《成品管理制度》doc版.doc

管 理 制 度文件标题：成品管理制度文件编号：生效日期：版本号：页数：第13页，共13页1.0 目的：为提高成品管理业务，规范各项管理作业，特制定本规定。2.0 使用范围适用成品检验、入库、储存、上架、装卸、发货及盘点等各项管理。3.0 权责单位3.1 生产部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。3.2 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。4.0 管理规定4.1 定义本规定所称之为成品，系指所有制造、加工工艺均已完成，且已包装完毕可供销售的产品。5.0 入库作业5.1 各事业部成品入库时间及入库要求：5.1.1 上午8:45之前成品入库单必须交到成品仓各仓管员出。（上午进仓）5.1.2 下午2:45之前成品入库单必须交到成品仓各仓管员出。（下午进仓）5.1.3 晚上6:45之前成品入库单必须交到成品仓各仓管员出。（晚上进仓）5.1.4 星期日车间输单员（售后服务）休息入库手续输入、打印成品入库单必须交给其他人员代理，成品仓对没有入库手续者，一律不急于进仓。（车间成品入库必须要求配套）5.1.5 所有产品在入库时必须有相关的进仓手续。成品入库单内容必须准确无误，（如日记账批名称、生产单号、日期、物料编号、说明、规格特性、变量代码、数量、订单号、客户名称、位置代码等）5.2 对车间单据上交不及时、成品入库单输错等事项处罚规定：5.2.1 对于单据交结时间超过以上规定时间，每过30分钟处罚30元。5.2.2 对于入库单输入错误，每一单处罚20元，（如物料编号、说明、规格特性、变量代码、数量、订单号、客户名称输错等）5.3 车间成品进仓入库、过账时间规定：5.3.1 成品仓管员在以上规定时间内接到成品入库单后必须在第一时间内到各车间包装车间现场进行清点成品数量，按（日记账批名称、生产订单、日期、物料编号、说明、规格特性、变量代码等）成品入库单实物清点经双方核对（各车间班长、成品仓管员）确认后在入库单上签名。（仓管员可由指定的备货人员进行入库交结）。成品入库单为五联式；第一联（白色）为车间留存、第二联（红色）为财务留存、第三联（黄色）为成品输单员留存、第四联（绿色）仓管、第一联（蓝色）车间输单员。仓库在成品入库单交结完毕后持第二联、第三联交付到成品仓输单员处。由输单员登记过账。成品入仓后上架前必须及时填写成品销存卡5.3.2 成品仓输单员在接到各仓成品入库单后必须及时核对并在以下时间段进行过账：5.3.2.1 上午10:00前进行过账5.3.2.2 下午4:00前进行过账5.3.2.3 晚上7:40前进行过账5.3.2.4 成品输单员在要求时间内过完帐后将成品入库单绿色联返回各仓管员，仓管员以此联作为手工、电子表记账之依据。5.4 对成品仓各仓入库、过账不及时等事项处罚规定：5.4.1 对各仓管员进仓不及时而影响销售出货信息者，以此处罚50元（由车间输单员、班长提供信息）5.4.2 对车间成品入库单输入错误而仓管员没有审核出而导致系统进仓、过账者一次处罚仓管员100元；5.4.3 对于入库后的成品入库单上交不及时者超过40分钟者一次处罚50元；5.4.4 成品仓输单文员如每天在规定的过账时间段过账不及时而导致销售、生产计划、各车间无法查询到准确库存信息者，一次处罚50元。（由跟单员、生产计划员、车间输单员提供信息）5.4.5 成品仓输单文员对每天各仓管上交成品入库单没有及时做好登记者，一次处罚20元（由各仓仓管员提供信息）6.0 出库作业6.1 成品销售出货、备货时间要求规定：6.1.1 排单出货、备货发货及出仓流程：各跟单员做好出货通知单、备货通知单。A出货通知单必须有：（订单员、客户名称、要求出货日期、货车吨位、发货方式、制单、销售审核、生产部审核）。B备货通知单必须有：（客户名称、客户编号、发货日期、联系人、订单号、产品代码、产品名称、规格/物料特性、数量、单价、金额、安排日期）。个跟单员必须认真填写，出货通知单，备货通知单手续办理齐全。交成品仓仓管员做次日出货计划并下达成品出货排单表。成品仓仓管员将根据每日人员出勤、车辆调用及实际出货能力进行审核：A能完成次日工作，成品仓正常发货；B次日出货任务量大（车辆调度有困难出勤人员不够等完成不了任务时，成品仓仓管必须在第二天上午9:30之前报业务部重新排单）。