科技公司6S管理制度汇编(2008修订).doc

内蒙古河西航天科技发展有限公司 6S管理制度汇编6S管理制度汇编内蒙古河西航天科技发展有限公司6S管理办公室二八年五月修订目 录前言2第一篇 6S管理推行手册3第一章 推行6S活动的目的3第二章 何谓6S3第三章 6S效用10第四章 责任11第五章 6S活动表12第六章 考核13第二篇 6S管理制度14第一章 办公室6S管理制度14第二章 6S管理岗位责任制度15第三章 6S管理教育培训制度17第四章 科技公司6S管理检查考核与奖惩办法17第五章 科技公司定置管理制度28第六章 科技公司环境卫生、绿化、美化管理规定31第七章 科技公司员工着装礼仪管理规定33前言随着外部环境的不断发展，加强企业管理，降低生产成本，提升企业效益已成为我公司的关注要点。良好的工作环境和规范的生产管理，是提升企业效益的最佳快捷方式。同时，上级也提出了开展6S活动的要求。为此，公司希望通过6S活动彻底消除工作场所脏乱现象，为各位员工建立一个安全舒适的工作环境，并希望借此培养员工工作士气及塑造大家的团队精神，从而规范公司管理，提高工作效率。为配合公司广泛开展6S活动，特编写了6S管理推行手册以及各项6S管理制度，以供各位学习之用。6S管理推行手册中较为详实地介绍了6S的定义、目的、效用，推行要领及其意义，具有一定指导性。为此，热忱希望广大员工对该手册要勤学习，深领会，常行为，并循序渐进、持之以恒，不断规范自己的日常工作，促使6S活动向“形式化-行事化-习惯化”演变，为公司的稳步发展打下坚实的基础。各项6S管理制度是6S管理具体化的要求，本汇编共收录七篇制度，安全、车辆、保密、会议等管理制度在公司其他文件中体现，未尽要求，按六院规定执行。各部门要按照职责分工，认真学习理解相关规定，并在管理和生产过程中严格贯彻执行。编者二八年五月第一篇 6S管理推行手册第一章 推行6S活动的目的大家在工作中也许曾经遇到过这样的问题：需要时想要找的东西却怎么也找不到；生产很忙需要使用设备时才发现设备故障未修理；满箱的物品分不清合格品与不合格品；报废品到处都有，没有明确的标识，无法区分等情况。6S正是通过对现场的科学定置和清理整顿，使现场人流、物流、信息流等清楚流畅，为员工创造一个安全、文明、整洁、高效、温馨、明快的工作环境，激发员工的士气和责任感，塑造企业的良好形象，形成优秀的企业文化，提高企业的美誉度，这不仅会让投资者满意、顾客满意、员工满意，还会使社会满意，从而实现企业的目标。 正因为6S有这么神奇的功效和作用，所以推行6S不仅是必要的，而且是必需的！第二章 何谓6S一、6S起源及兴起整理Seiri整顿Seiton清扫Seiso清洁Seiketsu安全safety素养Shitsuke，这六个词日语的罗马拼音均以“S”开头，因此简称为“6S”。6S管理是源于日本的一种文明生产活动，最早它只有5S活动，二次世界大战后，日本做为战败国，巨额的经济赔偿及相对于本国贫乏的资源，迫使日本进行经济改革，由此5S管理开始在日本诞生。20世纪未，“日本制”的产品遍布世界每个角落。这其中的因素很多，有因缘际会的机遇问题，但更多的原因应该是他们不断地追求效率；不断地追求品质；不断地研究发展；也因为不断地追求发展才能争取更大市场空间；不断地追求效率与品质才能降低成本，为企业创造更大的利润。5S改变了日本的衰落现状，而此时，5S也开始悄然风行世界各地，并成为各企业的管理要点。二、6S定义、工作要点及推进步骤1.整理Seiri定义：将工作场所内所有物品区分为要的(能用的)和不要的(不能用或暂不使用的)，将要的物品留下来，将不要的物品清除掉。目的：腾出空间，防止误用，塑造良好的工作场所。(注：此项是6S活动的第一步) 工作要点A：将所有物品分类1）不能用的和不再使用的；2）很少使用的（个月年左右使用一次）；3）经常使用的（天天左右使用一次）；4）几乎每天都使用的。