工程项目质量、环境和职业健康安全保证计划.doc

目 录第一章 质量保证计划31. 目的和适用范围31.1 目的31.2 适用范围32. 引用标准33. 术语和定义33.1 通用术语33.2 自定义术语44. 项目质量管理体系44.1 总要求44.2 文件要求/文件控制55. 管理职责55.1 管理承诺55.2 以顾客为关注焦点55.3 质量方针55.4 策划65.5 职责、权限与沟通65.6 管理评审（略）66. 资源管理66.1 资源提供66.2 人力资源76.3 基础设施76.4 工作环境77. 产品实现77.1 产品实现的策划77.2 与顾客有关的过程87.3 设计和开发87.4 采购87.5 生产和服务的提供97.6 监视和测量装置的控制98. 测量、分析和改进108.1 总则108.2 监视和测量108.3 不合格品控制118.4 数据分析118.5 改进12第二章 环境保证计划121. 目的和适用范围131.1 目的131.2 适用范围132. 引用标准133. 术语和定义133.1 通用术语:133.2 自定义术语：134. 项目环境保护管理体系134.1 环境因素辨识评价134.2 法律法规及其他要求144.3 目标、指标和方案144.4 实施与运行184.5 检查21第三章 职业健康安全保证计划231. 范围242 . 编制依据243 . 危险源辨识、风险评价与风险控制策划243.1 危险源辨识243.2 风险评价243.3 风险控制策划253.4 危险源与重大风险的更新254. 法规和其他要求255. 目标266. 组织机构与职责267. 重大风险控制措施277.1 安全防护设施验收277.2 个人防护用品配备和使用277.3 安全技术方案277.4 防护设施拆改277.5 供电方案277.6 现场集料平台管理277.7 起重、运输管理277.8 雨季施工管理277.9 高空施工安全管理278. 应急准备和响应279. 监视和测量289.1 监视和测量的主要内容289.2 监视和测量方法289.3 不符合项的处理289.4 职业健康安全事故2910. 培训、意识和能力2910.1 职业健康安全管理体系培训2910.2 一般安全教育2911. 交流、沟通与协商3011.1 内部信息交流3011.2 外部信息交流3012. 记录30第1章 质量保证计划1. 目的和适用范围1.1 目的为保证本项目施工的顺利进行，在施工生产全过程中，通过采取专门的质量保证措施、资源管理和工作程序，有效地实施公司的质量体系文件，确保所有与质量有关的环节都处于受控状态，使承建工程项目满足合同规定的质量要求。1.2 适用范围-本计划是本项目开展质量活动的纲领性文件，适用于本工程建设全过程；2. 引用标准本计划引用以下标准和文件：-质量管理体系-基础和术语（GB/T190002008 idtISO9000:2005）；-质量管理体系-要求（GB/T190012008 idtISO9001:2008）；-对外援助成套项目施工质量验收管理规定（商援发2008533号）-职业健康安全管理体系 规范(GB/T28001-2011) -本工程招投标文件、设计图纸、合同等；-与本工程有关的国家法律法规、规程、规范等；-公司质量手册、程序文件；-公司合约手册、物资手册、技术手册、项目管理手册、人力资源管理手册、行政办公管理手册等支持性文件；-经公司总经理或授权人批准的项目策划。3. 术语和定义3.1 通用术语本计划的通用术语采用GB/T19000-2008 和ISO9000:2005 标准的术语和定义。3.2 自定义术语3.2.1 顾客指受援国执行机构。3.2.2 业主指商务部。3.2.3 项目施工技术组指直接负责组织工程施工和项目管理的管理性机构，对项目的工期、进度、成本、质量、安全、文明施工、环境保护、职业安全与健康等负责。简称为“项目组”。3.2.4 国内管理组指为确保项目的顺利实施，公司专门为本项目抽调职能部门人员而组建的国内支持性机构。3.2.5 供应商指以合同形式向本工程提供物资的法人或自然人。3.2.6 业主合同公司同顾客/业主之间签订的工程承包合同，或公司与顾客/业主之间以任何方式传递的协议性文件。3.2.7 采购合同公司同供应商之间签订的物资供应合同。3.2.8 物资指用于工程实体的原材料、半成品、构配件及工程设备等。3.2.9 手册本计划项目质量管理手册（质量计划）的简称。3.2.10 “”“和、或”的简写。4. 项目质量管理体系4.1 总要求根据本项目的特点，项目应对文件、记录、培训、信息交流、合同评审、项目策划、物资采购、工程分包、工程施工、顾客满意、监视和测量、不合格品的处置、内部审核、纠正和预防措施等过程实施控制，以确保质量管理体系的有效运行。