PL002A1仓库管理规定.doc

天科创光电（深圳）有限公司仓库管理规定文件级别版本生效日期文件编号页次三阶文件A/101/07/2011T-PL00210/10版本/版次拟稿/修订日期修订页次拟稿/修订内容制/修订部门制/修订人A/001/09/2009全部最初发行计划部刘保辉A/101/07/2011部份修订部份内容计划科宋师军合议部署（可选）销售部产品部技术部生产科品质科计划科财务部制订审查核准变 更 履 历目录10目的20范围30定义40 权责50程序 5.1 物料入出手续5.2 其它物品出入手续5.3 成品出入手续5.4 物料及其它物品的防护5.5 废弃品管理5.6 顾客财产管理5.7 工作环境5.8 安全规定5.9 清洁卫生6. 0 盘点7.0 使用记录8.0 参考文件9.0 附记事项1.0 目的：为确保仓库所有库存物料及其它物品均处于有效、可用状况，并指导仓库管理人员进行系统化、标准化、数据化的作业管理。2.0 范围：适用于仓库所有的物料，包括原材料、辅助材料、半成品、成品、及其它三品。3.0 定义： A 待检区域在IQC输入检查之前而临时保管的区域。 B 不合格品区域经IQC输入检查判定的不合格材料，在退货或作特殊处理之前而临时保管的区域。 C 材料入库标签材料入库时，为保证材料先入先出，贴在材料箱外用于记录材料代码、品名、规格、数量等信息及确认入库日期的标签。 D呆滞品已入库的材料和成品，在接到委托单后超过3个月没有使用的，经销售、品质、技术部门鉴定公司产品不可再利用的物料（可分为：品质合格不使用，品质合格可使用，品质不合格）。 E废弃物品指购进原、副材料等所拆出的各种物品，生产作业性不良且经工艺、品质鉴定的不可再作业的产品。4.0 权责：4.1 仓库：负责所有原材料清点、出入库管理，以及账、卡、物、贮存、搬运的管制。4.2 品质科：负责仓库材料、成品的入库，不良品、不良物料的分析、确认。4.3 PMC科：负责制定生产发料单并知会到相关部门。5.0工作程序 5.1 物料（生产原材料、辅助材料） 5.1.1进料入库手续A、供应商依据采购订单将原材料送至仓库，仓管员核对送货单与采购订单是否一致，无误后仓管员进行点数，点数时，仓管员发现来料有少数、损坏、污点等异常状况或送货单内容不相符时，立即通知采购，并向部门主管反应，为保留证据，对其进行拍照，以便确定问题的归属。使问题及时得到解决，采购负责人采取退货，替换等一系列措施，采购在2个工作日内完成，若为进口材料的，应进行现场确认及制作保存证明文件，采购在7个工作日完成。B、点完数将原材料放置在指定待检区域，仓管员填写来料检验及入库单，且在来料检验及入库单上注明检验的紧急状况，送IQC进行检查。C、IQC在检验完成后，在来料检验及入库单上写明检验结果，仓管员根据此结果办理材料入库手续。D、 仓管员接到IQC检验合格并贴有合格标签的原材料，为确保其正确性，仓管员对接收的原材料进行点收、查验，根据来料检验及入库单入库。若为不合格的原材料由IQC贴上不合格标签放置在不合格品区域由采购进行退货处理，品质、仓库跟进。E、 仓管员将入库的原材料按进货之物料编码、规格进行分类，并放置在指定区域，原材料编码、规格、入库数量等记录在物料记账卡上。F、 仓库负责人对没有订单的货物拒绝接收，若强制卸下时，对这部分材料不负保管责任。5.1.2材料出库手续 5.1.2.1生产发料A、PMC计划员提前将审核的生产发料单分发给仓库，仓库接到生产发料单后，立即进行备料，并将备好的物料放置在备料区。B、生产部需要领用物料时，物料员应依据审核后的生产发料单进行领料，仓管员接到生产发料单时，认真核对其内容无误后，方可发料，发料时，按照先进先出（以入库标签为准）的原则，物料员领料时也要清点数量、确认无误后签收。5.1.2.2除生产外部门其他部门需要领用物料时制作领料单，经批准后到仓库办理领料手续。5.1.3 材料良品返料入库A、在生产过程中，若发现原材料不符合生产需要或生产计划已完成，有多余物料需返料，交品质部IQC检验确认，确认为良品时，制作返料单，仓管员凭物控科长审核后的返料单办理入库。B、在试产/PP过程中，若发现原材料不符合生产需要或试产/PP完成后有多余物料需返料，试产/PP部门制作返料单，交品质部IQC检验确认，确认为良品时，仓管员凭物控科长审核后的返料单办理入库。