工作要点B：将分类后的物品进行处理1）不能用的和不再使用的清除工作场所做废弃处理；2）很少使用的放置于储存处；3）经常使用的放置于工作场所；4）几乎每天都使用的放置于就手处。推进整理的步骤：第一步:现场检查；第二步:区分必需品和非必需品；第三步:清理非必需品；第四步:非必需品的处理；第五步:每天循环整理。效果：1）工作区域无不能用或不再使用的物品；2）工作现场堆放物品少且够使用。2.整顿Seiton定义：把整理后需留下的物品按规定进行科学合理的布置和摆放，并将对所有物品进行适当的标识。目的：工作场所整齐舒适一目了然，便于目视管理；消除过多的积压品，减少找寻物品的时间，提高工作效率。（注：此项是6S活动的重点，也是提高工作效率的基础）工作要点：1）将工作区域依实际情况进行区域规划（做定置图）；2）将所有物品进行科学合理的摆放；3）将工作区域内所有物品进行明确的标识。推行整顿的步骤：第一步：分析现状：取放物品时间长原因在于：物品在哪里？叫什么？有多远？是否太分散？是否太多？是否用完？必须物品管理状况如何？物品的名称、分类、放置等规范情况调查？找出问题，对症下药；第二步：物品分类：制定标准和规范；确定物品的名称；标示物品的称；第三步：决定储存方法（储存方法三要素即：场所、方法、标识）。效果：1）需用物品立即可以取到；2）不光是使用者知道如何寻找需要的物品，其它人也能一目了然很快找到；3）工作场所整齐有序，给人清爽舒适的感觉。3.清扫Seiiso定义：将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所的干净亮丽。目的：建立稳定的品质基础，减少工业伤害，保障员工身心健康。（注：清扫不只针对于垃圾、污渍的清除，还应着眼于设备、工具、量具及其它辅助生产设备的维护和保养）工作要点：1）清除工作场所内机器设备、地面、工作台、办公设备等所有物品的污渍；2）清扫着眼于设备、厂房及其它生产辅助设备的维护保养；3）解析及改善脏乱问题，杜绝污染源。推行清扫的步骤：第一步:准备工作（安全教育、设备基本常识教育，了解机器设备，做技术准备）；第二步:从工作岗位扫除一切垃圾、灰尘（自己动手非清洁工代替 清除所有灰尘污垢 不留死角）；第三步:清扫点检机器设备（机器附属辅助设备也要清扫。跑、冒、滴、漏部位重点检查。油管等看不见的内部结构要特别注意，清扫和点检保养润滑结合起来）；第四步:整修在清扫中发现问题的地方；第五步:查明污染的发生源(跑、冒、滴、漏),从根本上解决问题；第六步:实施区域责任制；第七步:制定相关清扫基准。效果：1）地面清洁无油污、垃圾、零件等；2）工作区域墙壁、天花板、玻璃无污渍或蛛网；3）设备、工具等无灰尘并进行适当保养；4）办公用具干净、整齐无灰尘。4.清洁Seiketsu定义：维持上述3S的成果，定时打扫空间并不断深化。目的：定时自我检讨，不断改善，力求更加完美。工作要点：1）维持上述3S的成果并进行后续的整理、整顿、清扫工作；2）对不合格现象实行红牌（叫停）管理；3）定期自检并不断改善，形成良好工作习惯。推行清洁的步骤：第一步:对推进人员进行教育；第二步:整理区分工作区的必需品和非必需品；第三步:向作业者进行确认说明；第四步:撤走各岗位的非必需品；第五步:整顿规定必需物品的摆放场所；第六步:规定摆放方法；第七步:进行标识；第八步:将放置方法对作业者进行说明；第九步:清扫并在地板上划出区域线,明确各负责区和负责人。效果：1）红牌应逐渐减少直至没有；2）能自我检查并发现问题；3）发现问题及时解决，不会推拖。5.安全safety定义：一切工作均以安全为前提,所有的运作都必需考虑安全问题，严格遵守安全规则。目的：消除存在的安全隐患,以达到安全生产的目的，保护员工的生命安全与健康和公司的财产。