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张家港市KK实业有限公司管理制度汇编编制： 王剑 批准： 许卓 发布：2013年6月10日 实施日期：2013年6月11日目录01安全生产目标管理制度302安全生产责任制的管理制度603配备安全管理人员的管理制度804安全生产费用提取和使用管理制度1005员工工伤保险、安全生产责任险管理制度1206安全生产法律法规的管理制度1407安全生产规章制度、操作规程的管理制度1608文件和档案的管理制度1809班组岗位达标的管理制度2010领导现场带班的管理制度2411个体防护装备管理制度2512设备设施管理制度2613安全绩效评定管理制度2814特种作业人员安全管理制度3015安全教育培训的管理制度3216设备设施拆除、报废管理制度3517新、改、扩工程“三同时”管理制度3718设备设施检修、维护、保养管理制度3819设备设施验收管理制度3920变更管理制度4121警示标志的管理制度4322承包商、供应商等相关方管理制度4423风险评估管理制度4724“三违”行为管理制度5725危险作业安全管理制度5926隐患排查治理管理制度6227隐患治理方案6528职业健康管理制度6829应急救援管理制度7230消防安全管理制度7331事故管理制度7532操作牌管理制度7833 安全检查制度80 201安全生产目标管理制度1、目的为做好安全标准化工作，持续改进公司安全管理绩效，实现公司安全生产目标管理的制度化、规范化、标准化，特制定本制度。安全生产目标责任管理是安全生产目标与安全生产责任管理的综合。安全生产目标是我公司确定的、在一定时期内应该达到的安全生产总目标。安全生产责任是公司各部门、人员在各自职责范围内对安全生产应负的责任;安全生产目标通过落实安全生产责任完成,落实安全生产责任是为了完成各项安全生产目标。2、内容安全生产目标值：实行安全生产目标管理，将安全生产任务转化为目标，确定目标值。目标值主要考虑的要素有:（1）日常安全管理的工作指标；（2）安全投入指标；（3）职业健康管理指标；安全目标展开要做到横向到边，纵向到底。横向到边就是把生产经营单位的总目标分解到各个部门;纵向到底就是把公司的总目标由上而下一层一层分解，明确落实到人，体现“安全生产、人人有责”。2、制定与分解在公司总经理的领导下，安全领导小组负责制定我公司的安全生产总目标和年度安全生产目标；兼职安全员协助公司总经理将年度安全生产目标分解至各部门。3、实施各部门应根据本部门的年度安全生产目标，制定本部门的年度安全生产目标实施计划；兼职安全员将各部门的年度安全生产目标实施计划分别收集后报公司总经理并存档；4、考核公司各部门负责人应定期对本部门的安全目标实施情况进行自查、自纠；兼职安全员协助总经理根据各部门的年度目标完成情况和年度实施计划内容的进展情况进行考核。5、考核内容各部门年度安全生产目标完成情况；各部门制定的年度安全生产目标实施计划进展情况；6、奖惩办法考核情况分为良、中、差三类：连续二次考核情况为良的部门予以通报表扬；考核情况为差的部门，在安全领导小组会议上予以通报批评，总经理负责监督实施，兼职安全员负责进行检查；连续二次考核情况为差的部门，扣除部门所有人员当月工资100.00元；7、兼职安全员根据年度安全目标完成情况，每年（每个间隔不得超过12个月）对安全生产目标的完成效果进行评估，出具安全生产目标实施效果评估报告，根据评估结果对下一年度年度安全生产目标提出改进建议或改进措施。8、调整公司各部门可根据本部门的实际情况，提出申请，申请对本部门的年度安全生产目标进行变更修订，具体按变更制度执行；公司安全领导小组根据上年度安全生产目标完成情况和兼职安全员的评估报告或建议、或根据各部门、公司发生突发事件的实际要求，可及时对本年度安全生产目标进行变更，变更后的安全目标应及时进行发布。兼职安全员应协助总经理根据公司发布的年度目标，及时对各部门的年度安全生产目标进行调整，并重新签订相关计划。9、本制度自下发之日起执行。02安全生产责任制的管理制度1、根据安全生产法及相关法律、法规、规章的要求，特制定我公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核制度。2、制定安全生产责任制的制定：安全生产责任制由安全领导小组负责制定后交公司总经理审阅同意后予以发布。3、沟通安全生产责任制应由兼职安全员及时发送至各部门、人员，并与部门、人员进行有效沟通，对于不同的意见，兼职安全员应及时反馈至安全领导小组，并提出措施或建议。4、培训安全领导小组应每年1次组织各部门负责人对安全生产责任制进行学习，每次培训学习应有学习记录。各部门负责人应利用安全培训或会议时间，对本部门人员进行安全生产责任制的宣贯。5、评审安全领导小组应每年1次组织各部门负责人、职工代表对安全生产责任制进行评审，确保安全生产责任制与岗位符合。6、修订安全生产责任制的修订小组由安全领导小组负责，兼职安全员协助，根据国家最新法律、法规的要求，或沟通、评审的结果，对全员安全生产责任制进行修订。修订后的全员安全生产责任制应及时进行发布。7、考核安全领导小组组织或授权兼职安全员对各部门安全生产责任制的执行情况每半年进行1次考核。各部门应根据实际情况对各部门的员工每年至少进行一次安全生产责任制考核，考核结果报公司安全领导小组或兼职安全员。