超市资料之团购业务管理规定.doc

团购业务管理规定一、总则为进一步完善民生家乐各门店团购业务管理, 规范团购操作行为，建立标准化团购业务流程，稳定客户资源，保证公司经济效益、社会效应双增长。二、团购业务定义团购业务指企事业单位专业客户、批发商持支票、现金等通过一次性结账或周期性结账形式，一次性购买数额较大的单一商品、多种商品或会员卡。三、团购业务管理规定 团购业务可由公司所有人员参与介绍。商品价格、到货等事务均由团购业务人员具体洽谈，相关部门配合从备货直至送货上门等诸多具体事项。 各门店在联系团购业务时，对于自己不能达成的团购业务要及时上报营运管理部，由营运管理部统一安排进行洽谈。 各门店应建立团购客户信息表（见附件1），对办理过团购的人员信息进行详细登记。 各门店依据团购客户信息表，对新老客户要做到定期回访及电话沟通建立长期有效的友好关系。 严禁负毛利洽谈团购业务，团购商品综合毛利不得低于3%，低于3%的按照以下流程进行申报：申请人店长会签(营运管理部总经理、商品管理部总经理)计划财务部总经理 对为公司带来大额商品团购的非团购员工，门店可根据团购大小等给予介绍人申请一定的奖励，会员卡团购则根据2010年卡券销售任务及奖励政策执行。 各门店每月1日将门店团购汇总表（见附件3）上报总部营运管理部。四、团购业务操作要求 备货、补货操作要求 团购业务人员在进行团购商品报价时，综合毛利不得低于3%，凡低于3%的团购，由商品课长负责与商品管理部采购人员沟通确认后，才可将价格提供给团购业务人员与客户商谈。 本门店库存商品不能满足团购客户的需求时，商品课长负责与采购进行沟通，有可调配商品时则商品部给予优先补足，无可调配商品时，商品负责课长遵循商品日常补货流程中特殊商品补货标准，及时向商品管理部提出补货申请。 团购商品如需现金自采，商品处长与采购、门店财务、店长沟通确认后，按照自采商品管理办法进行申报自采操作。 款到送货操作要求 团购业务人员根据顾客所选购的商品，与相关商品负责人确定货源、商品价格及到货时间。 团购业务人员根据相关营运课长提供的确认货品到货时间，与顾客约定（合同、定金），并填写一式两联的团购订货清单（附件4），一联交相关课备货，一联由团购业务人员留存。 团购商品从收银线出货。客户到团购指定收银台扫描商品并进行结算。 从门店库房出货。当团购商品数量大、体积大、分量重时，团购业务人员、收银课长和防损人员到团购指定收银台，收银员依据团购订货清单进行结算，打印销售流水小票。团购业务人员凭小票与营运实物负责人共同整理商品，门店防损稽核员审核销售流水小票，清点及核对商品名称、条码、数量，无误后在小票上注明“货已发”字样，并签名放行。 先送货后付款操作要求 对于长期合作且信誉度较高的团购单位先送货、后付款业务时，由门店团购业务人员与团购单位签署文字协议（明确付款时间及支票或现金支付方式），并加盖公章， 团购业务人员填写团购业务请款单（见附件5），由门店财务及店长签字后收银课长留存，经门店财务、店长签字的文字协议及店长签字的民生家乐担保函由门店财务留存。 先送货后付款的团购商品出货时，团购业务人员、收银课长、防损员一同到团购指定收银台，收银员扫描团购商品，收取签字齐全的、同等金额的团购业务请款单并请收银课长签字证明，打印销售流水小票，注明“货已出”字样后，将小票交给团购业务人员，日结交款时，收银员将团购业务请款单装入现金袋，投入投币柜。 门店财务依据文字协议及团购业务请款单挂账，并跟踪团购业务人员收款情况。 团购业务人员送货到团购单位后，验货收款，或要求对方出具加盖公章的收条，按约定日期收取货款。 如果先送货后付款团购业务产生风险，货款未收回，一切责任由担保店长承担。 门店团购课每月28日前对团购货款到账进行清理，做好团购欠款的月清月结。 会员卡团购门店售卡部门依据顾客需求及交款依据，售卡人员给顾客发售储值卡，发售储值卡时应向顾客说明卡面面值和生效日期，并在储值卡背面注明本卡的有效期及注意事项，店长为储值卡团购工作的第一负责人，财务部和营运管理部共同监督此项工作。 会员卡团购遵循民生家乐会员卡管理规定操作，客服处团购会员卡管理人员必须坚持款到开卡的原则向顾客出售，并在系统里完成开通卡工作。当日下班前与次日早分别向财务上缴出售卡款及出售卡清单，并对结余卡进行盘查。 售卡部门指定责任人对储值卡视同现金进行管理，于每月末对储值卡的使用情况进行核对与盘存，填制会员卡盘点表报营运管理部，并配合计划财务部进行帐务核对与划转工作。 团购付款方式为现金、支票或银行卡。支票支付必须待到帐后方可开卡。售卡部门及人员在向顾客出售储值卡时必须在POS机上测试储值卡卡面号和系统号的一致性。 如果需要特殊面额的储值卡量较大，门店没有足够的空卡，则需由售卡单位与顾客约定（合同、定金）好交卡日期等事项后给总部上报，并由总部优先满足。五、团购业务部门协作 门店团购课:负责团购客户的接待，填制团购客户清单及合同签订，确定商品货源，为客户办理相关团购手续，并做好相关信息登记。 门店营运处各课：根据团购业务员递交的团购订货清单准确及时备货，提供正确商品信息，协助做好团购客户的售后服务工作。 财务人员：及时准确确认支票到账情况，对团购月结客户的到款进行跟踪。 收银课：准确及时收款。 防损处：准确验货核对小票，确保公司及客户的利益。 商品部各部门采购：负责货品跟供应商的价格谈判，进售价的调整，补货及跟踪到货情况。六、附则本规定由民生家乐营运管理部负责解释、修订。 本规定自下发之日起实行。附件:1、团购客户信息表2、门店团购汇总表3、团购订货清单4、团购业务请款单附件1 团购客户信息表办理日期单位名称单位地址团购办理人姓名办公电话/移动电话团购金额会员卡办理金额（元）团购业务员：附件2 门店团购汇总表（ ） 月 部门/门店：日期团购额(商品)优惠额介绍联系人备注日期团购额（会员卡）优惠额介绍联系人奖励额填报人：店长：附件3 团购订货清单部门/门店： 日期：课别商品条码商品名称售价进价团购价团购数量合计金额备注合计金额大写 小写（ ）元顾客姓名：团购单位：顾客联系电话：商品到货时间：相关课人员：团购送货时间：团购业务人员：附件4团购业务请款单门店： 日期：单位名称地址联系人电话要货时间品名商品条码单价数量合 计万仟佰拾元角分合 计所欠金额：人民币： 元整（大写）预计返还时间 ： 年