工作要点：1）三不伤害：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害；2）建立系统的安全管理体制；3）重视员工的培训教育；4）实施现场巡视，排除隐患； 5）创造明快、有序、安全的作业环境。推行安全的步骤：第一步：制定现场安全作业基准（电动葫芦的专人使用，危险品的专区专人管理，灭火器的放置，配电柜的安全使用等。）第二步：规定员工的着装要求（袖口、裤脚、衣扣、口罩、安全帽、女员工的头发等）；第三步：预防火灾的措施（易燃易爆品、配电、特定场所动火等）；第四步：应急措施（常备急救用品并标明放置位置，指定急救联络方法，写明电话）；第五步：日常作业管理（齿轮、传送带加防护罩，停电时务必切断开关，故障待修时须明确标示等）。效果：防止工伤事故发生,达到安全生产目标。6.素养Shetsuke定义：每位员工养成良好的工作习惯，遵守公司各项规章制度，培养积极主动的工作精神。（注：此项是6s活动的核心）目的：培养员工良好的工作习惯，塑造企业的团队精神。工作要点：一切活动都靠人来完，假如“人”缺乏遵守规则的习惯或者缺乏自动自发的精神，推行6S只能流于形式，不易持续。素养的实践始自内心而形之于外，由外在的表现再去塑造内心。推行素养的步骤第一步：制定共同的有关规定、规则；第二步：制定服装、仪容、识别证标准；第三步：制定礼仪守则；第四步：教育训练（新进人员强化6S教育、实践）；第五步：推动各种精神提升活动（班前会，礼貌运动等）。效果：1）员工遵守作息时间按时出勤；2）工作保持良好状态；（如：不随意谈笑、离岗、吃东西、看书、呆坐等）3）按规定着装，服装整洁并配戴上岗证；4）待人接物诚恳有礼貌；5）爱护公物，用完归位；6）保持工作区域清洁卫生，不乱扔纸屑果皮等；7）大公无私，乐于助人。三、简要总结整理：从心中就有“应有与不应有”的区分，并把不应有的予以去除的想法；整顿：从心中就有“将应有的定位”的想法；清扫：从心中就有“彻底清理干净，不整洁的工作环境是耻辱”的想法；清洁：从心中就有保持清洁，保持做人处事应有态度的想法；安全：没有伤害，减少经济损失；素养：心中不断追求完美的想法。第三章 6S效用一、提升企业形象整齐清洁的工作环境，使顾客有信心，易于吸引顾客；由于口啤相传，会成为学习的对象。能做到以上几点，会增加顾客对企业的信心，企业在顾客眼中的形象自然有所提升。二、提升员工归属感通过6S活动，使人人变成有素养的员工；员工有尊严，有成就感，易带动改善的意愿；对自己的工作易付出爱心与耐心。企业有所发展，员工有发展前途，福利有所提高，员工会产生企业有发展员工才有发展的思想，自然也就提升了员工的归属感。三、减少不必要的浪费减少人力的浪费；减少场所的浪费；减少时间的浪费。减少浪费就是降低成本，也是直接为企业增加利润的最佳快捷方式。四、安全有保障工作场所宽敞明亮，有利于身心健康；信道畅通避免事故发生；地上不会随意摆放不该摆放的东西。良好的工作场所有利于身心健康，能减少事故的发生机率。五、提高工作效益员工素质提高，利于改善工作技能；环境好有利于激发员工工作士气；物品摆放整齐有序，节省找寻时间；使员工养成良好的工作习惯，按章办事减少不必要的环节。员工素质提高，养成良好的工作习惯，减少不必要的浪费，自然就能提高了工作效益。六、品质有保障物品标识明确，减少混料的机率；培养员工认真负责的工作精神，减少不良发生机率。品质保障的基础在于做任何事都“不马虎”，6S就是要除去马虎，这样品质才能有所保障。第四章 责任一、干部6S责任1.全力支持与推行6S，结合公司的活动目标，学习6S知识、技巧；规划、检查部门内工作区域的整理、定位工作；2.以身作则参加6S活动时间的整理、整顿、清扫、清洁活动；3.对6S活动的开展提出积极有效的建议；4. 参加活动有关检查、教育训练与观摩；日常工作中积极宣传6S精神和6S知识；5. 