《项目计划书范例》doc版.doc

附件3创业项目计 划 书项目名称 年产400万双防尘、防静电手套生产线项目作者姓名 应学飞 通讯地址 青石镇飞碓村 邮政编码 324202 电 话传 真电子邮件 I 2010年 6 月 27 日年产400万双防尘、防静电手套生产线项目计划书一、 概述（一） 项目名称：年产400万双防尘、防静电手套生产线项目（二） 项目地址：常山县青石镇飞碓村（三） 项目单位：常山县飞龙针织有限公司（四） 项目负责人：应学飞（五） 项目可行性总的结论：手套是手部保暖或劳动保护用品，应用于工业、农业、电子、医疗等各个行业。手是人体器官中最为精细致密的器官之一。然而，我们却常常忽略了手的重要性，疏忽了对它的适当保护，以致在各类丧失劳动能力的工伤事故中，手部伤害事故占到了20%。由此可见，正确选择和使用防护手套十分必要。对于手套行业，首先最需掌握的基本知识就是生产原料中的纺织纤维。但是各种各样的手套纤维品种众多，名称各异，而且随着科技的日新月异，更多的新材料、新技术、新工艺的出现，更令所用的材料品种众多。手套的材质决定手套的防护性能，是手套选择的依据。1.防切割手套，材料有：金属丝、Kevlar（芳香族合成纤维）、丁腈、天然乳胶、PVC。2.抗高温手套，材料有：Novoloid（一种新型高科技合成纤维）、Kevlar、镀铝材质、棉。3. 抗电伤害手套，材料通常采用纯的天然乳胶为材质。4.防化手套，材料有：天然乳胶、丁腈、聚氯乙烯、氯丁橡胶、聚乙烯醇、丁基合成橡胶等。5. 防静电手套，材料有：涤纶、尼龙、导电纤维等。6.防尘手套，材料有：涤纶、尼龙、PU等。受09年期颁布的有关职业安全法规的影响，全球对手套的需求有所增长，预计对手套的需求量每年将增长10以上。由于健康和卫生意识的提高，印度、中国和越南对手套的需求与日俱增。目前出口最多的是马来西亚，手套出口到了美国、欧盟、拉丁美洲、中国和印度。在发展中国家，低档的粉末乳胶手套更受消费者欢迎，无粉乳胶手套和丁腈乳胶手套则是欧美发达国家的首选。随着经济形势的日益好转，国内外手套需求量也日益增大。本公司实施的400万双防尘、防静电手套生产线项目是采用国内先进的电脑手套编织设备与生产工艺，计划年产手套400万双，年产值400万元，可安置农村妇女劳动力40人，可实现产品销售400万元，税金26万元，利润40万元。二、 市场分析及产品方案（一） 市场分析手套行业在我国已经发展了几十年，有装饰手套、棉手套、纯胶手套及浸胶手套等等，生产设备也经历了手摇机器到链条机器再到电脑全自动型机器的变革。目前我们的主要产品为13针浸胶和涂胶手套内胆，也有部分产品直接销售市场。浸胶、涂胶手套因其穿戴舒适、轻便、耐磨损等特点越来越受人们欢迎，有代替传统棉纱手套的趋势。手套市场需求在一年中有季节变动，6、7、8月由于天气炎热，手套使用量减少，是为淡季。9月之后特别是10月到次年4月份间为旺季，市场需求量大，目前的市场供应远不能满足需求。手套的价格除受季节影响外，还与其原料市场（石油化纤）息息相关，原料涨幅越大手套价格越高，原料价格越低手套价格也越低。特殊手套（例如：防割、防静电、防化手套等）生产成本高，但利润是普通劳保手套的3-10倍。主要竞争对手情况：目前同类手套生产厂家主要集中在山东、南通一带，他们的主要优势：技术成熟、规模大、成品生产厂家多；劣势：生产成本高、多数厂家为做库存模式风险大（原料、产品库存）。本项目相对于竞争对手的主要优势：1劳动力成本低（闲置劳力多）；2、抗风险能力高；3、订单模式对市场反应迅速，能快速调整产品结构，降低风险。劣势：规模小，生产无法及时足量完成，导致大单难接。（二） 产品方案公司根据市场需求及企业的生产实际情况。本项目拟定的建设规模为年产手套400万副。公司的发展规划：1.稳定生产，为目前正在做的国内大客户做好产品；2.寻找下家做代加工，发展农户，使更多人致富；3.