4.2 文件要求/文件控制为保证与质量管理体系有关的文件能被有效的控制，通过对文件的编制、审批、发布、修订和更新等活动做出明确的规定。4.2.1 文件管理总则对于由项目发布的文件，施工技术组应在发布前对文件的充分性、适宜性、发放范围进行审批，填写并保管文件审批汇签单。文件的标识包括：文件的名称、编号、版本、发布单位、发布日期等。4.2.2 质量手册（略）4.2.3 文件控制根据公司提供的现行有效法律法规清单，以及由业主提供的受援国适用法律法规，项目总会计师负责组织项目有关人员确认、识别与本工程有关的法律、法规文件，并编制项目法律法规清单。4.2.4 记录控制为确保能够提供工程质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据，项目应对记录的标识、编目、收集、查阅、归档、贮存、保管和处置做出明确规定。5. 管理职责5.1 管理承诺项目施工技术组组长在项目建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性方面承担职责。5.2 以顾客为关注焦点公司以增强顾客满意为目的，公司的目标与顾客的需求和期望相一致，项目施工技术组组长负责组织项目全体员工通过建立并保持质量管理体系确保顾客的要求得到确定和满足5.3 质量方针施工技术组贯彻执行公司的质量方针。5.4 策划5.4.1 项目质量目标本工程项目的质量目标是：严格按照中华人民共和国颁发的现行施工规范精心施工，采用先进的施工技术、工艺、设备和材料，安全、优质、高速地使其单位工程质量达到中华人民共和国商务部颁发的对外援助成套项目施工质量验收管理规定规定的合格等级。其具体目标值如下：-工期目标：项目招标计划工期内。-工程竣工质量达到：优良等级；-安全目标：杜绝死亡、重伤事故，轻伤事故频率不超过1；杜绝重大机械事故。5.4.2 项目质量管理体系策划公司主管副总经理负责组织公司有关部门、项目主要管理人员对项目质量管理体系进行策划，将相互联系的过程作为系统加以识别、规定和管理。策划的依据是：ISO9000标准、公司的总体规划、顾客及其他相关方的要求和期望、法律法规的要求、产品的要求、过去的经验教训、改进的机会、对相关风险的评估等。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为了在项目上实施并保持有效的质量管理体系，对项目所有人员赋予相应的职责和权限，并在岗位说明书中对各岗位的职责和权限做出了规定。5.5.2 （略）5.5.3 内部沟通内部沟通的目的是建立交流渠道以及沟通与协商过程，保证质量、环境、职业安全健康有关信息交流的有效性。5.6 管理评审（略）6. 资源管理6.1 资源提供项目施工技术组组长负责识别并提供运行和改进质量管理体系以及顾客满意所需的资源，包括人员、基础设施、工作环境等。6.2 人力资源6.2.1 总则本项目成员由公司人力资源部根据需要选派具有良好的素质、技术水平和身体健康的优秀工程技术人员，组成项目管理班子。6.2.2 培训为促进项目全员质量意识提高，保证工程产品质量满足业主的要求和质量体系有效运行，公司/项目将对与质量有关的人员必须进行培训，培训包括国内培训和现场培训两部分。6.3 基础设施在进行项目策划时，海外事业部（海外分公司）负责组织有关部门和项目前期负责人员确定本项目所需配备的基础设施，包括办公场所、机械设备、支持性服务、信息和通讯技术等。项目负责管理现场配置的的各种基础设施。6.4 工作环境为确保工程质量符合要求，项目为员工提供适宜的办公环境和现场施工环境,项目组织质量安全部对过程所需适宜的施工环境进行策划，制定相应安全防护措施，以确保施工安全。7. 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 项目策划的要求组织有关部门和人员依据公司原则对项目的实施过程分阶段进行策划：7.1.2 项目策划文件的编制项目策划文件主要包括：-项目策划报告(按公司项目管理手册项目策划要求编制)；-施工组织设计(按公司技术管理手册要求编制)；-项目质量管理手册(项目质量计划)等。7.1.3 项目策划的调整当项目情况发生变化时，项目应针对变化对情况重新进行策划，调整并修改相应的项目策划文件，修改后的文件必须得到原审批人的批准。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定负责组织有关部门进行与产品有关要求的评审活动，以确保明确工程的全部要求且我方能够实现。7.2.2 与产品有关的要求的评审招标阶段，对招标文件进行评审。