中船程序之701-1.0产品需求合同评审程序.doc

程序文件-产品需求合同评审程序 文件编号: CSIT-CX 701-1.0产品需求合同评审程序文件状态： 草稿 正式发布 正在修改文档编号CSIT-CX 701-1.0当前版本1.0编制部门编 制 人完成日期2007-4-10审 核 人审核日期2007-4-10批 准 人批准日期2007-4-15文档交付：公司内部收 件 人日期存放位置电子版用 户 方收 件 人日期保密申明： 这份文档包含了来自北京中船信息科技有限公司的可靠、权威的信息，这些信息是作为中船信息科技有限公司专用，接受这份文档表示同意对其内容保密并且未经北京中船信息科技有限公司书面认可，不得复制，泄露或散布。如果你不是有意接受者，请注意对这份建议书内容的任何形式的泄露、复制或散布都是被禁止的。北京中船信息科技有限公司1 目的对确保客户的需要和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2 范围适用于对客户要求的识别，对产品要求的评审及与客户的沟通。3 职责l 市场营销部负责识别客户的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与客户沟通。l 质量管理部负责评审对新产品质量要求的检测能力。l 开发部负责评审新产品的生产能力、交货期。l 总裁负责审批特殊合同的评审。4 程序4.1 客户需要或产品要求的识别应识别客户对产品的需求与期望，根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案、口头订单等填写合同评审记录：a) 客户明示的产品要求，包括产品质量要求、交货期、交付方式、售后服务、价格等。b) 客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求。c) 客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.2 评审的原则评审应在投标、合同签订之前进行，应确保：a) 客户或产品要求(包括客户的要求和公司自行确定的附加要求)得到规定。b) 客户没有以文件形式提供要求时(如口头订货)，要求得到客户的书面确认。c) 与以前表达不一致的合同或订单要求(如投标或报价单)已予以解决。d) 公司有能力满足规定的要求。4.3 合同的分类a) 采购合同: 指公司从供应商处购进相关产品或服务所签订的合同。b) 销售合同: 指公司为客户提供产品或服务所签订的合同。4.4 评审流程由客户经理将形成文字的合同、相关资料(主要是技术资料)并附合同评审记录，送交市场营销部经理审核和批准。客户经理和市场营销部经理在合同评审记录中相应栏目内填写评审意见并签字，评审结果记录由市场营销部存档。对客户口头或电话提的要求，由客户经理将其形成书面记录后签字确认作为评审。对需二次开发的软件产品由客户经理将相关资料(主要是技术资料)依次送交开发部、技术服务部、市场营销部经理审核并批准，并依此在合同评审记录相应栏目中编写评审意见并签字。经评审通过的合同由总裁批准或其委托人签字后方可实施。4.5 合同的更改由公司内部提出的更改，应由更改提出人填写合同更改审批表，报部门经理审批后，由客户经理与客户协商，取得客户的书面认可意见后方可实施，相关文件和记录由市场营销部存档。对于客户提出的合同更改，由客户经理填写合同更改审批表，按照合同评审程序重新评审，并与客户签订补充协议。相关文件和记录由市场营销部存档。合同更改后，市场营销部应将合同更改审批表通知给各相关人员。4.6 销售合同的签订过程和控制在售前工程师完成对客户的售前咨询后达成意向，初步确认采用本公司的应用方案和商品化软件。4.6.1 拟订合同将本公司销售合同的格式和项目实施方案、项目采购设备清单传真或邮寄或在售前咨询的最后阶段提供给客户。将客户修改后的合同和项目实施方案、项目采购设备清单，按照合同评审程序中的要求进行评审后，交市场营销部经理进行审核；需和客户商榷的条款，则与客户联系后，再作讨论修改，直至合同草稿得到双方的确认。4.6.2 签订合同合同草稿通过后，将正式合同打印两份；由双方代表签订合同，盖单位公章、署名和标定合同签署日期；并附上项目实施方案和项目采购设备清单。正式合同签署后，本公司的一份交市场营销部归档。4.6.3 实现合同的项目计划市场营销部经理根据销售合同，安排项目实施计划，协同技术服务部经理，指派项目工程师，执行合同的实施。综合管理办公室根据合同实施。项目工程师接受任务后，按照项目计划，合理安排时间，按照安装过程控制程序、维护过程控制程序，开始软件系统的安装、维护等工作。技术服务部负责建立和保管客户档案。4.7 市场营销部负责保存标书、合同评审和修改的有关记录。4.8 财务部负责编制合同登记表并对合同进行保管。5 相关文件 中华人民共和国合同法6 质量记录合同评审记录合同更改审批表合同登记表 附录1 合同评审记录合同评审记录记录编号：CSIT-JL-722-01 表码：对方名称地址项 目合同类型采购合同/销售合同评 审 内 容1、 标的（产品规格、售后服务要求等）：2、 质量标准：3、 数量4、 合同金额：5、 交货日期：6、 违约责任：7、 其他：市场营销部意见(同意签订本合同。)开发部意见(同意签订本合同。)领导意见(同意。)年 月 日附录2 合同更改申请表合同更改审批表记录编号：CSIT-JL-722-02 表码：对方名称地址项目名称合同编号合同签订人签定日期更改申请人申请日期主要修改内容： 合同修改理由：市场营销部意见：