5.1.4材料不良返料入库A、在生产过程中若发现因来料不良需返料时，经品质部IQC检验确认为不合格之原材料，IQC将不合格之原材料按不同供应商统计到原材料不良确认单（内部），根据经检验确认后的不合格原材料制作原材性不良返仓单，生产部门凭经审核确认后的原材性不良返仓单到仓库办理入库手续。B、在生产过程中若发现因作业性不良需返料时，经工艺确认，根据经检验确认后的不合格材料制作作业性不良返仓单，仓管员凭经审核后的作业性不良返仓单办理入库手续。仓管员根据确认的结果进行区分入不良品仓。C、对退回仓库的不良原材料，仓管员将不良原材料按其物料编码、规格、不良状态进行分类存放，并进行标识，不良数量记录在仓库物料记账卡上。D、仓管员将退回的原材性不良情况报告给部门主管，属原材性不良的，由采购与供应商沟通，依不合格原材料退料作业方法处理，退货给供应商；国内材料（如FPC、背光等）定期（1次/月，且每月5号前）退供应商，进口材料（如玻璃）定期（1次/2月，每月25号前）退供应商，在规定时间内没有退供应商，应仓库保管不妥造成损失由采购负责，退货单必须经IQC、PMC、采购签署后作退货手续，PMC需在退货单注明需补或者不需补，采购在退货单注明补货时间，不良品仓管依据单据作跟进。5.1.5生产补料A、在生产过程中因原材料损耗需补料时制作补料申请单，经PMC科长批准后方可交仓库办理补料。B、仓管员办理物料出库手续后，应及时将出库数量登记在仓库物料记账卡上，以便月底进行盘点。 5.1.6 客户退货不合格品入库手续 按不合格品管理程序进行入不良品仓管理。 5.2 其它物品（办公用品、危险品、五金等） 5.2.1 其它物品入库手续 A、各部门根据下月物品需求在月底前做计划经部门主管、分管副总批准，将计划单给储科仓管员，仓管员依三品仓库存数量进行汇总交分管副总批准，由采购员统一进行采购。 B、对采购物品，仓管员依供应商送货单或收据进行清点并签收区分入库，三品类的棉棒、手指套、无尘布（三品类按工艺规范后作送检）需经品质确认OK后作入库手续。 C、仓管员发现来料有少数、损坏等异常状况或送货单及收据的数量及内容不相符时，立即通知采购，使问题及时得到解决，采购负责人采取退货，替换等一系列措施。 5.2.2 物品出库手续 部门文员应依据审核后的领料单进行（每周二、四、六）的领料，仓管员接到领料单时，经部门主管审批后，仓管员认真核对其内容无误后，方可发放，发料时，部门文员领料时也要清点数量、确认无误后签收，仓管员在物料卡上记录出库记录，以便月底盘点。5.3 成品5.3.1 成品入库手续 A、生产部按生产单号开入库单，将开单成品及数量交QA作检验，PASS合格后交品质部假仓进行包装，并在外箱上注明型号、数量、日期，对于特殊客户的包装，假仓包装员按包装要求进行（例如贴客户指定的标签）B、假仓人员根据生产开具的入库单入成品仓，成品仓人员核对入库单及包装实物内容无误后，入成品仓保管。C、对于成品入库，成品仓管员应按单及时记录在物料记帐卡上。5.3.2 成品出库手续 A、依据财务文员经相关人员（财务、计划、分管副总）签署的出货单，核对送货单上项目、数量，成品仓管进行备料，特殊客户的要求（例如贴客户指定的标签、出货检验报告等）由品质部假仓完成的交付给成品仓管。 B、成品仓管将备料好的成品交送货司机且核对无误后，在出货单上签字确认，出货单必须要有成品仓管注明的包装明细，交司机发送给客户。 C、对于成品出库，成品仓管员应按单及时记录在物料记帐卡上。5.4 物料及其它物品的防护5.4.1 物料搬运及摆放。 A、仓库员在搬运成品、物料时，应注意轻拿轻放；在拿取成品、物料时，应配戴手指套、防静电带，以防止搬运过程中造成损坏；严禁超高、超快、超量搬运，应保持平稳作业。 B、搬运货物时如需使用电梯或其它机械设施，应严格按其使用进行操作。 C、成品、物料的堆放在合理、安全、可靠的前提下，保证其检、点方便，成行成列，清洁整齐，不得有倾斜现象。 D、若成品、物料需放在地板上，应规定放置区域并标识，物料的摆放按照其外箱上的标识堆码层数摆放，无堆码层数的，根据材料的性质进行层叠摆放，高度应依基面水平高度算起不超2米，宽度不得超过过道宽度。 E、货架必须摆放整齐，通道必须顺畅，以利于搬运时有足够的空间，堆放在货架上的成品物料，应遵循重物放在货架的下层，轻物放在上层，经常出入库的材料，放在出口较近的位置的原则，受重压易碎易变形损坏之原材料，不得超过二层，货架顶层距天花板保持1尺距离。 F、货架内的成品、物料应按其规定区域摆放整齐，区域之间视成品、原材料的大小保持一定的距离。 