兼职安全员应将安全生产责任制的考核结果及时上报安全领导小组和公司总经理。9、周期：安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与修订每年应进行一次。10、本制度自下发之日起执行。03配备安全管理人员的管理制度为进一步规范我公司的安全管理人员配备，根据安全生产法等相关法律、法规的要求，结合本公司的实际情况，特制定本制度。1、适用范围本制度仅适用于我公司；本制度所规定的安全员指我公司从事安全生产管理工作的人员。2、配备要求安全生产管理人员配备应严格按照国家的相关法律、法规执行；公司、车间各配备1名安全员（或兼职安全员），原则上需取得安全执业资格证书。3、职责及职能（1）兼职安全员兼职安全员负责公司的日常安全生产管理工作，直接对安全领导小组、总经理负责； -负责厂级安全教育培训；-负责公司日常的安全检查，并做好检查记录；-参与危险性较大项目、工程的安全施工方案的制定；-对违章作业人员进行纠正或查处；-对生产现场存在的安全隐患责令整改；-对发现的安全生产隐患，应及时向安全领导小组、总经理汇报，并提出整改方案；-按照程序，汇报安全生产事故情况；4、本制度自下发之日起执行。04安全生产费用提取和使用管理制度1、为了保证安全生产所需的费用，保证公司改善劳动条件的资金投入，确保安全生产费用的提取和正确使用，特制定本制度。2、职责公司总经理负责保证安全生产所必需的资金投入。兼职安全员对安全投入资金的使用情况进行监督检查。财务部门负责建立安全生产费用台帐，记录安全费用的提取和安全费用的使用情况。3、提取流程参考根据企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企16号）要求，结合企业实际情况，企业当年安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照2%提取；全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照1%提取；全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.2%提取；全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.1%提取。我公司参考以上标准，我公司拟定的提取标准为最低1%，最高为3%，或根据使用要求进行提取。4、安全生产费用的使用范围完善、改造和维护安全防护设备、设施支出； 安全生产教育培训及配备安全防护用品；安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；设备设施安全性能检测检验；应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；安全标志及标识； 其它与安全生产直接相关的物品或者活动；职业危害防治、监测和职业健康体检等相关费用。公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用不得在安全提取费用中列支。6、检查对安全资金的使用计划，由各部门提出安全使用计划，经安全员统计、审核后，报总经理审批后实施。兼职安全员在安全费用使用时进行监督检查，对于不符合安全费用支出项应予以制止，并上报公司总经理和行政财务部。7、根据年底结算费用凭证，由财务人员负责填入安全生产费用台帐，财务部门应依据安全生产费用台帐每年出具当年安全费用使用情况报告。8、本制度自下发之日起执行。05员工工伤保险、安全生产责任险管理制度1、为维护企业、职工以及社会公共利益，规范公司工伤管理，根据江苏省工伤保险条例、市政府办公厅关于转发市安监局的通知（宁政办发（2010）166号），特制定本制度。本制度仅适用于本公司员工的工伤保险及安全生产责任险，2、财务部负责缴纳和管理安全生产责任险基金和工伤保险基金，帮助工伤职工办理工伤鉴定手续和工伤待遇，同时办理由于事故造成的第三方责任向保险公司索取人身伤亡或财产损失的赔偿事宜。3、财务部门是工伤职工医疗的归口管理部门，负责与有关医疗机构建立合作，管理工伤医疗和职业康复；协助劳动保障部门进行工伤认定的调查取证工作、协助保险公司进行工伤事故调查；4、财务部门负责职工工伤争议的调解，并依法对工伤保险执行情况实施人民监督，负责做好因工伤事故对造成的影响的第三方的抚慰工作；财务部负责财务结算工作。5、财务部负责按时、及时足额缴纳工伤保险基金和安全生产责任险，必须确保费用的及时支付；对于医疗期满的工伤（或患职业病）的职工，财务部门必须负责及时办理上报伤残等级的鉴定工作；对于市劳动能力和鉴定委员会鉴定为病残等级的职工，财务部门、财务部必须严格按照国家和地方政府的相关规定，帮助职工办理相关病残待遇；事故后，财务部门应及时通知相关保险公司，办理相关赔付事宜；对于事故档案，财务部门应进行归档保存（包括相关影像视频资料），事故资料应永远保留。6、新员工入职时，向财务部提交有效的证件或证明文件(包括身份证、健康证等)。新员工入职的7个工作日内，办公室、财务部到保险部门办理工伤保险或人身意外保险的投保手续。每月30日前，行政财务部办理参保人员次月续保的相关手续以及退保人员的更新工作。7、当发生工伤事故时,事故现场人员必须同时向公司总经理或兼职安全员报告。相关人员必须在五分钟内到事故现场，了解并处理现场工作。 