按公司6S实施要求，全面落实各项工作。二、员工6S责任1.及时处理不要物品并集中于规定场所，不可使其占用作业区域；2.在规定地方放置工具、物品、保持通道畅通、整洁；3.灭火器、配电箱、开关箱、电动机、冷气机等的周围要时刻保持清洁；4.物品、设备要仔细地放，正确地放，安全地放，较大较重的堆放在下层；5.不断清扫自己的责任区域，保持清洁；6.积极学习有关6S知识，参加6S活动；7.积极配合班组长的工作。第五章 6S活动表一、生产现场的6S活动表区分活动内容五分钟6S活动1检查你的着装状况和清洁度。2检查是否有物品掉在地上，将掉在地上的物品都捡起来，如零件、产品、废料及其它。3用抹布擦干净仪表、设备、机器的主要部位以及其它重要的地方。4擦干净溅落或渗漏的水、油或其它脏污。5重新放置那些放错位置的物品。6将标识牌、标签等擦干净，保持字迹清晰。7确保所有工具都放在应该放置的地方。8处理所有非必需品。十分钟6S活动1实施五分钟6S活动的所有内容。2用抹布擦干净关键的部件及机器上的其它位置。3固定可能脱落的标签。4清洁地面。5扔掉废料箱内的废料。6检查标签、说明书、入油口和纠正任何差错。二、办公室6S活动表区分活动内容五分钟6S活动1检查你的着装状况和清洁度。2检查是否有物品掉在地上，将掉在地上的物品都捡起来，如橡皮擦、回形针、文件及其它。3整理和彻底清洁桌面。4检查存放文件的位置，将文件放回他们应该放置的地方。5扔掉不需要的物品，包括抽屉内的私人物品。6检查档案柜、书架及其它夹具等，将放得不恰当的物品改正过来。十分钟6S活动1实施五分钟5S活动的所有内容。2用抹布擦干净电脑、传真机及其它办公设备。3固定可能脱落的标签。4清洁地面。5倾倒垃圾篓内的垃圾。6检查电源开关、门窗、空调等是否已关上。第六章 考核 6S检查组依据检查考核表的条款，每月对各部门进行检查，发现存在违规问题，按照考核表中规定数目执行处罚，每次检查中查到违规问题后，部门负责人在检查表中签字。 6S检查组对各部门和个人的违规处罚，由责任部门和责任人将违规处罚交财务部。第二篇 6S管理制度 第一章 办公室6S管理制度1 目的和范围1.1 本制度规定了办公场所的6S管理要求。1.2 本制度适用于公司所有办公场所的6S管理。2 管理职责2.1 科研质量部负责制定、修订和监督检查执行情况。2.1 办公场所的使用部门负责实施。3 管理内容和要求3.1 办公现场（办公设施、设备、用品、家具、门窗、地面、墙面等）责任区应划分明确，落实责任人，在明显位置设有定置图。3.2 计算机连线进行整齐捆绑，不允许私接电线。3.3 办公桌面放置的物品、文件、资料要求摆放整齐有序，定位放置，保持清洁，桌面无与工作无关的个人用品。3.4 办公柜顶、设备顶不允许放置任何物品，无灰尘。3.5 办公隔断不允许张贴、悬挂物品。3.6 抽屉内物品保持最低限度，不存放与工作无关的物品，且摆放整齐有序，清洁、使用方便。3.7 资料柜、文件柜内文件资料分类、定置、定位、标识 、有序摆放，易于取放和查找（60秒内能找到）。3.8 文件装盒存放，文件盒（夹）外加贴规范的标识，存放重要文件的文件盒（夹）有文件目录。3.9 办公室内没有与工作无关的杂物，没有卫生死角，清洁用具定位摆放，标识明确；本身干净，容器内垃圾及时倾倒。3.10 盆栽需定位，盆栽周围干净、美观，盆栽叶子保持干净，无枯死，盆栽容器本身干净。3.11 消防器材定置摆放，标识明显，设施完好，且在合格期内。3.12办公室内严禁吸烟。第二章 6S管理岗位责任制度1 目的和范围1.1 本制度规定了公司6S管理的岗位责任。1.2 本制度适用于公司所有正式职工。2 管理职责2.1 综合管理部负责制定6S管理的岗位责任。2.2 6S管理主管部门和各部门负责检查各岗位6S管理责任的履行情况。3 管理内容与要求3.1 公司领导的责任3.1.1 领导公司的6S管理活动，负责公司6S管理活动的资源配置。