2 出差的审批程序 差的职员均需填写出差申请表，交由部门主管和分管总监批准 部门经理 (含副经理 )以上的职员出差需由地区总监批准 后，再交行政及信息管理部审核备案。 工出差统一由企业发展部安排有关的酒店及票务事宜，特殊紧急情况下，员工可自行安排酒店，但必须预订指定的酒店或符合公司规定价格标准的酒店和票务，且必须事后提交书面的说明交部门主管和分管总监签批后，交财务部作为报销的依据，并应抄送给行政及信息管理部备案。 工离开工作地必须取得部门主管同意，否则将被视作缺勤，特殊情况下员工出差未能提前书面提交申请表的，可向部门主管和分管总监请示并征得同意 (副经理级别以上的员工应经地区总监同意 )，且应在员工出差 2 个工作2 / 4 日内通知人力资源部、行政及信息管理部 。员工出差回来后，应按 规定补办出差申请手续。 3 出差费用 出差时公司支付下列与工作有关的费用： 差津贴 贴标准 (以人民币为单位 ) 职级国内出差香港或国外出差 高级经理以上 150 元 /天 300 元 /天 (副 )经理 100 元 /天 150 元 /天 主任以下职员 80 元 /天 150 元 /天 差津贴以过夜计算，当天往返不计为出差，出差期间不另计加班费。 则上 职员享受上述津贴后，公司不再另行报销餐费、洗衣费等支出。对由于接待任务或工作所需支付的其他费用，需另行申请并得到分管总监的批准方可报销。 通费 指按实际工作需要乘坐交通工具所花费的费用。 乘坐飞机仅限于经济仓。 职员在出差地的市内交通费用，如特殊原因需乘坐出租车的车费应实报实销，并得到部门主管和分管总监签批，且每日限额 50 元以内。 员出差在外地，不得私自更改机票、车票日3 / 4 期、航 班等，如有特殊情况，须事先口头经部门主管和分管总监批准，并在出差回来后提交书面的说明交部门主管和分管总监签批后，交财务部作为报销的依据，并应抄送给行政及信息管理部备案。 宿费 指与公司签定合同的或三星级酒店标准，房价人民币400 元以下的 (境外除外 )酒店 /宾馆的费用。 销住宿费时必须提交酒店开具的发票和住宿清单，公司不支付因非工作原因发生的费用。 外出差由公司企业发展部统一预订酒店。 务联络通讯费 指根 据工作需要进行 ，包括长途电话费 (须提供电话号码及电话单 )、传真费、必要的上网通讯费等。不包括公司已有配额的手机话费。 输费 指根据工作需要运送大件物品所需的运送费、手续费及其他实际费用。 证费 指职员因出差而需办理护照、签证、边防证或其他必须证件的费用。 4 出差费用的报销 4 / 4 员出差返回后，无特殊原因，应在一周内向部门主管和分管总监提交出差业务报告。 差可申请预借款，申请额度视是次出差情况而定，并须符合公司财务部有关预借款项，否则财务部有权取消或减低其出差申请额度。 关费用报销必须严格遵守公司财务规定，使用国家规定的工商税务发票、票据，特殊情况没有发票的，须获得分管总监以上批准。