安全质量隐患排查制度

1 / 16 安全质量隐患排查制度 第一章 总 则 第一条为进一步强化安全生产主体责任，切实抓好安全生产重大隐患管控，建立隐患排查、治理长效机制，有效预防生产安全事故，根据中华人民共和国安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定 (国 安 6 号 )、中国神华能源公司煤炭板块安全生产重大隐患排查治理与挂牌督办管理暂行规定，结合公司安全生产实际，制定本办法。 第二条本办法所称安全生产隐患，是指单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度，或 因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 第三条隐患分为一般隐患和重大隐患。 一般隐患是指危害和整改难度较小，通过整改即可排除的隐患。 重大隐患是指危害和整改难度较大，需长时间或持续整改治理方能排除或难以排除的隐患。 第四条重大隐患分为 类重大隐患和 类重大隐患。 类重大隐患是指各单位自身难以解决，需要公司帮助或协调解决的重大隐患。 类重大隐患是指各单位可以自行解决的重大隐患。 2 / 16 第五 条 本办法适用于神东煤炭集团所属的基本建设和生产井工煤矿、露天煤矿、洗煤厂、专业化服务等单位（以下简称单位）。 第二章 隐患预控、排查治理职责 第六条为了使安全管理工作从 “ 排查治理 ” 转向“ 消除隐患 ” ，由 “ 事中、事后管控 ” 向 “ 事前预控 ” 转变，由 “ 查隐患抓整改 ” 向 “ 预防隐患产生 ” 转变，实现从查现场隐患向查管理漏洞转变。公司成立隐患预控、排查治理工作领导小组。 组 长：董事长 常务副组长：总经理 副组长 : 副总经理、总工程师 成 员：公司各业务保安部门、 各单位负责人。 领导小组下设办公室，办公室设在安监局，办公室主任由公司分管安全的副总经理兼任。 办公室具体负责组织协调各业务保安部门和单位开展隐患预控排查工作，督促各专业组及各单位结合实际制定重大隐患（系统性安全隐患）排查治理方案；跟踪公司挂牌督办重大隐患的整改落实情况及各单位系统性隐患的排查治理情况，对公司挂牌督办的重大隐患整改责任部门，要按重大安全隐患整改责任书要求进行考核；按月组织召开重大隐患整改专题会议，研究解决工作中遇到的问题。 3 / 16 领导小组下设 5 个专业组，负责公司层 面系统性隐患排查的组织、实施、检查、总结工作，督促指导各基层单位扎实开展系统性隐患排查治理工作，并配合地方政府、神华集团公司开展安全检查工作。 各专业组组长全面负责本专业组各项工作，组织制定具体实施方案，并负责检查指导分管专业组系统性隐患排查情况，掌握重大隐患整改进度。各专业组副组长负责向领导小组办公室（安监局安全调度室）反馈月度系统性隐患排查情况、月度工作计划及负责的重大隐患整改进展情况及存在的问题。 （一）生产组 组 长：分管生产的副总经理 副组长：生产管理部经理 成 员：生产管理部、总调度室、规划发展部、公共关系部、各矿井、开拓准备中心、地测公司相关人员。 职 责：组织开展生产方面系统性隐患的整治工作，制定需公司层面解决的重大隐患整改计划，在生产方面重大隐患整改完毕后，组织进行验收销号；督察各生产单位生产方面的系统性隐患排查治理工作；负责基层单位提报的生产方面 类重大隐患责任追究处理意见的审核。 （二）技术组 组 长：总工程师 4 / 16 副组长：生产管理部经理、通风管理部经理 成 员：生产管理部、通风管理部、总调度 室、规划发展部、公共关系部、各矿井、开拓准备中心、地测公司、神东设计公司相关人员。 职 责：组织开展地测防治水、一通三防、顶板管理、采掘等技术方面的系统性隐患排查工作，制定需公司层面解决的重大隐患整改方案，在技术方面的重大隐患整改完毕后，组织进行验收销号；督察各生产单位技术方面的系统性隐患排查治理工作；负责基层单位提报的技术方面 类重大隐患责任追究处理意见的审核。 （三）机电组 组 长：分管机电的副总经理 副组长：机电管理部经理 成 员：机电管理部、信息中心 、设备管理中心、物资供应中心、设备维修中心、车辆管理中心、各矿井、生产服务中心、开拓准备中心、洗选中心、供电中心、皮带机公司相关人员。 职 责：组织开展机电（运输）方面的系统性隐患排查工作，制定需公司层面解决的重大隐患整改方案，在机电（运输）方面的重大隐患整改完毕后，组织进行验收销号；督察各生产单位机电（运输）方面的系统性隐患排查治理工作；负责基层单位提报的机电（运输）方面 类重大隐患责5 / 16 任追究处理意见的审核。 （四）工程组 组 长：分管工程的副总经理 副组长：工程管理 部经理 成 员：工程管理部、规划发展部、公共关系部、各矿井、开拓准备中心、生产服务中心、信息中心、工程项目管理公司、神东设计公司、工程质量监督站、工程监理公司相关人员。 主要职责：组织开展工程方面的系统性隐患排查工作，完成公司挂牌督办的重大隐患中工程方面的组织安排工作，在工程方面的重大隐患整改完毕后，组织进行验收销号；督察各相关单位工程方面的系统性隐患排查治理工作；负责基层单位提报的工程方面 类重大隐患责任追究处理意见的审核。 （五）督导组 组 长：分管安全的副总经理 副组长：安监局总工程师 成 员：安监局、企业管理部、综合办公室相关人员。 职 责：负责组织召开重大隐患整改月度专题会议；负责对已认定的 类重大隐患进行挂牌督办；负责对公司范围内所有重大隐患分类建立台账，并编制报表，按照集团公司相关制度要求上报信息；对纳入本安信息系统管理的一般6 / 16 隐患，实行整改监督。同时，对公司各单位的隐患管理按月进行分析，督促、指导单位按确定的方案整改，并进行通报；负责基层单位提报的其它方面 类重大隐患责任追究处理意见的审核。 第七条各单位须建立本单位 隐患排查治理制度，成立隐患排查治理工作小组，明确本单位管理层、所属部门和生产区队（车间）的职责和相关岗位责任，定期进行系统性隐患排查。同时，要明确 类重大隐患的认定流程和隐患责任部门，建立本单位重大隐患台账。 第八条承包商施工期间，作业活动及现场的隐患排查治理工作由项目建设单位负责管理，公司在与承包商签订的安全生产管理协议中，要明确双方对隐患排查治理和防控的管理职责，严禁以包代管。 第九条公司每年与重大隐患整改责任部门签订重大安全隐患整改责任书，年底按责任书约定内容兑现奖罚。重大安 全隐患整改责任书由企业管理部负责起草，安监局根据重大隐患验收结果，对责任部门拿出奖罚意见，经公司分管领导审批后，由公司财务部进行兑现。 第三章 隐患认定 第十条一般隐患认定： 一般隐患依据现行规程、规范和公司各项安全生产管理制度及本质安全管理各类考核标准认定。 7 / 16 第十一条重大隐患认定： 各专业组、各单位要及时按照业务分工，审核确认 、 类重大隐患。 （一）各单位分管领导要按照业务分工，及时组织本单位相关业务部门审核确认本单位排查出的重大隐患。对确认 的 类重大隐患，要按照 “ 五定 ” 原则，制定具体的整改治理措施；对认定的 类重大隐患，提出整改建议，并在每月 5 日前进行梳理汇总，经单位主要负责人确认后，按隐患所属专业报相关专业组和安监局 ,同时要认真分析隐患产生的原因 ,对于内部管理原因产生隐患的要上报相关责任人处理意见 ,并制定防止隐患重复出现的具体措施。 （二）各专业组须在每月 10 日前，对基层单位上报的 类重大隐患及本专业组排查出的重大隐患（系统性安全隐患）进行梳理，制定整改方案，同时，要对公司上月专题会议上审核确认的重大隐患整改情况进行梳理，并报安监局。 （三）安监局负责汇总各专业组报送的新排查出的重大隐患（系统性安全隐患）和已排查出的重大隐患（系统性安全隐患）整改情况，提交公司隐患排查治理领导小组审议。经领导小组审核确定后，报神华集团公司安全监察局。 （四）每月 5 至 10 日由公司总经理组织各专业组召开专题会议，由各专业组副组长汇报其分管范围内已上报的8 / 16 新发现的重大隐患（系统性安全隐患）和已挂牌重大隐患（系统性安全隐患）的整改落实情况；会议集中审核认定上报的重大隐患，评价隐患整治效果，并提出进一步治理意见，下发会议纪要和隐患治理督办表。 （五）公司重大隐患除依据本办法第三条规定认定外，需同时符合神东煤炭集团安全生产重大隐患认定标准（详见附件 1）中任意一条标准。 第四章 隐患挂牌督办与治理 第十二条一般隐患管理： 所有新排查出的一般隐患，需在排查认定后的 24 小时内录入本安信息系统。按照系统运行模式，进行督办、预警、消警和考核管理。 第十三条 重大隐患（系统性安全隐患）挂牌管理： 各单位必须对本单位已认定的所有重大隐患（系统性安全隐患）实施挂牌管理（含 类和 类）。对挂牌督办的重 大隐患，井工煤矿必须在井口显著位置进行挂牌，其它单位须在作业人员出入较集中的显著位置进行挂牌，接受公众监督，发挥警示作用。标牌内容包括：隐患内容、产生地点、主要危害、治理措施、应急预案、治理责任部门、督办责任部门、治理进展情况等（详见附件 4）。 公司对被认定为 类的重大隐患，实施挂牌管理，由公司安监局负责 通过本安信息系统实施挂牌。 9 / 16 第十四条隐患治理 隐患治理要严格按照整改意见、措施或方案执行，当条件发生变化时，责任单位或部门要及时跟进新的措施。重大隐患（系统性安全隐患）治理要严格按照公司每月专题会议要求执行， 类、 类重大隐患需延期整改的，要经单位主要负责人和相关专业组组长审定。 第十五条重大隐患治理方案的主要内容 : （一）治理目标和任务。 （二）采取的方法和措施。 （三）经费和物资的落实。 （四）负责治理的机构和人员。 （五） 治理时限和要求。 （六）安全措施和应急预案。 （七）跟踪督办单位或部门。 （八）公司或单位业务分管领导。 第五章 隐患报告管理 第十六条所有被排查出的一般隐患均需通过公司本安信息系统进行上报。 第十七条对已被认定的重大隐患，安监局需在认定后24 小时内上报集团公司安全监察局（特殊情况须立即上报），公司总调度室按照中国神华能源公司煤炭板块安全生产重大隐患排查治理与挂牌督办管理暂行规定上报中国神华生10 / 16 产指挥中心。 第十八条每月 5 日前，各单位需 将本单位的重大隐患及整改进展情况汇总后，形成报表（详见附件 2）报公司安监局；相关专业组报送公司挂牌督办的重大隐患整改情况。公司安监局将于每月 20 日前，将各单位存在的重大隐患及整改进展情况进行汇总后，报集团公司安全监察局。 第十九条重大隐患管理台帐，应包括单位、编号、分类、隐患内容、整改措施、整改资金、整改责任人、牵头部门、督办部门、发现日期、整改时限、实际完成整改日期、验收日期、验收人员、验收意见、是否销号等（详见附件 3）。 重大隐患纸质档案管理要由专人负责，保存期限为 3年。 第二十条任何单位和个人对发现重大隐患后不履行隐患排查治理职责的行为、对重大隐患隐瞒不报、谎报或者拖延不报的行为，均有权向各级安监局、纪检监察部及有关业务部门报告。有关部门接到报告后，应当立即组织进行核实，并予以查处。 第六章 隐患管理要求 第二十一条坚持 “ 不安全，不生产 ” 的原则，对不能立即排除的隐患要采取有效的防范措施加以控制，并限期整改。对存在隐患但无防范措施的场所或作业活动，坚决要求停产整改。 11 / 16 第二十二条 重大隐患未彻底整改前，必须编制应急预案，防止事故发生。重大隐患在排除 前或者排除过程中无法保证人员安全时，必须从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，停产停建整改。对暂时难以停止使用的相关生产设施、设备，要加强维护和保养，严防事故发生。 第二十三条 各专业组和单位要加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致的事故或灾难的重大隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本办法相关条例的要求进行排查治理，采取可靠的预防措施，并制定应急预案。