8、财务部门、财务部办须在事故发生后的3个月内，带伤者到保险部门拿工伤鉴定申请表，如3个月还未出院的，待出院之日起3个月内，带伤者到保险部门拿工伤鉴定申请表。工伤医疗期满后,财务部办负责带需要做工伤签定的伤者到指定医院做工伤鉴定.不需要做鉴定的出具工伤处理结案意见书。财务部负责跟踪落实保险公司的索赔。如因伤者本人提供虚假证件或资料造成保险公司不予理赔的，所有医院费用及后果由伤者本人承担。9、本制度自下发之日起执行。06安全生产法律法规的管理制度1、为获取、识别、评审、更新适用于我公司的安全法律、法规及标准，为安全生产标准体系的运行提供依据，特制定本制度。2、职责兼职安全员与各主要部门负责获取、识别、更新与安全生产、事故管理、安全培训教育、职业病防治、消防管理等方面的法律、法规和标准，并及时进行汇总、分类传达到相关部门，并对执行情况进行监督检查。3、获取和识别通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府部门网站、书店及其他方式查询、获取国家的安全法律、法规及标准；政府部门的通知、公告、规范等；从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及标准。兼职安全员和各部门根据公司生产经营活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准、规范等。-兼职安全员对各部门识别的法律、法规、标准、规章等进行统计登记，形成清单。4、评审公司总经理组织相关部门负责人对获取的法律、法规、规章等进行评审，审核所获取的法律、法规、规章、规范等与本公司的符合性，对不符合相关法律法规的方面提出整改意见和措施。5、更新兼职安全员每年进行一次法律、法规、标准及其它要求进行评审更新。兼职安全员每年一次对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、法规的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。6、修订根据法律、法规的最新要求，安全领导小组或总经理每年一次组织相关部门对颁发的制度、文件、操作规程进行评审，对不适宜的文件进行修订。当法律、法规、规章、规范、标准等发生变更时，各部门应对各种规章制度、安全操作规程等进行修订，确保适用性和有效性。7、本制度自下发之日起执行。07安全生产规章制度、操作规程的管理制度1、为规范公司安全管理，保证安全生产规章制度、操作规程符合国家的法律、法规、标准的相关规定，根据我公司的实际情况，特制定我公司安全生产管理制度、安全操作规程的管理制度，本制度适用于我公司的所有安全操作规程和公司的规章制度。2、编制兼职安全员在安全领导小组、总经理的领导下，负责制定、修订公司的安全生产规章制度，提交公司总经理。生产部门是安全生产操作规程的归口管理部门，在总经理的领导下，由生产科牵头，兼职安全员、生产部门予以配合，并召集相关的一线生产人员参与，共同制定、修订我公司的安全操作规程（有国家标准的以标准为准）经各部门协商一致后提交总经理，提交公司总经理。3、评审公司总经理组织安全领导小组相关人员、各部门负责人、职工代表对安全生产规章制度、安全操作规程进行评审，经评审通过后总经理予以颁布。3、使用兼职安全员负责将最新版的安全生产管理制度发放到公司各级管理部门和基层单位，各级管理部门和基层单位负责人负责将最新的安全管理制度对本部门人员进行宣贯；-生产部门负责将最新版的安全操作规程发放至生产各部门和基层单位，各部门和基层单位负责将最新的安全操作规程对本部门生产人员进行宣贯；4、兼职安全员负责保管各类安全规章制度最新版；生产科负责发放最新版安全操作规程。同时各部门负责对相关人员进行培训。5、修订当下列情况发生时，安全生产规章制度、安全操作规程应予以修订：相关制度、规程满三年；公司发生重大变化（体制、人员等）；法律、法规的要求；安全生产监督管理部门的要求；有新设备、新工艺时；现有的规程制度执行时，易发生事故的情况下。修订程序参考本制度的第二款。6、本制度自下发之日起执行。08文件和档案的管理制度1、为加强公司标准化事务管理，理顺公司内部关系，使文件档案管理标准化、制度化，提高管理效率，特制定本制度。2、文件档案管理范围及保存期限需要进行有效管理的文件16项，内容及保存期限如下1、安全生产文件（永久保存）； 2、安全生产会议记录（3年）；3、隐患整改信息（永久保存）； 4、培训记录（3年）；5、资格资质证书（永久保存）； 6、检查和整改记录（2年）；7、职业健康管理记录（永久保存）； 8、安全活动记录（2年）；9、法定检测记录（永久保存）； 10、关键设备设施档案（永久保存）；11、相关方信息（永久保存）； 12、应急演练信息（3年）；13、事故管理记录（永久保存）； 14、标准化系统评价报告（6年）；15、维护和校验记录（3年）； 16、技术图纸等（永久保存）。3、安全文档主要由财务部负责管理；关键设备设施档案、法定检测记录、维护和校验记录、技术档案由生产部门负责管理。 4、因工作需要而借阅文件者，要履行手续，并按时归还，对借阅文件不允许拆卷或勾划。档案管理人员应确保原始资料年底完整齐全。5、文件档案的保存形式文件档案的保存形式为word文档、PDF文件、电子光盘、图片等形式进行保存。