3.1.2 确定公司6S管理活动各阶段的目标。3.1.3 负责组织制定公司6S管理活动的实施方案。3.1.4 负责组织召开6S管理活动动员会，并以身作则，展示推进6S管理活动的决心。3.1.5 参加6S活动培训课程，多方面学习6S知识和技巧。3.1.6 定期对6S活动取得的经验进行总结和推广。3.2 部门领导的责任3.2.1 负责本部门6S管理活动的宣传和培训工作。3.2.2 学习6S知识和技巧。3.2.3 按照公司6S活动计划和实施方案，制定本单位活动计划。3.2.4 划分部门内部6S责任区域。3.2.5 督导下属的清扫，点检工作。3.2.6 负责进行安全巡查和检查职工服装，仪容及行动规范。3.2.7 分析解决6S活动中的问题点。3.2.8 对6S活动实施奖惩并对6S活动的经验进行总结和推广。3.3 班组长的责任3.3.1 负责本班组6S活动的宣传和6S管理知识的培训工作。3.3.2 学习6S管理知识和技巧。3.3.3 划分本班组6S责任区域。3.3.4 督导下属的清扫，点检工作。3.3.5 检查本组6S工作和本组成员的行为，使其达到公司6S管理活动的要求。3.3.6 在6S活动中要以身作则，率先垂范，养成良好的行为习惯。3.4 职工的责任3.4.1 参加6S管理活动的知识和技巧培训，多方面学习6S管理知识和技巧。3.4.2 整理、整顿自己的工作环境，立即处理不用物品，使其不占用作业空间。3.4.3 在规定的地方、按规定的方法放置工具、物品、文件等，并保持存放环境清洁。3.4.4 保持自己所负责区域内设备、设施的整洁。3.4.5 保持工作和生产区域通道的畅通及清洁。3.5.6 保持服装整洁、仪容大方，养成良好的行为习惯。第三章 6S管理教育培训制度1 目的和范围1.1 本制度规定了公司6S管理教育培训责任、内容和目标。1.2 本制度适用于公司6S管理教育培训管理。2 管理职责综合管理部负责组织、实施6S管理教育培训工作。3 管理内容和要求3.1 6S管理教育培训责任范围3.1.2 公司6S管理教育培训工作；3.1.3 公司6S管理知识的普及和培训工作；3.1.4 指导各部门的6S管理的教育培训工作。3.2 6S管理教育培训内容3.2.1 6S管理工作的政策、规定。3.2.2 集团公司企业文化和质量文化的理念。3.2.3 以生产为中心，搞好6S管理教育培训工作；3.2.4 完成上级交办的其他6S管理教育培训工作任务。3.3 6S管理宣传教育工作目标3.3.1 认真宣传贯彻执行6S管理规章，工作质量不断提高；3.3.2 6S管理宣传教育内容切合实际，切实可行，针对性强；3.3.3 坚持政治学习和业务学习，提高6S管理宣传教育工作水平。第四章 科技公司6S管理检查考核与奖惩办法1 目的和范围1.1 本办法规定了科技公司6S管理检查考核工作，检查内容按照科技公司6S管理检查考核标准进行。1.2 本办法适用于公司各生产单位、部门和办公室。2 管理职责6S管理活动达标活动办公室组织定期对公司各部门和生产车间进行检查考核。3 管理内容和要求3.1 检查考核程序及要求3.1.1 检查组按科技公司6S管理检查考核标准周期性对各部门及生产车间进行检查考核。3.1.2各部门及车间的6S管理检查考核结果将作为对部门领导考核的一项重要依据，并作为对部门进行各项先进评比的重要依据。3.1.3 检查组对检查结果进行统计、汇总，对不合格项下发整改通知单并提出整改要求。3.1.4 接到6S不符合项的整改通知单后，相关部门需在一周内对不符合项提出整改措施，报6S检查组并在规定时间内完成整改。3.2检查与考核3.2.1 检查组对发现的不符合项根据情节、严重程度决定扣分数值，每个分值按5元计算。