超市资料之民生家乐防损稽核管理规定.doc

民生家乐防损稽核管理规定一、目的为完善公司防损稽核管理机制，加强全员防损意识，对重要工作环节进行监控和稽核，保证内部安全生产秩序和正常经营秩序，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于公司下属各门店。三、防损稽核管理规定 收货部稽核规定收货是发生重大商品损耗事故不可忽视的环节，门店防损处需要对收货课工作环节进行必要的监控和稽核。 收货课稽核范围收货课稽核的范围包括：收货稽核、返厂稽核、收货口稽核、补货口稽核。 收货稽核环节 收货错误的种类和内容 收货课原因造成错误。a 数据填写错误。b 与供货商串通填写大于送货量的数据。c 将未至货部分，填写了数量。d 称重货物未去皮。e 收货信息错误而未按正常手续进行系统调整。 录入员原因造成的错误。a 录入数据错误。b 与供货商串通打印大于实收数量及商品种类。c 供货商原因造成的错误。d 使用不正确的计量单位。e 原包装内数量不符。 收货稽核过程 公司防损安保中心经理依据盘点分析结果，确定需要重点进行收货稽核的商品、供货商，并传达到各区域、门店。 区域总监依据本区域盘点分析结果和“防损信息通报”汇总的情况确定本区域各门店需要重点进行收货稽核的商品、供货商，并传达到门店。 门店防损课长依据下列因素确定并填写重点收货部稽核通知单。a 公司、区域、防损部门确定的重点稽核商品、供货商。b 区域“防损信息”通报的供货商、商品。 c 门店盘点结果损失金额较大的供货商、商品。d 周失窃率分析发现的重点稽核商品。 防损稽核人员按规定现场稽核抽验。a 对重点收货部稽核通知单中规定的商品、供货商进行100%稽核。b 精品类、家电类商品要求100%稽核。c 散货、二次包装、二次封箱商品类、称重商品类商品需重点稽核。d 每日现场单据稽核，不少于验收单据数量的30%。e 防损稽核人员将全部收货稽核情况记录在收货部稽核登记表中，同时相关人员签字。f 门店防损处对前一工作日收货稽核汇总表中的商品、供货商要进行100%系统稽核。g 门店防损课长负责稽核出现差异问题的处理。 返厂（返配）稽核环节 营运课原因造成返厂（返配）错误。 返厂（返配）商品品名、数量、条码与单据不符。 返厂（返配）商品有原箱短少或空包装现象。 未对系统进行核查，造成负库存或返厂（返配）限额不够。 不了解返厂（返配）条款，造成错误返厂（返配）。 收货部原因造成返厂（返配）错误。 收货员接收返厂（返配）商品数量、条码错误。 暂存滞货区返厂（返配）商品丢失。 收货部系统操作失误。 返厂（返配）过程 营运部理货员负责批量返厂（返配）商品的准备。 防损部稽核人按以下规定进行返厂（返配）稽核。 按照预返厂（返配）单、对返厂（返配）商品进行核对，要求单货相符，单单相符（预验单与装箱单相符）。 返厂操作必须进行现场100%稽核。 商品以单据为单位进行装箱，并在防损稽核签字完成后，立即封箱盖章，存放于各区域指定反厂（反配）位置。 实施返厂（返配）时，防损员依据正式返厂（返配）单核对装箱单，无误后放行。 如果封箱标记有破坏，必须对其重新稽核后再放行或停止返厂（返配）作业。 防损稽核人对存在问题的返厂（返配）操作记录在收货部稽核登记表中，同时相关责任人签字。 防损部稽核人员操作的相关返厂（返配）单据由“防损部联”留存。 防损部对前一日返厂（返配）单据，进行100%的系统核查。 门店防损课长负责差异问题的处理。 收货口稽核环节 门店收货口环节的错误种类和内容。 商品验收错误；商品换货错误。 返厂、调拨商品未进行系统操作而出店。 团购商品与购物小票不符。 出店废弃物品夹带商品。 进店物品（供货商属具、赠品等）未进行登记。 家电样机进行了系统录入。 出店物品手续不齐全。 收货口稽核过程 验收、换货稽核。a 收货部将商品按照验收流程验收完毕后，收货员、防损员依据手工送货单对该商品进行抽查，每单单品数量的抽查不小于30%，抽查无误后在预验单上签字，监督所验收商品入场（库）。b 手工送货单上的“实际验收数”栏应为大写，且在“备注”栏中注明“件装数*件数”。c 防损员在抽查完毕后，应以手工送货单为单位，对单据进行编号，收货部经手人、相关营运人员在收货部稽核登记表上登记并签字确认。d 商品换货由收货部或营运课员工在防损员的监督下，依据换货单与供应商实施换货，防损员按实换数量填写收货部稽核登记表。 直送商品退货时收货课防损员依据正式退货单对退货商品进行100%核对后，方可放行。e 供应商道具、家电样机等物品进店时必须进行自用品登记。f 供应商送来非销售赠品，需填写赠品登记表并存档备查，并粘贴赠品标记。g 非正常销售的商品或资产出店应使用物品携出携入单，防损员应认真审核单据后，进行100%的稽核。 防损稽核人员在收货部稽核登记表对收货口稽核情况进行记录，并要求相关责任人签字确认。 门店防损课长负责稽核出现问题的处理。 稽核商品应包括商品种类、数量、净重、赠品等方面；对于称重商品应先核实种类，再核实数量及复称。 客服稽核管理规定 退货环节稽核 退货稽核的原因,客服处空退现金和偷盗商品、无实物退货、无记录退货。 退货稽核过程 客服课员工收回顾客购物小票及商品，录入退货商品条码，打印退货小票，填写退换货记录明细表。 营运课长，到服务台领取退货商品，在机制退货小票和顾客退换货记录明细表上签字后，持退换货记录明细表及所退商品，经入口处防损稽核人员签字后将退货商品带入卖场。 换货环节稽核 换货环节稽核原因：预防换货商品不符及偷盗商品。 换货稽核过程 前台服务员，填写顾客退(换)货单，并在退换货记录明细表上进行登记。 顾客，持顾客退(换)货单及需换商品，经入口处防损稽核人员签字后，进入卖场换取同条码商品。 顾客出店时，出口处防损稽核人员，核对商品与单据相符后签字、收单，并在营业结束后，将顾客退（换）货单交服务台核对。 防损组长负责对换货过程中出现的差异问题进行处理。 团购稽核管理规定 团购稽核原因:商品和小票不符、无小票出店、赠品搭赠无记录、团购单据不全、审批手续无签字或不全。 团购稽核过程 团购人员负责填写团购订货清单。 营运理货员负责团购备货，并依据团购订货清单对备货商品品名、商品条码、数量、型号等进行认真核对。 团购人员、营运实物负责人持团购订货清单到收银台交款，收银员打印机制小票，并在小票上注明“货未出”，营运实物负责人将小票及团购订货清单交出口处防损稽核人员核对，并签字确认“货未出”后，到收货部出货。 收货课防损稽核人员查验结账小票及结账日期、团购订货清单，并对实物进行稽