各专业组和单位在接到有关自然灾害预报时，要及时发出预警通知。发生自然灾害可能危及各单位和人员安全的情况时，要立即 采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向公司总调度室报告。 第二十四条被责令全部或者局部停产停建治理重大隐患的单位，在治理工作结束后，由相关业务部门组织技术人员和专家或委托具备相应资质的安全评价机构对重大隐患的治理情况进行评估。 经治理后符合安全生产条件的，需向公司相关专业组提出恢复生产的书面申请，由公司相关专业组组织验收，验收通过后，方可恢复生产建设。 被集团公司责令停产停建进行治理的重大隐患，须报12 / 16 集团公司备案或经集团公司审核同意后，方可恢复生产建设。 第二十五条重大隐患验收销号 : 公司挂牌的重大隐患按照整改意见，措施全部完成后，由责任单位（部门）牵头，相关业务部门参加，在 10个工作日内组织验收销号，责任部门要按相关要求（详见附件 5）形成重大隐患验收报告，经公司分管领导签字后，将纸质版报安监局。 第七章 责任追究与奖惩 第二十六条各专业组和生产建设经营单位要及时对职责范围内的隐患排查治理工作进行分析，评估隐患排查治理效果，提出改进意见。追溯隐患产生的根源，对相关责任人提出处理意见。具体追究程序如下： （一）地方政 府或上级部门提出违反国家有关法律、法规及行业相关规定且需公司专题会议研究解决的隐患，由公司总经理指定专业组组长组织进行责任追究， 10 日内追究完毕，形成隐患责任追究报告，经公司总经理签字确认处理后，报安监局存档管理。 （二）神东煤炭集团安全生产隐患排查治理与重大隐患挂牌督办管理办法中规定的 类重大隐患，由相关专业组副组长组织进行责任追究， 5 日内追究完毕，形成隐患责任追究报告，经专业组组长签字确认处理后，相关专13 / 16 业组存档管理，报安监局备案。 （三）神东煤炭集团安全生产隐患排查治理 与重大隐患挂牌督办管理办法中规定的 类重大隐患，由基层单位分管领导组织进行责任追究， 3 日内追究完毕，形成隐患责任追究报告，经单位主要负责人签字确认处理后，本单位安全管理办公室存档，并报安监局备案。 （四）神东煤炭集团安全生产隐患排查治理与重大隐患挂牌督办管理办法中规定的一般隐患，由隐患责任区队（厂、站）负责人组织进行责任追究，当日内追究完毕，每月汇总一次，形成月度隐患责任追究报表，经本单位分管安全领导签字确认处理后，报本单位安全管理办公室存档。 （五）隐患责任追究报告应 包括：隐患内容、隐患产生原因、隐患责任划分及相关责任人处理意见、防止隐患重复发生的管控措施及隐患责任追究小组成员签字表等内容。 （六）隐患责任处罚方式包括：行政处罚、经济处罚和教育培训三种。主要依据为：神东煤炭集团安全生产奖惩管理办法、神东煤炭集团管理人员问责暂行规定及各基层单位内部相关管理制度。 （七）公司级、部门级、基层单位级隐患责任处罚情况按周通报，重大隐患及时通报，并下发各单位贯彻学习；14 / 16 区队级隐患责任追查情况在本单位按月通报，较大隐患及时通报，并下发各区队贯彻学习。 第二十七条各单位要认真履行安全生产隐患排查与治理责任，各专业组要严格履行隐患排查与治理职责。公司将隐患排查与治理的落实情况纳入公司本安管理体系中进行考核，对因隐患整改不及时或整改不到位，导致生产安全事故发生时，将按照神东煤炭集团安全生产管理奖惩办法有关规定对责任单位提高一个事故等级进行处罚。 第二十八条 各单位或相关专业组要严格履行隐患排查与治理职责，对未履行职责者，将按照神东煤炭集团管理人员问责暂行规定进行问责；对玩忽职守、循私舞弊、滥用职权，导致发生重大事故时，公司将交由司 部门依法追究其刑事责任。 第二十九条存在下列情形之一的，将在本安管理月度绩效考核总分中直接扣分： （一）单位未建立重大隐患排查治理制度，每发现一次扣 2 分。 （二）单位未保留隐患责任追究记录，每发现一次扣1 分。 （三）责任部门未按本办法制定重大隐患治理方案的，每发现一次扣 。 （四）责任部门未按本办法规定