3.2.2 科技公司6S管理检查考核标准科技公司6S管理检查考核标准序号评价项目项目规范及标准违规责任评价标准责任对象考核分值1责任 项目各部所属的办公现场（办公设施、设备、用品、家具、门窗、地面、墙面等）责任区应划分明确，落实责任人。责任区没划分明确、责任没落实到个人。各部门6S小组成员1-22办公区 地面走廊清扫1地面平整、洁净，无积水、无垃圾、无杂物；2走廊整洁、畅通，无积水、无垃圾、无杂物；3打扫卫生时，卫生间、走廊地面不允许污染，墩布不允许带水过走廊；4及时清扫，全天保洁。1地面出现空鼓、破损未及时通知有关单位维修，造成损坏和影响的；2门口走廊地面、室内地面不清洁，有纸屑、水渍、灰尘、杂物等；3.走廊、室内通道堆放杂物。责任部门13办公区 门窗墙面顶棚 清扫1办公室门窗、窗帘每年清洗1-2次，日常保洁需各单位自行负责；2门、门套、门框、窗框、内窗面、窗台及双层窗内的窗台干净、明亮；3墙面、开关盒、顶棚完好整洁；4室内张贴悬挂物符合规定，整洁；5空调开启时，不得开（门）窗；6办公时间内防盗门必须贴墙敞开；7及时清扫，全天保洁。1木门、防盗门、门套、门框、门把手不清洁；2室内窗面、窗框、窗台及双层窗内的窗台有污物、灰尘、物品；3.墙面、开关盒有污染；4.墙面贴挂定置以外的物品；5.张贴悬挂物不整洁；6.空调开启时，仍然开（门）窗；7.办公时间内防盗门没有贴墙敞开。责任部门1-24办公室内家具设施物品清洁1所有桌面、台面干净整齐，桌面的固定物品按审核后的定置图统一摆放；2桌面、椅子、办公柜、家具、隔断及四周均干净整洁；及时清洁，全天保洁。3办公柜顶、设备顶不允许放置任何物品，无灰尘；4办公隔断不允许张贴、悬挂物品。1桌面、台面固定物品及椅子未按定置要求摆放。2.办公隔断、桌面、台面、会议桌、椅子、办公柜、柜顶、办公家具、用品、设施、办公室摆放物品不清洁；3.办公柜顶、设备顶放置物品；4.办公隔断张贴、悬挂物品。责任人15标 牌 管 理1.各部要挂统一规定的标牌,标牌按企业文化要求统一挂牌； 2.调整办公室时，各单位要及时通知6S办公室在7日内挂相应匾牌。调整的办公室未及时通知或未及时制作、挂牌的。责任部门26办公家具设备物品 定置1办公室内所有房间物品应摆放整齐、美观、规范；2各单位将所有房间的定置图并上墙；3定置变动前，同时更换定置图；4办公桌、书柜、书架、资料柜、铁皮柜、抽屉内的物品、文件、资料要求摆放整齐、清洁、使用方便。1没有按规定报定置图；2定置图未上墙的单位；3实际状况与定置图不符的；4.文件柜内物品摆放不整齐、不清洁。责任部门或责任人17作业区 地面门窗墙壁 照明等公共 设施1作业区门窗保洁责任到人；2作业区地面平整、干净；3门窗、墙壁完好，洁净；4文明生产、文明试验，及时清扫，全天保洁；5作业区人离关窗、灯灭；6作业现场完成生产任务，离开时，椅子摆放整齐；7作业现场严禁吸烟。1作业区门窗未责任到人；2.地面有油渍、水渍、烟蒂、纸屑、痰迹或其它杂物；3.门窗、玻璃、墙壁、地面、天花板不洁净、有污迹；4.乱张贴、悬挂定置外的物品；5.生产、试验完后不及时清理现场；6.未将椅子摆放整齐，摆放在定置区域内；7.在作业现场功能助剂、铝粉吸烟罚款200元。责任部门1-28作业现场的通道和地面划线1.通道畅通、无占用通道的障碍物，且保持干净； 2.作业区地面划线清楚，区域划分设置合理，标志鲜明、规范。1.通道上有障碍物； 2.作业区域没有划线。责任部门1-29作业现场的设备仪器工装工具和物料1作业现场、工具柜、实行定置管理，责任到人，工具柜内严禁存放个人物品；2设备、仪器、工装、工具和物料应建账，账物相符，分类有序摆放，易于查找取放，减少无效动作和时间；3设备要求维护、爱护、保养、保洁良好；4贵重仪器、设备加盖防尘罩；5严禁蹬坐仪器、设备、产品及包装箱；严禁蹬踏桌椅。6.下班人离，生产设备、办公设备等关机并与电源脱离。1.作业现场未实行定置管理，图物不符；工具柜未实行定置管理，图物不符；2.