办公用品使用管理暂行办法.doc

办公用品使用管理暂行办法 为规范后勤中心办公用品的使用与管理，合理控制开支，降低行政成本，参照厅机关做法，结合实际，制定本办法。一、办公用品领用人员范围：后勤中心领导，科长、副科长，各科从事管理工作的人员。二、办公用品品种：（一）可领取办公用品：信封、信纸、铅笔、稿纸、便签、笔记本、电池、文件夹、取订书器、装订机、装订针、回形针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、燕尾夹、尺、胶带、固体胶、剪刀、裁纸刀、水笔(芯)、胶水、涂改液、复写纸、计算器、拖把、水桶、灰斗、扫把、手巾、肥皂等。（二）需维修的办公配件：墨盒、硒鼓、计算机、U盘、电话机、录音笔、照相机、打印机、传真机等。（三）不计入个人定额的办公用品：复印纸、召开大型会议使用的办公用品。三、可领取办公用品定额标准：10元/月/人。四、办公用品领用以科为单位统一向综合科申报办理。综合科负责后勤中心办公用品的申报、采购、保管、发放、维修等工作，设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等工作。五、办理程序（一）办公用品申报1、每季度申报一次，各科由专人负责填写办公用品申购单，并经科负责人审核，分管领导同意后于季度前一月20日前送综合科汇总报分管财务的领导审批后，由综合科组织采购。2、各科若需采购临时急需的办公用品，须填写办公用品申购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经分管领导同意并报分管财务的领导审批同意后，由综合科组织采购。（二）办公用品采购1、采购人员应严格遵守省政府采购办法和商务厅机关采购管理及监督办法的有关规定，实行定点采购。及时了解市场商品信息，选择适用、质量可靠、价格合理的办公用品。2、物品入库：办公用品入库前，管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。（三）办公用品领用1、办公用品领用必须认真履行领用手续。 2、各科应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。3、核定的费用实行定额管理，增人增费、减人减费，其费用根据人员变动情况进行调整。4、各科因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导同意，由分管财务领导批准。（四）使用维修1、办公设备损坏需要维修，各科应填写办公设备维修申请单交综合科报分管财务领导审批后实施。2、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。3、配备给个人使用的办公用品因工作调整，在省商务厅内部的随人带走，调离后勤中心或离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）。六、费用结算及通报办公用品使用实行季统计、半年结算，截止时间为每季度底和年终12月21日。由管理人员出具报表，相关负责人审核。费用超支在下年度（季度）办公用品费用中缩减，节约费用计入下年度（季度）使用。每季度末对各科办公用品领用情况进行通报。每年年底对办公用品进行一次盘点。七、物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经科负责人审核，报分管领导同意，由分管财务领导审批，到财务科办理报废注销手续。八、其它岗位人员原则上不领用办公用品，确有需要的由所在科室根据实际需要从严掌握，按程序申报。九、本办法自2013年2月1日起实行。厅机关后勤服务中心办公用品申购单科室： 年 月 日名 称数 量单 价合 计科室负责人意见分管