6、对到保存期限且无保存价值的资料、文件、档案，在经总经理审批并登记造册后，可以销毁。7、本制度自下发之日起执行。09班组岗位达标的管理制度1、范围：本标准规定了公司班组安全管理的职责、管理内容与方法。2、职责各部门、车间对本单位所属班组的安全管理工作全面负责，其中包括指导、督促、检查、考核等责任。安全生产管理部门负责督促各部门、车间做好班组安全管理工作，并组织其它职能管理部门开展对班组安全管理的检查、指导和考核工作。各部门负责人负责公司对班组安全培训工作的管理。3、管理内容与方法 班（组）长是班组安全工作的第一负责人，对本班组安全工作负全责。班组分散作业时，每项工作的负责人即为安全负责人。4、班组安全教育（1）安全教育班组教育按照我公司安全教育培训制度执行。（2）班组会结合当日具体生产任务、作业环境和季节变化情况，按安全工作“五同时”的要求即：计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。传达上级有关安全生产的指示和事故案例。抽考和提问员工生产现场应具备的安全注意事项和措施如何落实的要求。班前会情况应记入班组安全生产日志。5、班组安全检查日常工作中的巡查：班组长进行班中巡查重点要放在工作繁重，危险性较大的工作项目。同时对安全思想不牢固或思想有波动的员工要多加关心、督促。班组安全检查要逐步提高规范化水平，结合自己管辖的设备、设施、专责区域进行安全检查，对查出的问题要有整改措施，限期完成并接受上级检查验收。6、安全规章制度和安全台帐上级部门下发的国家法律法规、公司安全管理文件、和公司编制的安全规程、消防规程；安全管理规章制度及文件等。安全操作规程，其中包括班内各岗位人员的安全生产责任制；各类工器具、安全用具、登高器具、特种设备等检查标准、维护制度和操作规程。班组应建立相应的安全台帐，主要包括：现场设备巡回检查和消缺管理记录台帐；危险点分析和预控措施卡片；工器具、安全用具、；检修工艺作业指导书；安全隐患检查记录台帐；班组安全活动记录台帐；危险点分析记录；安全培训教育方面的记录台帐（其中包括班组成员的安规、检修或运行规程考试成绩；工作票和动火票负责人名单；特种作业持证上岗人员名单等）；班组成员安全生产奖惩和违章计分记录等等。每个班组必须建立重要安全文件和有效的安全生产规章制度、操作规程的清单；并根据公司和部门的要求进行及时更新。要认真记录各类安全管理记录台帐，做到字迹工整、内容齐全、保存完好。7、安全生产班组内的机电设备、安全器具、车辆和工作现场必须做到无隐患，安全防护装置、设施齐全可靠，严禁带病作业。工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品，杜绝工作中的违章行为。班组内每项作业和操作，每个员工都能认真执行安全操作规程和各项规章制度，无冒险蛮干，无违规操作。每一项工作中应履行安全互保责任，互保双方要对对方人员的安全健康负责，做到四个互相即：互相提醒：发现对方有不安全行为时，要及时提醒纠正，工作中要呼唤应答；互相照顾：根据工作任务、操作对象，要合理分工，互相关心、互创条件；互相监督：监督对方严格执行劳动防护用品穿戴标准，严格执行安全规程和有关制度；互相保证：保证对方安全生产作业（操作），不发生人身伤害事故。特种作业人员从事相关操作，必须持证上岗，持学习证人员必须在具有相应资格人员的监护下工作，不得安排无证人员从事特种作业。严格执行两票三制管理制度，班组重点要抓好过程管理工作。8、工作负责人要把监护工作放在首位，随时提醒小组成员的工作方法，注意事项，及时制止违章作业。要根据班组生产工作内容和环境的变化，及时对危险源的预控措施卡片进行修改和补充，并使员工及时熟知和掌握。9、本制度自下发之日起执行。10领导现场带班的管理制度为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，特制定本制度。1、兼职安全员辅助负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作；2、值班领导负责当日的安全检查、督促和指导生产车间的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素；负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，并按有关规定处理； 3、对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改；对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。4、领导干部如无故缺席带班，首次进行警告，如再无故缺席，一次扣20元。5、本制度自下发之日起执行。11个体防护装备管理制度1、加强劳动保护用品的管理，保障职工在劳动生产过程中的安全和健康，特制定本制度。2、管理内容及要求：兼职安全员负责全公司职工个人防护用品的管理工作及发放标准的制定。兼职安全员负责全公司职工劳动防护用品的采购，财务部门负责发放工作。各部门要认真负责，严格执行劳动防护用品发放标准，做好发放记录，不得随意更改，弄虚作假。新职工必须经三级安全教育合格后按发放标准发放劳动防护用品。公用防护用品要建立台账，专人保管，内部调节使用经检查已经失去防护作用的要及时更换，无故损坏的要追究责任，按价赔偿。