与业主签订合同之前，进行合同评审。合同签订后，对项目和有关部门进行合同交底，确保相关单位和人员知道并正确理解工程的各项要求。当工程要求发生变更时，项目组负责同业主办理有关的变更手续。7.2.3 顾客沟通与业主沟通通常采用的方式为：拜访、电话、会议、电子邮件、传真、文件、回访、调查表等。与顾客沟通通常采用的方式为：拜访、电话、会议、传真、文件、回访、调查表等。7.3 设计和开发本工程根据业主及设计单位的要求，再行规定设计和开发的控制内容。7.4 采购采购包括物资采购和工程分包。7.4.1 采购过程通过对物资的采购、验证、标识、搬运、贮存、使用等过程，以及业主提供的物资进行控制，确保工程使用的物资都是合格品，防止物资发生损坏、丢失和变质。7.4.2 采购信息对工程中使用的分包商进行有效控制，确保其始终满足分包合同要求的能力。7.4.3 采购产品的验证应明确采购产品进货验证的岗位职责，验证的依据内容，国内国外的接口，以确保采购产品满足规定的要求。7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制通过对影响工程质量的过程能力因素的有效控制，确保过程始终处于受控状态，从而保证工程质量符合要求。7.5.2 生产和服务提供过程的确认按照公司项目管理手册 质量控制要求，对特殊过程需实施过程确认和再确认。过程确认的对象为影响工程质量的5个因素,即4M1E(人、机、料、法、环)。7.5.3 标识和可追溯性需要标识的产品和过程：-物资标识；-与工程结构和使用功能有关的半成品、成品等；-工序产品试验取样样品的标识；-工序产品的标识，指分部分项工程各施工过程的标识等；-竣工图的标识。7.5.4 顾客财产公司对业主提供的物资、图样、测试软件等业主提供的财产予以爱护，并确保在控制状态下使用。7.5.5 产品防护从物资采购开始到工程施工直至竣工交付期间，国内后勤组和项目应针对物资和工程的符合性提供防护，这种防护包括搬运、贮存和保护。7.6 监视和测量装置的控制对监视和测量装置进行有效的控制，保证其测试精度和准确性能满足要求。测量过程是确定量值的一组操作。监视装置一般指控制仪表、设备和测量仪器，是生产设备的组成部分，用于监控生产过程或服务过程的工作状态。如：电焊机上的电流表、电压表，以及氧气表、乙炔表和监控连续梁模板和支架预压后的沉降等。8. 测量、分析和改进8.1 总则-项目针对以下目的展开监视、测量、分析和改进过程：-证实工程的符合性；-确保质量管理体系的符合性；-持续改进质量管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意项目负责收集以下方面顾客满意与否的信息：-工程质量；-工程造价；-工期；-服务；-满足顾客的需求和期望。与业主的沟通海外事业部负责指定专人与业主对以下方面进行沟通并确定有关要求：-工程信息；-招标要求；-合同要求；-竣工保修的内容和保修期限；-业主的要求期望。8.2.2 内部审核为考察质量活动及有关结果是否符合质量计划安排以及这些安排是否有效实施，并达到预定目标，本项目应定期进行管理体系内部审核。8.2.3 过程的监视和测量项目应对项目实施过程进行监视，并在适用时进行测量，以证实过程实现预期结果的能力。当过程的监视和测量结果反映出过程未能达到预期结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。8.2.4 产品的监视和测量项目负责组织对采购物资进行验证和对工程质量进行监视和测量。项目在规定的监视和测量工作未完成前，不得将物资投入使用，不得转入下道工序施工，不得将工程交付使用。物资检验和试验包括：进场验证、进货试验。8.3 不合格品控制项目负责采取措施，防止不合格物资被非预期使用，防止不合格工序被转序，避免不满足要求的工程交付。不合格品分为不合格物资和工程质量不合格两类。不合格品控制分为：不合格物资的控制和工程质量不合格的控制。工程质量不合格分为质量问题和质量事故两类。发现不合格或接到监理、业主、设计的整改通知后，现场经理下令要作业人员立即停止施工，可能时应在不合格处设置明显的不合格标识，以防在处置前转序施工。8.4 数据分析为了评价质量管理体系的适宜、和有效性及识别体系的改进机会，项目负责收集并分析本工程施工过程管理的有关数据信息。8.4.1 职责分工项目总工程师负责数据分析的组织工作；项目各部门负责对本业务系统所收集的各类数据信息进行分析，并将分析及采取措施的情况报项目总工程师；项目质量员负责收集汇总与质量管理体系建立于运行方面的数据信息并组织分析改进的需求及措施；项目总工程师负责汇总本项目数据分析及体系改进的建议和措施,并报项目施工技术组组长。