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文档简介

1 / 3 工厂食堂采购制度 工厂食堂采购制度 根据我公司采购工作流程及要求，结合食堂实际情况，特制定采购工作有关规定如下： 一、采购工作机构 在公司后勤管理部门下，成立采购工作小组，负责落实采购工作规定，具体参与完成食堂各项物资的采购保障工作。其成员构成如下： 组长：食堂管理者 组员：主厨（厨师）、公司方代表（兼库管） 该小组主要职责为共同参与食堂采供工作的日常管理，确保各项物资安全高效地保障供给。具体事项包括：物资计划的预算、零星（应急）采购的执行、购进物 资的验收及保管和采购工作的监督执行等。采购工作须执行 “ 双人验收 ” 规定，接受我方及贵方相关部门的监督、检查。 二、采购工作流程 1、厨师每日下午 15： 30 向库管提出物资需求计划； 2、库管根据库存情况审核物资需求计划； 3、库管当日下午 16： 30 前将审核后的计划表报食堂管理者审核； 4、食堂管理者当日下午 16： 40 前向我方采供部提交物资计划，我方采供部酌情采购应用所需食材物品； 5、次日晨（具体时间根据供货路线确定）由食堂管2 / 3 理者（或主厨）、库管对物资 进行验收入库。食堂主管侧重质量验收，库管侧重数量验收。 三、价格管理及结算 1、采供部供货价格由我方审计部审定，价格每周拟定一次，审计部每周向食堂下发物资价格表。 2、每次供货运费作为采购成本，据实结算。 3、食堂各类物资及采购成本实行月结报帐。采购组长按我方财务相关规定，引导商家完成所供物资及采购成本的对帐。采购组长填写报帐单并由库管签字确认后报甲方审批并由甲方结算。 四、零星（应急）采购管理 零星采购范围主要限于 固定供货商不宜配送而就近自采更有优势的小额物资。零星及应急物资自采，尽量实行商家打包供应，必须现金自采的，严格落实双人同行，到指定的周边正规场所如：超市、集贸市场等地采购，并做好索票及留存原始出货单等材料，并做好进货台帐的如实登记。采购组长向贵方领取采购备用金（具体金额协商约定）并及时报账。 五、库房管理 1、库房管理由公司代表人兼任。 2、食堂验收合格的物资按规定入库管理，实行严格3 / 3 的领用管理规定，认真落实 “ 先进先出、易损先用、贵价先销
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