防护用品每次使用前要进行检查，严禁使用无效的防护用品。使用后要按要求进行维护。12设备设施管理制度1、为保证我公司设备、设施的正常运行、检修、维护、保养，特制定本制度。设备设施主要包括机械设备、安全设施、消防设施、配电设施等。2、设备、设施应严格执行变更管理制度，履行变更程序。3、生产部门应配合兼职安全员建立、健全公司生产、安全设施台帐并负责监督管理，各种设备、设施应有专人负责管理，定期进行检查、维护和保养。4、生产科制定生产安全设备、设施年度检维修计划和日常检维修计划，且将安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。检维修过程中应事先确定检维修方案，方案应包括：作业危险性分析和控制措施。生产部门应建立设备检维修、保养记录。兼职安全员负责建立消防设施、配电设施、安全设施的检维修、保养记录。5、安全设施不得随意拆除、挪用或弃置，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即恢复。6、特种设备应严格按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理。7、生产设备、设施的维护保养严格按操作规程进行设备的启动、运行、停车；坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录；严格执行交接班制度。操作人员发现设备有异常现象，应立即检查原因，及时反映。在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车。不排除故障不得盲目开车，未处理的缺陷要记录在交接班记录上，并向下一班交待清楚。变配电系统：各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。应有配电室、变压器室平面布置图；高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10mm10mm。加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm40mm。高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。8、生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。岗位操作人员应严格执行操作规程。生产装置发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向相关部门（兼职安全员、生产部门等）报告，必要时，按程序紧急停车。13安全绩效评定管理制度1、为验证本厂各项安全生产管理制度、安全措施的适宜性、充分性和有效性，确保安全生产工作目标的全面完成，特制定本规定。适用于本公司安全生产标准化绩效评定管理工作。2、职责：总经理全面负责绩效评定工作；兼职安全员负责报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。兼职安全员负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料，负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。4、标准化绩效评定频次和周期每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定，相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月兼职安全员负责收集日常评定考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息；收集职业健康安全管理标准执行，安全生产目标完成情况的信息；提供上次绩效评定提出的纠正、预防措施实施的跟踪情况。各部门负责人收集相关标准、制度实施、安全生产目标完成情况的信息。相关部门应将收集的信息提交兼职安全员，兼职安全员整理后交总经理审核，总经理在绩效评定会上报告本公司安全标准化执行情况，安全生产工作目标完成情况及绩效评定计划的依据。总经理主持绩效评定会议，兼职安全员汇报安全生产标准化执行，安全生产工作目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。各相关部门就绩效评定内容进行汇报并提出改进/变更或纠正/预防措施建议交会议讨论。5、绩效评定内容组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置；公司内各种规章制度的符合性、执行的有效性；需要进行改进/变更的范围；未完成的工作；上次评定结论的处理情况。总经理对评定会议讨论情况作出结论。就职业健康安全管理各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性作出正式评价，分清和落实存在问题的责任部门，确定改进/变更或纠正/预防措施。兼职安全员根据绩效评定会议记录编写安全生产标准化评定报告，总经理批准后，按文件发放形式发放至各部门。7、绩效评定结果跟踪、验证相关部门根据安全生产标准化绩效评定报告上的要求，负责实施改进/变更或纠正/预防措施。