5.4.2 区域规划：按成品、物料及其它物品的种类对仓库进行划分，其布局合理，便于管理 A、物料仓库分原材料区、呆滞区，成品仓包括成品储存区、待出成品区；物料包括物料待检区、物料待退区、物料备料区及物料区，其中物料区包括背光物料区、玻璃IC物料区、TP物料区、FPC/FS物料区、偏光片物料区、TAP以及其它区等：三品仓分物品区、不良品区，其中物品区包括印刷品区、劳保用品区、生产消耗品区、办公用品区。5.4.3 成品、物料分开存放。A、成品、物料及三品储存应分区域存放，不合格品必须严格存放在不良区域，并标上不合格标识。B、仓管员按进货之物料编码、规格将物料进行分类，编码、规格相同的物料置于同一货架上，严禁一种物料有多个区域存放的现象，并在实物上挂物料记账卡。D、对重要物资的存放，应标明其品质存放的现象，数量增减情况要及时登记在物料记账卡上，若发生异常状况，及时向上级反应，分析异常发生的原因并采取有效措施。E、对危险品（易燃物、溶济类、有毒物）物料的保存，指定储存区与其它物料分开存放，做好标识，写明其注意事项；化学品（如酒精、丙酮、油漆等）应单独存放在指定区域，仓管员根据其本身的化学性质规定保存条件，按其规定的保存条件进行保存。 F、 对ACF等有有效期的物料的保存，仓管员应注明保存条件和有效期，按其有效期进行保存，根据“先进先出”的原则进行发料，若超过有效期，通知品质部进行确认是否继续再用。G、经QA检验合格的成品按纸箱上的标识存放在指定的区域。 H、若成品、物料储存时间超过（成品6个月、材料LCD、TP类3个月），须填写委托检查书交品质部进行检验。I、对防静电物料的储存，必须用具有防静电材包装后进行储存管理，在拿取时，必须遵循防静电产品的拿取方法。J、对储存的成品、物料应加强保管，仓管员经常进行实物盘点时，如发现破损等情况，应及时汇报处理。K、仓管员在发料时，遵循“先进先出”的原则。5.4.4 物料包装A、对于易生锈的物料，如：FPC、PCB、电子类等物料，必须严格按物料的要求进行包装，以防物料受损。B、 对需要防潮的物料，仓库应做好防潮工作。C、 如有特殊要求，需增加防静电/防震海绵，对物料或成品进行防震包装。5.5 废弃品管理 A、公司购进材料所拆出的各种包装物品在指定废弃品区域内存放，由分管部门统一销售。 B、生产作业性造成的完全不良品(包括制品、原副材料）,由工艺、品质部门确认后,对于报废异常材料需提供报告，由仓储科填写报废申请单，经副总批准后报废，原则上是每月底进行废弃处理一次。C、客户制品不良通过销售报价后委托公司处理，生产维修中造成及处理不良材料，品质工艺确认后,仓储科填写报废申请单，经副总批准后报废，原则上是每月底进行废弃处理一次。 E、呆滞品经销售、品质、技术部门鉴定在公司产品上不可再利用的物料，由分管部门申报，经副总批准后进行同等或低价统一销售。 F、切割不良的LCD，经IQC分类确认后分为（B规可用、待处理品、待报废类），每月进行清理。G、财务部凭手续具全的报废申请单或销售单做账务处理。5.6 顾客财产管理5.6.1接收顾客提供的货物时必须按顾客提供的货物清单进行验收，并按我公司进料检验流程验证其品质状态，将结果报告给对方。5.6.2 确认无误后，将顾客提供的货物单独存放在指定区域并做好标识。5.6.3 定期对顾客财产清查，当发生丢失、损坏或发现不适用的情况时应予以记录，并报告给顾客。5.6.4 顾客财产的所有权及处置权完全属于顾客方，我公司必须维护好其完整性，不得任意处置。5.7 工作环境5.7.1 仓库温度应控制在（232）范围内，相对湿度应控制在（5510）%范围内，仓管员每天上班时应检查温度计、湿度计是否正常，温度、湿度是否在指定的范围内，若有异常， 应及时汇报处理。5.7.2仓库内保持干净少尘，具体参照工作环境管理规定执行。5.7.3仓管员每天9：00点填写月温湿度表、月仓库保湿柜温湿度表、月仓库冰箱温湿度表。5.7.4若温度、湿度有异常发生时，应产即通知分管部门查明原因，并采取有效措施。5.7.5 特殊物料，如ACF，IC，硅胶等材料按储存条件说明指示进行储存，在指定作业范围内进行点检，按“先进先出”原则管理。5.8 安全规定5.8.1仓库范围内一律严禁烟火，消防器材应放在指定的地方，并定期检查、清点，严格依消防安全管理办法执行：同时做好防水防电防盗措施。5.8.2 严禁私自将仓库货物借出使用，仓管员一律凭单作业。5.9 清洁卫生5.9.1 严格按照5S的规定进行清扫，至少每周清扫一次，每月一次大扫除，制定一份5S值日表，轮流进行清扫。