8.4.2 统计技术及运用范围本项目数据分析的方法可采用统计表分析法、因果图分析法、排列图法、混凝土强度统计分析法等。8.5 改进8.5.1 持续改进为提高质量管理体系的有效性，提高顾客和其他相关方的满意程度，公司通过制定质量方针和质量目标规划出质量管理活动要达到的目的和遵循的原则，并在实现方针目标的过程中体现以上工作原则；通过过程监视和测量、内部审核和外部审核等监督手段发现问题，及时进行数据分析并采取纠正和预防措施；通过管理评审等手段确保质量管理体系的持续适用性、有效性和充分性，从而实现质量管理体系的持续改进。8.5.2 纠正/预防措施为消除不合格（包括不合格品和工作不符合项）的原因，防止不合格的再发生，由责任部门及时采取纠正措施。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。第二章 环境保证计划1. 目的和适用范围1.1 目的为保证本项目施工的顺利进行，在施工生产全过程中，通过采取专门的环境保护保证措施、资源管理和工作程序，对噪声、振动、废水和固体废弃物进行全面控制，尽量减少这些污染排放所造成的影响，文明施工、保护当地水环境及周边植被不被破坏，确保所有与环境有关的环节都处于受控状态，使承建工程项目满足合同规定的环保要求。1.2 适用范围-本计划是本项目开展环保工作活动的纲领性文件，适用于本工程建设全过程；2. 引用标准本计划引用以下标准和文件：环境管理体系 要求及使用指南（ISO14001:2015）公司环境管理手册、程序文件、作业指导书；应遵循的法律、法规和其他要求；合同文件等。3. 术语和定义3.1 通用术语:采用ISO14000标准的术语和定义。3.2 自定义术语：同质量管理计划大纲自定义术语。4. 项目环境保护管理体系4.1 环境因素辨识评价环境因素辨识要从三种状态、三种时态和八个方面考虑：1.三种状态：正常、异常、紧急。正常：指正常的施工、活动使用的产品或服务过程中的环境因素。 异常：指非正常但可预见的施工、活动使用的产品或服务过程中的环境因素。紧急：指施工、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的环境因素。2.三种时态：过去、现在、将来。过去：过去发生其伤害和环境影响遗留至今的环境因素。现在：现在正在发生的其伤害和环境影响的环境因素。将来：将来可能发生的其伤害和环境影响的环境因素。3.八个方面：大气污染、水体污染、固体废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土壤污染、原材料与资源的消耗、当地其它环境问题及社区问题。4.2 法律法规及其他要求1.根据本项目施工设计环境管理的情况，结合公司下发的有效法律法规要求和其他要求清单，识别确认（增减）形成本项目环境法律法规要求和其他要求清单；收集与本项目适宜的有效环境法律、法规要求和其他要求文本或摘录，供项目有关人员使用。2.根据公司下发的有效规范、标准清单，识别并收集适用本项目的有效环境规范、标准文本，供项目有关人员使用。3.将法律法规要求和其他要求体现在制定的环境目标指标中，部分要求可直接转化成作业规范，作为培训、教育的重要内容。4.3 目标、指标和方案4.3.1 目标在工程施工期间，对噪声、振动、废水和固体废弃物物进行全面控制，尽量减少这些污染排放所造成的影响，文明施工、保护当地水环境及周边植被不被破坏。4.3.2 指标在工程施工期间，对噪声、振动、废水、废气和固体废气物的影响满足国家和当地有关法规的要求。4.3.3具体方案措施为保护施工现场周边生活环境，防止污染和其它公害，“以人为本”，保障人体健康，根据国家和地方相关的法律规定，制定施工现场环保措施。1水污染防治措施本工程排放的废水主要有以下几种：雨水、生活废水及各种设车辆清洗废水等。在工程开工前完成工地排水和废水处理设施在整个施工过程中的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。根据施工实际，考虑当地降雨特征，制定雨季、特别是汛期、避免废水无组织排放、外溢、造成当地水污染事故发生的排水应急相应工作方案，并在需要时实施。施工现场设置专用油漆油料库，库房地面墙上做防渗漏处理，存储、使用、保管专人负责，防止油料跑、冒、滴、漏。2大气污染防治措施本工程大气污染源主要有：运输、开挖、燃油机械、炉灶等。对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，制定操作规程和洒水，保持湿度。在 4 级以上风力条件下不进行产生扬尘的施工作业。施工垃圾采用容器吊运到地面，垃圾要及时清运，清运时要洒水，防止扬尘。