兼职安全员负责对改进/变更或纠正/预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录，并负责向总经理报告。所有与绩效评定有关的记录由兼职安全员整理、归档保存。14特种作业人员安全管理制度1、为规范特种作业人员的管理工作，防止人员伤亡事故的发生，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，制定本制度。本制度适用于公司一切涉及特种作业的人员。本制度所称特种作业，是指直接从事特种作业的人员，在劳动过程中容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。2、特种作业人员在上岗作业前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。安排职工从事特种作业操作的部门应以书面形式向安保部提出特种作业人员上岗计划，提出培训需求申请，由兼职安全员联系有关单位进行培训。特种作业人员的培训工作由上级安全管理部门审查认可的、具有特种作业人员培训资格的单位负责。3、特种作业操作证必须定期复审。复审时间以特种作业人员操作证上的复审时间或有效期到达时间为准。特种作业操作证复审由各部门在复审时间前1个月向兼职安全员提出申请，由兼职安全员联系发证单位进行复审工作。4、兼职安全员负责对特种作业人员进行严格管理，各部门严禁安排无特种作业操作证的人员从事特种作业的操作。从事特种作业的人员必须持有相应工种的、有效的特种作业人员操作证，无证上岗操作的，按国家有关制度对用人部门和作业人员进行处罚。安保部应当建立特种作业人员档案。5、特种作业人员操作时应严格遵守特种作业安全操作规程，并有权拒绝违章指挥，有权制止违章作业。任何单位和个人不得伪造、涂改、转借或转让特种作业操作证。若特种作业操作证遗失，应及时向主管部门挂失并申请补办新证。6、兼职安全员负责对特种作业人员持证上岗的情况进行监督。7、本制度自下发之日起执行。15安全教育培训的管理制度1、为提高员工的安全素质，强化“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，防止在生产过程中发生各类事故，确保公司安全生产，特制定安全培训教育制度。2、兼职安全员负责公司安全培训计划的编制，并监督检查计划的实施，建立公司级安全培训档案、发放保存三级安全教育卡片，各部门负责具体的三级安全教育。3、培训教育程序一级安全教育：兼职安全员组织对新员工和外来务工人员进行一级安全教育。教育内容：（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；（三）从业人员安全生产权利和义务；（四）有关事故案例等；一级安全培训教育时间不少于8学时。二级安全教育：由各部门负责人或部门兼职安全员对进入本部门的人员进行二级安全教育，并填写职工培训档案；教育内容：（一） 工作环境及危险因素；（二） 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（三） 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（六）本车间安全生产状况及规章制度；（七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；（八）有关事故案例等。二级安全培训教育时间不少于8学时。三级安全教育：由车间主任对进入本车间的人员进行三级安全教育。教育内容：（一）岗位安全操作规程；（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（三）有关事故案例；（四）其他需要培训的内容。三级安全培训教育时间不少于12学时。5、员工通过三级安全教育并经考试合格后，按规定领取劳动防护用品后方可上岗。6、内部调转教育：本公司内部门之间的人员调动，由接收部门重新进行二、三级安全教育。部门内部进行岗位调动，由接收班组或工段进行三级安全教育。对转岗、下岗再就业、干部顶岗、以及脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作。因调动进行安全教育后，公司兼职安全员应将教育情况进行记录备案。7、外来人员安全告知门卫负责对外来人员进行一般安全告知、注意事项教育后，有专人方可进行参观学习活动。兼职安全员或作业现场所在部门负责对外来施工单位作业人员进行强制性的安全培训，对考核合格的作业人员发放入厂证，并保存教育记录。培训教育内容包括岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能，应保存培训教育记录。8、特种作业人员的安全教育必须按照国家有关法律、法规的规定进行专门安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证后方可上岗作业。9、新工艺、新装置投产之前，公司兼职安全员、生产部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训，经考核合格后方可上岗。10、从业人员上岗之后，至少进行每年1次的再教育，考试合格之后方可上岗。培训内容包括安全规章制度、操作规程、劳动纪律、职业健康、应急处置、事故案例等。