（仓库必须以书面表格）6.1.2 销售发货必须严格按排单表进行，不得随意插单（每天插单只限三次且有厂长签字确认）。6.2 成品销售出货、备货规定处罚：6.2.1 销售次日出货排单表必须在每晚7:30之前交成品仓，如超晚上8:00无排单成品仓将认定次日不发货。6.2.2 各跟单员在出货排单表下达成品仓后1个小时后没有做好备货通知单，每次处罚10元，如特殊情况必须有厂长在出货排单表签名并说明其原因。6.2.3 销售出货通知单下达成品仓前相关手续必须齐全（包括制单、销售审核、财务审核）三份签名，否则成品仓不受理此单（手续不全而下达成品仓一次处罚跟单员10元每次）。6.2.4 跟单员所报客户送货地址（货运站址、联系电话、联系人）出错而影响发货进度或导致错发货等现象，跟单员承担所有出错费用。6.3 成品库成品出仓、出货时间要求规定：6.3.1 成品仓在当天晚上接到次日销售成品出货排单表、出货通知单、备货通知单后，成品仓文员打印备货通知单交各仓管员查货、备货，仓管员根据成品实际入库数量备货确认，仓管员根据货物量、货流方向调度车辆，搬运（备货组、装卸组）备好货，仓管员填写成品仓销存卡、出仓单后连同备货通知单交成品打单员。出仓单必须有：提货单位、产品编号、产品名称、规格/颜色、单位、数量、单价、金额、备注等。出仓单为三联式：第一联（白色）统计；第二联（红色）财务；第三联（黄色）物控。6.3.2 仓管编写出货清单，仓管员再次核对实物，提货人员清点实物、件数并与仓管核对后搬运人员装车。出货清单必须有：（单价编号、客户名称、出货日期、产品名称、规格颜色、编号、箱号、备注等）。第一联（存根；第二联（红色）客户，装车完毕后交给仓管上交出货清单到成品打单员。6.3.3 成品打单员对出货清单、备货通知单、出仓单三单进行核对，按备货通知单内容要求打印出货单交仓管员、送货人员或提货人员签名确认连同成品出货打单员开货品进、出厂放行条，并交部门主管审核签名确认，保安方可给予放行。货品进、出厂放行条为三联式：第一联（白色）存根；第二联（红色）提货；第三联（蓝色）保安放行。货品进、出厂放行条必须有：（日期、车号、吨位、四级、进厂时间、出厂时间、送（购）货地点）。6.3.4 打单出货单必须及时准确，出货单必须有：（客户名称、客户编号、发运日期、运输费用、联系人、电话、订单编号、产品代码、产品名称、规格/物料特性、数量、单价、金额等）。出货单为五联式：第一联（白色）仓库；第二联（红色）财务；第三联（黄色）客户；第四联（绿色）销售；第五联（蓝色）送货人员。6.3.5 成品储货打单员每天早上9:30必须上交前一天成品出货日报，为五联式：第一联（白色）存根；第二联（红色）财务；第三联（黄色）部门主管；第四联（绿色）销售；第五联（蓝色）仓库。成品出货日报表必须有（发货日期、出货单号、客户名称、客户编号、出货金额、运输费用、金额）6.3.6 成品仓内部出仓按仓库调拨单手续处理。6.4 成品出仓、出货时间要求与处罚规定：6.4.1 销售出货成品出货排单表下达成品仓后，仓管在完成不了任务情况下未反馈信息（上午9:30前）给业务部，导致销售无法出货，每单处罚10元，如因车队车辆运输问题而导致发不了货（短程运输），第一承包车队按吨位级（1.5T罚150；3T罚300；5T处罚500）。6.4.2 对已拍好正常订单仓管漏发货，一次处罚30元，并要求在第一时间内进行补发，如因补发而造成费用增加由仓管员承担30%。6.4.3 在出货时因仓管编漏或编错清单：（1）及时发现且未造成损失的处罚仓管每次10元；（2）未及时发现且已造成运输费用增加者一次处罚仓管50元。6.4.4 成品出货打单员必须严格按备货通知单内容打单：（1）打错一旦处罚30元；（2）未按要求打单一次处罚20元；（3）打漏单并造成销售、客户投诉一次处罚50元并要求在第一时间内主动配合跟单员与客户进行沟通并补办出货单手续。6.4.5 成品出货打单员未在规定时间内上交日成品出货明细表每次处罚10元。7.0 退货维修作业7.1 成品退货（维修）收货要求规定：7.1.1 销售跟单员在接到客户退货（维修）信息时必须有书面退货、维修申请表并需售后确认，跟单员做好退货申请单后交总经理签名，通知售后再下达仓管员。