本着节能、环保的理念做到垃圾分类堆放，及时清运出现场，现场不得堆积大量垃圾。合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点和敏感时段。严禁在施工现场焚烧任何废物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。工程使用混凝土采用商品混凝土。现场减少了水泥等易飞扬细颗粒散体物料。选择合格的运输单位，做到运输过程不散落。在使用、运输白灰和其它容易飞扬的细颗粒散体材料时，要做到轻拿放文明施工，防止人为因素造成扬尘污染。施工现场出口入口设冲车台，车辆出场冲洗车轮，减少车轮携土，拆除构筑物时要有防尘遮挡，在旱季适量洒水。清扫施工现场要先将路面、地面进行喷洒湿润后在进行清扫，以免清扫时扬尘。当风力超过三级以上时，每天早、中、晚至少各洒水一次，洒水降尘应配备洒水装置并指定专人负责。沿施工现场围挡或易产生扬尘一侧设置喷淋实施。11 使用清洁能源，炉灶符合烟尘排放规定，现场使用炉灶的烟气排放必须控制在林格曼黑度一级以下，每周监控一次，并保存记录，接受监督。施工现场内食堂所使用的蒸车、炉灶等必须使用天气、液化气、电等清洁能源，严禁使用散煤、木材、锯末等非清洁燃料。12 使用开槽机、砂轮距施工时，必须设隔尘罩，防止飞溅物飞扬。13 施工用的油漆、防腐剂、防火涂料等易污染大气的化学物品统一管理，用后盖盖严，防止污染大气。14 施工现场在施工前做好施工道路的规划和设置，临时施工道路基层夯实、路面硬化。15 流体材料用密目网苫盖，防止扬尘。尽可能在仓库内进行，不在现场消化生灰。3噪声污染防治措施本工程施工噪声源主要有以下几种：施工机械、施工活动、运输车辆等。采取降噪措施，施工过程中向周围环境排放的噪声符合国家和本市规定的环境噪声施工现场排放标准。开工十五日前向当地政府环保部门提出申请，说明工程项目名称、建筑名称、建筑施工场所及施工工期可能排放到建筑施工场界的环境噪声强度和所采用噪声污染防治措施等。4固体废物污染防治措施固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生，充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则。本工程产生的固体废物主要有以下几种：混凝土、砂浆、碎砖等工程垃圾，混凝土的保温覆盖物，各种装饰材料的包装物，生活垃圾及施工结束后临时建筑拆除产生的废弃物等。减少固体废物产生的措施：混凝土、砂浆等集中搅拌，减少落地灰的产生；钢筋采用加工厂集中加工方式，减少废料的产生；临时建筑采用活动房屋，周转使用，减少工程垃圾。综合利用资源，对固体废物实行充分回收和合理利用。固体废物综合利用的措施；工程废土集中过筛，重新利用，筛余物用粉碎机粉碎，不能利用的工程垃圾集中处置；建立水泥袋回收制度；施工现场设立废料区，专人管理，可利用的废料先发先用；装饰材料的包装统一回收。有利于保护环境的集中处置固体废物措施：施工现场设固定的垃圾存放区域，及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，防止污染环境。加强固体废物污染环境防止的研究、开发工作，推广先进的防治技术和普及固体废物污染环境制防治的科学知识。制定废渣、建筑垃圾的处理、处理方案，选择有资质的运输单位，及时清运施工弃渣和建筑垃圾你，在收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的过程中，采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境的措施。建立登记制度，在运输过程中沿途不丢弃、遗撒固体废物。土方、渣土自卸车、垃圾运输车全封闭运输车。运输车辆的出场前清洗车身、车轮，避免污染场外路面。对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，加强管理和维护，保证其正常运行和使用。教育施工人员要成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。施工中产生的建筑垃圾和生活垃圾，应当分类、定点堆放，并与环卫公司签订合同，由环卫公司进行专业化及时清运，不得乱推乱放；建筑物内的垃圾必须袋清运，严禁向外扬弃。5油料、化学品的控制措施油料、化学品贮存要设专用库房。一律实行封闭式、容器式管理和使用，施工现场固体有毒物用袋集装，液体物采用封闭式容器管理；尽量避免泄露、遗撒；如发生油桶倾倒，操作者应迅速将桶扶起，盖盖后放置安全处，将油棉，将倾洒油漆尽量回收。