兼职安全员根据安全生产实际，可组织安全活动计划，采用如技能培训、专题讨论、参观、观摩、竞赛等形式。其他管理人员（包括部门负责人、科室人员）的培训由生产科会同兼职安全员负责实施，每年至少培训1次。对事故或事故未遂责任者，必须由所在部门进行安全教育，找出原因吸取教训后，方能重新上岗工作。11、公司所有员工每年的再教育时间不得少于20学时，每年由兼职安全员牵头，各部门具体组织一次全员的安全培训考试。12、本制度自下发之日起执行。16设备设施拆除、报废管理制度1、为规范公司生产设备设施拆除、报废的管理，提高经济效益的目的，特制定本规定。适用于本公司生产设施拆除、报废的管理。2、工作程序生产设施设备拆除、报废必须符合下列情形之一：属于国家发改委颁布淘汰落后的设备设施；经鉴定为不合格、报废的设备设施；属于生产技术改造，达不到生产工艺要求的设备设施；属于生产工艺改变或长期闲置，不能再次使用的设备设施；已经达到安全使用年限，根据国家相关法律、法规，属于强制报废的设备设施；3、申请和规定符合上述情形之一的设备设施由使用部门或保管部门填写设备设施拆除、报废申请表；4、设备设施拆除、报废申请表一式两份，经部门领导确认后，报公司总经理审批，经公司领导审批同意后方可进行拆除、报废。特种设备拆除、报废后，还应在安全监督管理部门办理该设备的注销登记。5、拆除和报废设备设施的拆除和报废施工前，实施部门应会同生产部门、安全管理人员进行安全风险评估，制定拆除或报废方案和安全预防措施。安全管理人员应对实施人员进行安全教育，实施部门或生产部门应对拆除或报废过程进行安全技术交底，确认所涉及的设备设施内是否涉及危险化学品。6、作业许可如拆除或报废涉及特种作业或危险作业，还应按规定办理安全操作（业）票（证）（如登高、动火等）。拆除或报废作业时禁止损坏本体设备和其他设施设备。7、监督管理设备设施的拆除和报废由实施部门和安全生产管理人员共同实施。安全管理人员对设备设施的拆除和报废进行安全监督管理。8、本制度自下发之日起执行。17新、改、扩工程“三同时”管理制度1、为保证我公司新、改、扩建等建设项目的顺利建设、投产，特制定我公司建设项目等“三同时”管理制度。本制度适用本公司所有的建设项目。2、本公司建设项目参照国家、地方及行业等规定执行；3、按照建设工程消防监督管理规定（公安部令第106号）的要求，进行消防设计审核和消防验收；4、未按建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法等相关规定进行安全验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。5、建设项目“三同时”由公司工程部负责，公司其它相关部门负责协同配合。6、本制度自下发之日起执行。18设备设施检修、维护、保养管理制度1、为保证我公司设备设施的正常检修、维护、保养，特制定本制度。2、设备设施的正常检修、维护、保养由公司金工车间负责进行。3、金工车间应制定设备、设施年度检维修计划，报公司总经理审核，经审核后实施。日常应进行定期检查和巡查，应将安全设施编入设备检维修计划，定期检维修。检维修过程中应制定检维修方案，方案应包括：作业行为分析和控制措施。检维修过程中应进行执行隐患控制措施应进行监督检查。4、安全设施不得随意拆除、挪用或弃置，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即恢复。5、特种设备应严格按照特种设备安全监察条例的相关规定，定期进行安全检测。6、设备设施的检维修记录应予以保存归档。7、本制度自下发之日起执行。19设备设施验收管理制度1、为了加强对我公司设备设施验收过程的管理，确保购买的设备设施符合我公司安全生产需要，特制订本制度。2、验收内容设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量、安全附件等是否符合要求；装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。3、设备到达后，相关人员应及时通知设备购买部门、安全管理人员参加设备设施的验收。首先确认设备设施包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料；4、若发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成设备采购人员督促设备供货厂家返修或更换；5、安全管理人员负责检查设备设施的安全设施、安全附件等是否完好，是否有合格证明、相关图纸等。设备购买部门应检查设备设施的技术资料是否齐全、是否能满足生产需要。6、参与设备设施验收的人员应填写设备设施验收表，应由所有参与验收的人员签字确认。对特种设备设施的验收必需持证上岗的特种作业人员、安全管理人员、购买部门三方参加，特种设备设施购买后应及时进行登记、建档。7、本制度自下发之日起执行。20变更管理制度1、为保证本公司安全生产变更的有序管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。本制度适用于本公司生产过程中技术、设备设施及管理、人员等永久性或暂时性的变化。2、变更申请人负责填写变更申请表；总经理负责生产、设备变更的审批，财务部负责人管理的变更审批；兼职安全员负责审核变更申请表。