寻找合适的外贸公司，接轨国际市场；4.组织研发小组，生产特殊手套。三、 营销策略（一） 价格策略：成本构成（以目前#9防尘手套订单为例）：原料0.5元/双人工费用0.12元/双电费0.05元/双产品运费0.01元/双应纳税0.065元/双净利润=0.1元/双 （二） 营销策略建立阿里巴巴网站，做生产批发的广告；寻找合适的外贸公司，及国内大型成品产家。四、 产品生产（一） 原材料供应手套生产原料：涤纶或尼龙纱线，年使用量共约80吨，橡筋包覆丝年用量约10吨，合计90吨。南通、诸暨、杭州有许多纱线及橡筋线生产厂家，生产量大、规格齐全，从数量和质量上能保证本项目的需求。（二） 电力供应根据测算，本项目设备总功率为30KW，全年按350天生产时间计算，每天24小时，年总耗电量25.2万千瓦时。（三） 供水本项目用水量少，主要用水为生活用水，年使用量为120吨，从村自来水库接水用生活用水。厂区新建消防供水系统，消防用水与生活用水为同一管道。（四） 项目选址项目选址在常山县青石镇飞碓村，320国道旁，距杭京衢高速入口3公里，交通便利，厂房，供水、供电方便。根据本项目生产需要用厂房，车间2间、仓库1间、办公室1间、员工食堂1间、宿舍2间，总计1500平方米。（五） 生产工艺描述：上线-下机-整打-烘烤-翻面-拷边-检验-包装。生产车间环境要求：温度2530；湿度4060%（以涤纶、尼龙手套生产车间为例）五、 设备方案（一）、主要技术经济指标经计算，项目主要技术经济指标见下表序号名称单位数量备注1年产手套万双4002主要原料用量吨90纱线80吨、橡筋线10吨3年用电量万kWh25.24年用水量吨1205总投资万元2366主要财务计算指标销售收入万元400利润总额万元40税金万元267财务评价指标投资回收期年3.5投资利润率%16.9投资利税率%28（二）、主要设备方案选型本项目主要设备采用国内外先进生产设备，主要设备如下：序号设备名称及型号台数单价金额装机容量产地1JS203全自动电脑手套编制机80135001080000250W绍兴2恩腾2002手套卷边机2590011800250W南通3KV手套卷边机2750015000250W日本4全自动电脑烘干机1480048007500W上海5冷风机214002800550W诸暨6手套翻面机15005000衢州73.5KW气泵1140014003500衢州8空调（格力）25200104003000常山六、 环保、消防、安全生产(一)、环境保护1、环境保护是我国的基本国策，本项目将严格遵守我国环境保护的基本法令、法规，控制污染、保护环境、保持生态平衡。在项目建设过程中，环境治理与主题工程“三同时”。2、污染源及污染物本项目为手套生产，引用国内先进水平的生产设备，生产过程中可能产生的污染物主要有：噪音。3、治理措施噪音：厂房选址远离农户居区，建设厂房采用隔音材料并全封闭生产，不会影响附近居民休息。（二）、消防根据建筑设计防火规范GBJ1687（修订版）规定，本项目生产属于火灾危险等级。本项目新建生产厂房耐火等级不低于二级，消防用水与生产用水合供，厂房内配备灭火器，厂区内道路宽度设计保障人流和物流通畅。（三）、生产安全1、本项目基本无污染，生产车间宽敞，工作有序。2、电气设备、线路均按设计规范设计，有可靠的接地和接零。照明按工业企业设计标准设计有足够能见度。3员工上岗前必须进行技术培训和安全教育，经考核合格后方能上岗独立操作。七、 投资估算与资金筹措（一） 投资估算见下表投资内容投资数量（平方米）金额（万元）一、建筑工程费150075其中：新建车间100050办公室15010辅助用房35015二、设备购置费用小计121其中：供电设备购置费3供水设施费1生产设备购置费112交通运输及办公设备费5三、流动资金40合 计236（二） 资金筹措本公司股东自筹资金200万元，拟向银行贷款筹资36万元。八、 风