用棉丝蘸稀料将地面上不可回收的油漆处理干净，将油棉作为有毒有害废弃物予以处理。化学品及有毒物质使用前应编制作业指导，并对操作进行培训。有毒物质消纳，找有资质单位实行定向回收。4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限1. 组织机构和职责项目工程部为项目环境管理体系运行的主管部门,项目其它管理机构按项目部有关规定执行;项目各类人员环境职责按项目综合管理计划中有关规定执行，并满足环境管理要求;2.环境基础设施现场化粪池、隔油池、沉淀池、厂区道路、消防设施等环境设施应符合国家或当地规定。4.4.2 能力、培训和意识 公司人事部门确定从事环境管理有直接责任的各类人员所必需岗位能力,通过合同或专项环境交底中明确分包方、供应商等相关方中对环境有重要影响的人员的基本技能要求; 公司人事部门负责对项目领导成员的能力和职责进行考核,项目经理负责对项目各部门负责人的能力和职责进行考核, 项目综合办公室负责组织项目各部门负责人对项目一般管理人员和作业人员的能力和职责进行考核, 并由考核人填写相应记录; 在项目部组建后 1 月内,由项目办公室负责确定培训需求基础上,编制年度内培与外培计划,经项目经理审批后报分公司人事部门备案,并按计划对重要环境岗位人员进行培训或专项交底,填写保存计划、变更说明、培训记录、培训有效性评价记录4.4.3 信息交流1信息交流是双向的、交流的方式包括会议、文件、记录、申请、报告、报表、简报、公布栏、报纸等形式，信息传递处理的渠道按各章有关规定实施,保证信息交流的渠道畅通，上级交流的信息在项目各层次得到有效实施,上级要求反馈的信息及时、准确、完整，项目内交流的各种信息畅通、有效。2确定外部交流的重要环境因素 a) 与环保部门进行交流的重要环境因素 按当地规定,开工前项目工程部应在当地环保部门办理噪声排放许可证、夜间施工许可证,确定应控制的噪声排放限值; 城区居民聚集区施工的项目,在施工期间项目工程部应委托当地环保部门进行噪声排放检测 1 次,作为守法证据之一,以便采取针对性措施,减少噪声排放污染; 在施工期间项目部应随时接受当地环保部门对现场扬尘、遗洒的检查、评比,作为守法证据之一,以便采取针对性措施,减少扬尘、遗洒污染; 项目使用的汽车,其尾气排放应达到当地规定要求,并办理达标证书在规定区域行驶; 在施工期间，项目程部发生环境事件或事故时应及时向当地环保部门报告,以便采取适宜措施,防止事态扩大,加大对环境的染。 b) 与社区居民进行交流的重要环境因素 在城市施工时,应采取环保型设备、尽量避免夜间施工、对噪声源采取围护或设隔音屏等措施,使噪声排放限值控制在当地允许范围内,避免施工扰民; 如有居民因施工噪声投诉时,项目部应通过出示权威机构开具的许可证、噪声检测报告与社区居民进行现场对话、安排专人接待、设立热线电话、给予适当补贴等方式进行交流沟通,以减少因施工扰民造成的不利影响。c) 与市政部门进行交流的重要环境因素 在城市施工时,现场污水向市政污水管网排放前,项目办公室应征得当地市政部门同意,办理相关手续后才能与市政管网连接,将现场污水排入市政管网; 在风景名胜区、饮水源区施工时,现场附近无市政管网时,污水排放前应委托权威机构检测达到相应排放标准后才准排放,不达标应将现场污水拉到附近污水处理厂排放,预防对水的污染。 d) 与废物处理单位进行交流的重要环境因素 在施工期间,项目部形成的有毒有害废弃物应与有资质单位签订消纳协议、收集其资质证书、保存废物处理五联单; 在施工期间,项目部形成的其它废弃物(建筑垃圾、生活垃圾),积成一个运输单位后交当地保洁公司、废品回收单位处理,避免运输遗洒污染。e) 与消防部门进行交流的重要环境因素 现场施工的临时消防设施与符合当地规定; 在施工期间，项目部应随时接受当地消防部门对现场的检查,作为守法证据之一,以便采取针对性措施,预防火灾防止污染环境; 发生火灾险情时，项目部应及时报警,积极配合消防队员灭火,防止对环境的进一步污染,同时按规定改进和完善尚存的问题,并得到消防部门认可,对责任人员进行处理。f) 与应急救援单位进行交流的重要环境因素施工现场发生险情时, 项目部应及时报警, 积极配合抢险单位消除险情,防止事态的恶化,而加大对环境的污染,同时按规定改进和完善尚存的问题,并得到相关部门认可,对责任人员进行处理。g) 与相关方进行交流的重要环境因素 与供应商在采购合同中明确对材料的环境要求、防止使用环境指标超标的材料和运输遗洒; 与分包方在分包合同中明确对噪声排放、废水排放、扬尘、遗洒、废弃物处置、防止火灾等要求,在专项交底中明确具体的控制措施,以预防和减少对环境的污染。