3、变更分类生产变更：1）原辅料变更；2）工艺流程及操作条件的重大变更；3）工艺设备的改进和变更；4）操作规程的变更；5）工艺参数的变更；6）公用工程的水、电、气、风的变更等。设备变更：1）设备设施的更新改造；2）安全设施的变更；3）更换与原设备不同的设备或配件；4）设备材料代用变更；5）临时的电气设备变更等；6）监控、测量仪表的变更。管理变更：1）法律、法规和标准的变化；2）人员的变更；3）管理机构的较大变更；4）管理职责的变更；5）安全标准化管理的变更等。4、变更申请人填写变更申请表，说明变更及其依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。申请变更部门将变更申请表报至兼职安全员，经对变更的情况进行审核后报总经理或财务部批准。 5、变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更，变更审核人员对变更后的实施结果进行验收。6、本制度自下发之日起执行。21警示标志的管理制度1、为认真执行安全标志标准，加强标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，特制定本规定。本规定适用于公司作业现场的生产、生活、办公场所的安全标志的管理。 2、公司安全管理人员负责对安全标志的使用情况进行监督与检查；财务部责对安全标志的采购、发放、入库、使用、管理；兼职安全员负责提供安全标志使用的计划和日常管理。 3、采购的安全标志必须符合国家标准安全标志（GB28942008）、安全色(GB2893-2008)的要求。 4、安全标志牌应设置在醒目和现场危险部位与安全警示相对应的地方，使相关人员及相关人员注意并了解其内容。遇有触电危险场所，应使用绝缘材料的标志牌。 5、因施工需要，安全标志牌须移动或拆除时，由兼职安全员负责组织将安全标志牌移动或回收后，统一保管。 6、安全色、安全标志未经兼职安全员允许，任何人不得随意移动或拆除。兼职安全员应及时对变形、污损的安全标志牌进行整修和更换。 7、本制度自下发之日起执行。22承包商、供应商等相关方管理制度1、为进一步规范和完善对承包商、供应商等相关方的安全管理，确保安全生产，特制定本制度。本制度适用于为我公司提供原辅料供应、雇佣完成某些工作或提供服务的部门、单位或合作者。2、目的选择合格的承包商、供应商等相关方，对承包商、供应商等相关方实施全过程的安全检查、监督和管理，确保承包商、供应商等相关方符合本公司的安全管理要求。3、资格审查安全管理人员负责对承包商、供应商等相关方进行安全资格审查和劳务用工资格审查审。资格审查的内容包括：相关方过去的安全业绩资料;服务类型、经营范围和资质证书（工商营业执照）;相关方行政许可文件;特种作业人员操作证；相关方安全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息。4、选择安全管理人员将审查合格的相关方报公司总经理，可对相关方的选择提供合理化建议或意见，由公司总经理决定；5、服务准备签订安全协议，协议内容应明确双方的安全责任条款；目前相关方在此期间的安全责任联系人；明确相关方应执行的安全管理规范、标准、制度;明确告知相关方安全标准的设施、设备和个人防护用品用具；必须接受现场安全检查和监督;对相关方人员进行安全培训，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、安全告知。6、作业过程监督对于较为危险的施工作业，必须制定应急措施，落实应急设施，经安全管理人员检查认可后，并安排专人现场监护；应采取定期和随机检查的形式对相关方的安全状况进行监督检查；对于违反安全管理规定和合同的行为或违章作业，安全管理人员有权进行处罚、责令其停工；相关方在作业过程中发生事故，由相关方、公司协同调查处理；7、提供的产品、技术服务相关方提供的技术、产品应满足国家相关法律、法规、规章的要求；相关方提供的技术、产品应公司的生产所需；8、表现评估安全管理人员负责建立合格相关方名录及档案；-安全管理人员应对相关方的安全表现进行评估，评估分为优、中、差；安全管理人员应每年对相关方的服务行为进行风险识别，提出行之有效的安全对策措施，并告知相关方的相关人员。9、续用表现评估作为相关方续用的重要参考；对于表现评估为差的相关方，公司不再续用；10、本制度自下发之日起执行。23风险评估管理制度1、目的为识别企业在生产（管理）、服务、活动过程中能够控制与可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险和重大风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定安全标准化目标的基础与依据并进行有效控制。2、内容成立风险评价小组：组长为本公司安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经理和兼职安全员，成员为部门负责人和安全领导小组成员。小组职责：组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批重大风险及控制措施清单。副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审；成员：对上报的