退货申请单为三联式：第一联（白色）销售；第二联（红色）售后；第三联（黄色）仓库，仓库根据货到情况要求实物到位。退货申请单必须有客户名称、退货单号、产品编号、产品名称、规格/特性、数量、单价、金额、退货原因等。7.1.2 退货成品到厂后仓管按退货申请单内容进行实物核对并要求售后服务人员在现场监督。（1）实物与退货申请单相符，仓管报检（品管）后填写成品进仓单，连同退货申请单交成品出货打单员打印，在上报业务部。成品进仓单为三联式：第一联（白色）统计；第二联（红色）财务；第三联（黄色）物控。成品进仓单必须有日期、送货单位、产品编号、产品名称、规格/颜色、单位、数量、单价、金额、备注。仓管员以成品进仓单作为手工、电子表记账依据。成品退货单为五联式：第一联（白色）存根；第二联（红色）财务；第三联（黄色）客户；第四联（绿色）销售；第五联（蓝色）仓管。客户以此单作为冲账依据。7.1.3 实物与退货申请单上不符，仓库以实物为准并通知跟单员补办相关手续。注：成品退货单格式要求等同于退货申请单。7.1.4 仓库在接到品质成品检验报告后按检验结果及处理要求填写出仓单，再由各部门车间处理。7.2 成品退货（维修）收货处罚规定：7.2.1 销售跟单未办理退货手续或手续不全而导致客户退货者一次处罚30元。7.2.2 在退货手续齐全的情况下如仓管处理退货不及时或造成运输费用增加，一次处罚仓管20元。7.2.3 成品出货打单员未及时打印成品退货单或打错单，一次处罚20元。8.0 货架管理作业8.1 仓库货架管理、成品摆放规定：8.1.1 任何人不得损坏货架设施，杜宇碰花油漆罚款20元，撞凹进去的罚款50元，轻微变形罚款200元，验证变形罚款1000元。找不到责任的追究该区域的负责人。8.1.2 货架内只允许堆放产成品及相关用来出货的物品，不得堆放与之无关的杂物。8.1.3 所有的成品必须按品种、类型、颜色分类摆放，同一品种码放在同一地方。如有不同装箱或颜色、皮板、木板区别的必须严格有明显标识。8.1.4 产成品应按照上轻下重的原则，货架高层应摆放体积小重量轻的物品（存放原则：重内轻外、大内小外）较重体积较大的物品应放在货架底层。8.1.5 产成品应根据出货周期码放，周转速度快的成品摆放货架底层。长时间不出货的应置于最高层，以节约叉车资源和人力搬运成本。8.1.6 货架通道必须随时保持畅通，通道内不得堆放成品及其他杂物，违者追究当事人及该区域的负责人的责任。（每人处以20元罚款）8.1.7 货架上的产品应置于托板上，按要求正确摆放，对于保证统一的产成品、物料、成品用的踏板要按“#”字形存放，严谨倒置、侧置或直接把物品放在货架横梁上。（摆放时所有标识应向外便于查找）8.1.8 同时必须要考虑存放区域的位置要求确保“三防”工作。（对于小件产成品、或散装物料无标识者一次处罚20元）8.1.9 所有的物品都有相对应的销存卡，进出库要及时填写销存卡，保持帐物卡数量一致。8.1.10 与仓管无关的人员不得随意挪动销存卡的位置，不可在卡上乱写乱画。8.2 仓库搬运工操作要求、处罚规定：8.2.1 仓库搬运人员在上班时必须无条件的服从上级给予工作安排，不得私自随意调换工作岗位，不得和上级顶撞、辱骂（违犯一次处罚10元，第二次处罚50元、第三次辞退处理）。8.2.2 上班时必须严格执行公司相关工作、考勤制度。不得迟到、早退、旷工。不得口头、电话代请假等现象。8.2.3 对于所有产成品、物料在搬运、装卸操作过程中均要做到稳拿轻放。即要确保出、入货物快捷又要保证质量要求（对于一切违章者（1）包装损坏处罚当事人一次20元；（2）损坏产成品、物料者一次处罚50元）。8.2.4 搬运人员之间、搬运与仓管之间必须在工作上紧密配合、相互理解、相互信任以养成良好道德品质、奋发向上的团队精神。8.3 仓管员账目操作和守则要求：8.3.1 账目管理要求：8.3.1.1 仓库成品物料在进、出仓时必须严格的按先进先出原则。（未按要求者一次处罚10元）8.3.1.2 填写各种单据时必须严格按公司财务要求进行字体书写工整、清晰，不可随心所欲。（对乱涂改者一次20元）8.3.1.3 手工、电子记账必须按统一进销存帐、格式如实填写成品编码、规格、颜色、属性、单位及账目内容（年月日、凭证号、摘要、单价、金额）。收入、发出、结存，不得错位、涂改。