4.4.4应急准备和响应1项目部根据工程实际，分析可能发生的紧急情况，如：火灾、爆炸、化学品泄漏、洪水爆发、辐射等，编制重大环境事故应急预案，配备必要的应急抢险物质，事故发生时按程序组织抢险救灾。2发生重大事故应在 2 小时内上报公司、业主和监理，必要时按规定应及时上报地方政府有关部门。4.5 检查4.5.1检测和测量1施工现场的环境监测由项目总工程师组织实施，由安全环境管理部负责。监测的对象包括场界噪声、污水排放及粉尘等；监测的频数位每月进行一次，施工淡季和非高峰期每季监测一次。2本项目部施工现场噪声监测由项目部自行完成，并做好监测记录，污水排放与地方环保部门办理排污许可证，项目配制沉定池等设施，并作定期检查。3项目部在实施噪声和污水环境监测的同时，对粉尘排放等不易量化的指标的环境困因素进行定性检查，监控环境目标和指标的落实情况。4.5.2 合规性评价4.5.2.1 合规性评价的内容对生产和生活污水控制与排放是否符合当地法律法规要求进行评价；对作业活动和提供的建筑产品产生的有毒有害气体是否达到当地政府允许的限值要求进行评价；对作业活动中产生的噪声排放、扬尘、遗洒、废弃物处置与控制是否符合当地政府法律法规要求进行评价；4.5.2.2合规性评价的形式合规性评价采取以下一种或组合方式进行评价：对设施的巡视、观察、检查；面谈、对文件和记录的评审、会议评审；对内部检测、外部检测报告的评审。4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施4.5.3.1 问题整改 检查发现的问题由检查人员填写不符合通知单，由责任部门或人员纠正，检查人或委托人验证; 施工中，项目工程部对整个现场的环境工作进行检查，对污染物的排放进行监测，发现不符合及时纠正，必要时会同技术部采取纠正和预防措施。4.5.3.2 数据分析1项目工程部通过检查记录、报表、事故报告、考核结果、顾客和相关方投诉与反馈、检测报告、不合格通知单、不符合项通知单、内外审核报告等已有的资料进行环境数据的收集。并填写不合格记录台帐2项目工程部对环境目标指标、环境管理绩效、顾客反馈意见、过程监视结果、社会媒体反映的数据或信息，采用调查表、排列图、因果图、关联图、系统图、控制图、分层法、散布图等统计技术随时进行分析，或召开专题分析会进行分析；3项目工程部通过分析，组织有关人员针对未满足规定要求或未达到预期效果方面，提出施工过程、提供的产品和行政管理中的改进要求，以便编制、实施、验证纠正措施和预防措施 ;4发生以下情况之一时，应由责任部门进行评审： 顾客的投诉和抱怨; 公司组织的定期或不定期检查发现的重复发生 3 次的不符合项时; 环境目标指标未达到预定目标时； 过程监视结果发现的重复发生 3 次的不符合项时； 地方政府有关部门或社会媒体反映的环境污染事项 ; 项目经理部自查发现的重复发生 3 次的轻微不合格/不符合项； 在内部和外部检查中发现的严重不符合项、重大环境污染时； 由内部审核组长确定的不符合项，不能采取纠正的已发生（如采购合同、租赁合同等方面）的不符合项； 内部审核分析发现的共性问题和外部审核指定的不符合项。4.5.3.3 纠正措施 原因分析后，有关人员对采取纠正措施的需求进行评审 ,决定采取适宜的纠正措施;技术部负责组织编制纠正措施 , 项目总工程师审批纠正措施; 工程部负责组织实施、验证纠正措施 , 4.5.3.4 预防措施1通过以下方面发现潜在不合格、潜在不符合项： 顾客抱怨反映出可能污染环境的事项； 相关方反映出可能污染环境的事项; 地方政府有关部门或社会媒体反映可能污染环境的事项 ; 内部发现的可能污染环境的事项 ; 目标指标达到预定要求时 ,尚有可能影响目标完成的薄弱环节或事项; 过去的教训和不足。2工程部通过专题分析会确定潜在可能污染环境事项的原因 ; 3工程部对采取预防措施的需求进行评审 , 决定采取适宜的预防措施; 4技术部负责组织编制预防措施 , 由项目总工程师审批预防措施 ; 5工程部负责组织实施、验证预防措施 ,4.5.3.5 工程部负责保持采取纠正措施、预防措施结果记录并报公司工程技术部门。4.5.3.6 执行纠正措施、预防措施而引起项目相关文件的更改 ,由技术部负责评审,并对相关文件进行更改。第三章 职业健康安全保证计划1. 范围公司管理体系覆盖公司承建的所有建设工程，包括铁路工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公共工程、机电安装工程、矿山工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、公路路面工程、地质灾害防治工程、城市轨道交通工程的施工和公司及所属单位的办公区、作业区域的控制。2 . 编制依据编制依据主要包括以下内容：职业健康安全管理体系 规范（GB/T28001-2011）对外援助成套项目安全生产管理办法（商2006第15号）公司环境管理手册、程序文件、作业指导书；应遵循的法律、法规和其他要求；合同文件等。3 . 危险源辨识、风险评价与风险控制策划3.1 危险源辨识项目危险源辨识工作由技术组长组织，专职安全员主要负责，总工程师、专业工程师等相关管理人员参加，共同完成。危险源辨识活动执行公司危险源辨识与风险评价程序的有关要求，参阅公司常见危险源名录的相关内容，结合项目实际情况进行。危险源辨识结果由专职安全员汇总整理，形成项目危险源台帐， 并报技术组长审核确认。3.2 风险评价根据危险源辨识与风险评价程序的要求，项目风险评价是在危险源辨识的基础上，按定性评价与定量评价相结合的方式进行。定性评价采用直接判断法（依据主要包括：法律法规的符合性、相关方的合理要求、类似事故的经验教训、直接察觉到的风险等）；定量评价采用作业条件风险性评价法。项目确定凡符合以下条件之一的危险源均应判定为重大风险：不符合法律、法规和其他要求的；相关方有合理抱怨和要求的；曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的；直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的；通过作业条件风险性评价法，评价总分160分的。风险评价结果由专职安全员汇总整理，形成项目重大风险清单，重大风险清单作为本计划的附件，履行审核、批准手续。3.3 风险控制策划项目针对评价出的重大风险采取响应的控制措施，控制措施的选定从以下方面考虑：首先是消除危险源；其次是降低风险级次；最后采取个体危防护措施；也可上述三种方式联合使用。针对重大风险的控制策划结果反映在项目重大风险清单中，对未评价为重大风险的危险源维持公司现有的运行控制，加强管理。3.4 危险源与重大风险的更新当发生下列情况时，项目组织有关人员重新进行危险源辨识与风险评价：相关法律、法规和其他要求发生变化；公司的职业健康安全方针和职业健康安全目标发生重大变化； -项目的产品，活动和服务发生变化； -相关方有合理报怨和要求；危险源与重大风险的更新工作上述的危险源辨识、风险评价和风险控制策划要求进行。4. 法规和其他要求由项目专职安全员组织搜集获取、确定与项目施工及服务相关的职业健康安全法律法规。编制项目适用职业健康安全法律法规清单， 报技术组长审核认。确定本项目适用的法律、法规，主要借鉴了公司发布的职业健康安全法律、法规汇编， 同时也搜集了当地职业健康安全主管部门、建设主管部门等相关单位发布的法律、法规、标准、规范和通知等适用文件。项目责任工程师在编制施工技术方案或进行安全技术交底时，关注相关职业健康安全法律、法规要求，并将相关要求具体反映到技术方案或安全技术交底当中，以确保相应职业健康安全法律、法规的要求得到有效的落实。5. 目标项目职业健康安全总目标在项目策划时确定，项目的职业健康安全目标应针对所评价出的重大风险。本项目确定的职业健康安全目标为：杜绝死亡、重伤事故；杜绝重大机械事故和火灾；轻伤事故频率控制在千分之一以下。项目专职安全员负责将项目的职业健康安全管理目标分解到各层次直至作业层。6. 组织机构与职责根据本项目的实际人员配备情况，项目职业健康安全职责界定下：技术组长技术组长是工程项目职业健康安全的第一责任人，对项目施工全过程的职业健康安全工作负全面领导责任。贯彻落实职业健康安全法规和规章制度，结合工程特点和施工性质，组织制定有针对性的职业健康安全管理办法和实施细则，并监督其实施。组织安全技术措施的落实工作。督促或组织项目安全生产文明施工大检查，对发现的各类问题要定时、定人、定措施认真整改；对上级安全监督部门的整改通知，认真组织落实，及时报告执行结果。发生因工伤亡事故时，做好现场保护和伤员抢救工作。定期组织召开项目安全生产例会，分析现场安全形势，处理施工过程中有关安全生产与文明施工的重大问题。专职安全员对工程项目的职业健康安全管理负直接责任，协助技术组长贯彻落实安全生产法规和各项规章制度。结合项目生产特点提出有针对性的安全生产管理要求，为实现项目职业健康安全目标和文明施工目标提出切实可行的办法，并组织责任工程师及有关人员贯彻实施。组织落实工程项目职业健康安全计划以及各项安全技术措施、方案的组织实施工作，组织落实项目各级人员的安全生产责任制。领导、监督项目施工人员安全教育、培训和考核的组织领导工作。组织安全生产、文明施工大检查，坚持当生产与安全发生矛盾时，服从安全的原则，及时纠正各种违章现象，发现问题，督促整改并复查整改效果。听取、采纳职业健康安全方面的的合理化建议，支持安全生产管理人员的业务