8.3.1.4 在进行数据计算时必须保持头脑清晰，力争一次性做到百分百，坚持次料时真理的原则，做到账、物一致，每日、周、月报表及时上交。8.3.2 仓管守则8.3.2.1 对仓库的安全高度负责，每天上、下班前关好窗，锁好门。认真检查仓库内的电器是否安全关闭。在确认后方可离开。8.3.2.2 仓库内严禁吸烟，绝对禁止外人入内。特别是携带烟火、机、火柴等易燃物品进入仓库者。8.3.2.3 按要求及时清理库内呆、废料，每月必须对仓库进行盘点核对。做到三勤“勤整理、勤清点、勤核查”不许无用之物存于仓内。以确保库存数据的准确性，提高经济效益。8.3.2.4 积极配合生产、销售及其他部门工作并及时提高生产所需物料。对已达到最低库存量的产成品、物料应及时填写物料请购单以确保不缺不断料。8.3.2.5 做好文件、资料的保管工作，产成品、物料进、出仓必须依据规定办理交收手续，妥善保管完整记录凭证，以备日后追溯。8.3.2.6 产成品、物料在进、出仓时如发现存在疑点时必须及时与相关部门进行沟通，查清原因并及时更正。8.3.2.7 在做好本职工作的同时，必须向别部门优秀者学习并积极参与公司各类活动及培训。9.0 盘点作业9.1 周日盘点成品仓每星期对库存成品进行自盘由各仓管员按帐、物、卡核对。9.2 月末盘点成品仓库于每月底实施盘点，上交成品库存月报表，分送相关单位。9.3 年中、年终盘点依公司仓库盘点办法之规定进行。10.0 附件【附件】FC02-1 成品入库单【附件】FC02-2 成品销存卡【附件】FC02-3 采购入库单【附件】FC02-4 仓库调拨单【附件】FC02-5 销售出货调拨单【附件】FC02-6 出货通知单【附件】FC02-7 备货通知单【附件】FC02-8 出仓单【附件】FC02-9 出货清单【附件】FC02-10 货品进、出厂放行条【附件】FC02-11 出货单【附件】FC02-12 出货日报表【附件】FC02-13 退货、维修申请单【附件】FC02-14 成品进仓单【附件】FC02-15 退货申请单【附件】FC02-1 成品入库单 广州宝丽雅复合材料有限公司日期： 广州萝岗区镇龙镇金龙工业区产品名称： 生产编号： 页码：物料编号说明/规格特性变量代码数量仓库确认数量订单编号 数量合计：申请： 仓库： 审核：【附件】FC02-2 成品仓库销存卡产品名称： 位置：分箱号： 规格： 单位：日期摘要入库出库结存仓管【附件】FC02-3原材料入库单（采购入库） 广州宝丽雅复合材料有限公司地址：广州萝岗区镇龙金龙工业区 联系人： 单据编号： 供应商名称： 日期：物料编号说明规格/物料特性单位数量单价金额位置第一联：仓管（白）第二联：财务（红） 合计金额：第三联：采购（蓝）第四联：物控（绿）第五联：客户（黄）供应商： 财务： 物控： 品质： 仓管： 制单：【附件】FC02-4 仓库调拨单单据编号：物料编号说明变量代码规格/物料特性数量位置代码新位置代码制单： 仓管： 财务：【附件】FC02-5销售发货调拨单调拨日期：序调出调入物料编号物料名称规格/物料特性变量代码调拨数量客户编号客户名称订单编号客户编号客户名称订单编号申请人： 销售： 计划： 生产： 仓库： 品质：【附件】FC02-6广州宝丽雅复合材料有限公司出货通知单ERP订单号客户名称：要求出货日期： 年 月 日货车吨位：车牌号码：发货方式： 自提 送货 发托运预约货车准确到位时间： 年 月 日 时 分备注：为了保证出货时间的准确和及时，此单必须在出货前一天由储运员填写好经相关人员确认之后交仓库备货。与备货通知单一致 有新增订单序产品型号规格颜色单位数量单价金额备注制单：业务部审核：财务审核：生产部审核：【附件】FC02-7广州宝丽雅复合材料有限公司备货通知单客户名称： NO：联系人： 电话： 发运日期：序号订单编号产品代码产品名称规格/物料特性数量单价金额安排日期制单： 收货： 送货： 仓管：送货地： 电话： 联系人：【附件】FC02-8出仓单提货单位：产品编号产品名称规格/颜色单位数量单价金额备注部门主管： 提货人： 制单：【附件】FC02-9出货清单客户名称： 日期： 年 月 日产品名称颜色编号单位备注产品名称颜色编号单位备注第一联：存根（白） 第二联：客户（红）此出货单连同成品出货，请一起交给客户，否则后果自负！成品仓： 提货人签名：【附件】FC02-10 广州宝丽雅复