在用仪器、设备、工装、量具未建账,账物不符； 3.仪器,设备、工装、量具、检查校对,标检超过期；仪器、设备有尘埃、油渍、污物、杂物；仪器、设备维修保养不及时； 4.贵重仪器，设备未做防未罩，防尘罩未使用； 5.蹬坐仪器、设备、产品、及蹬踏桌椅。6.下班人离，生产设备、办公设备等未关机或未脱离电源。责任部门1-210作业 现场的产品1作业现场的制品流转过程中保管、保护措施有效，符合质量体系要求；2合格品与不合格品、成品与半成品采取隔离措施，做到有物必有区，有区必分类，分类必挂牌，标志鲜明；3产品盛装器具完好、干净。1产品没有合适的盛装器具，落地放置，没有预防表面磕碰伤的保护措施；2.合格品与不合格品、产品与半成品未隔离，混杂放置，未做标识；3.盛装产品器具不干净。责任部门211作业现场的文件记录1作业现场的文件必须为现行有效版本；2作业现场的文件和记录，保管摆放要适当并保持完整、洁净；3严禁将与作业现场无关的文件、书籍、报刊杂志带入现场；4上班时间严禁下棋、打扑克。1作业现场无有效文件，凭经验或记忆操作；2.过期的文件和现场使用的文件混放在一起；3.现场使用的文件、记录本很脏或破损，胡写乱画，随意摆放；采用零星纸张记录；4.将与工作无关的书籍、报刊杂志带入作业现场；下棋、打扑克（含围观者）。违规者212库 房1库房管理制度健全，制度上墙；2出入库手续齐全，填写规范，帐、物、卡相符，标识规范清楚；3实行定置管理，物品按技安、消防要求分类摆放整齐；4专用材料、危险化学品应标识醒目，型号、批号、使用期限、库存量一目了然，各种原始记录应齐全；5环境整洁，定期打扫，通道畅通，无积水，温湿度符合要求；6库房管理人员应对所管物资定置清楚，对有特殊保管要求的物品要制度在心，数量在脑，有问必答。1.库房管理制度不健全，制度未上墙； 2.专用材料，危险化学品标识不清； 3.型号、批号、使用期限，库存量标识不符或不清，原始记录不全； 4.出入库手续不全账、物、卡不符，标识不清； 5.未实行定置管理或未按要求分类摆放或摆放不齐； 6.环境脏乱、通道不畅、有积水、温湿度不符合要求； 7.保管员对所管物资定置不清，制度不明，不记数理。保管员1-313安 全 生 产 管 理 体 系1建立以总经理为主任的安全生产委员会，并有管理体系网络；2每季度至少召开一次公司安全生产委员会；3并有专用记录本、签到表；4公司重点安全生产工作部门，应建立各部安全生产管理网络。1.未建立公司安全生产委员会或无相应公司内文件；2.无公司安全生产委员会管理网络图；3.未按集团公司标准要求配置公司专职技安员；4.重点部门未按要求建立安全生产管理网络；5.缺少季度安委会会议；6.无会议记录或签到表。计划生产部 514安全工作规划与计划1公司年度综合计划应有安全生产工作内容；2有年度安全生产工作要点、年度安全生产措施计划；3年度安全生产工作要点；4年度安全生产措施计划完成率要达到100。1.年度综合计划无安全生产工作内容；2.无年度安全生产工作要点；3.无年度安全生产工作计划；4.年度安全生产工作要点、安全生产工作计划完成率未达到100且无正当理由。计划生产部415安全生产目标 责任制1各部门在公司年度安全生产工作目标下发后一个月内完成分解；2目标分解文本有部门领导、班组长、职工签字；3职工熟悉各自的安全生产职责。1.安全生产年度目标下发后一个月内未将责任目标书面分解到班组；2.目标分解无部门领导、班组长签字；3.现场抽查职工不能熟练回答各自的安全生产职责；4.第一次检查未完成，在后一次检查仍未完成者，该项目扣分加倍。 各部门2-516五同时1.每月召开安全生产工作例会(可与其他会议合并)，如实记录五同时工作的开展情况； 2.到会者签名，未参加者应注明原因。1.未能每月召开安全生产例会； 2.到会者无签名； 3.没有说明未到会者缺席原因。 各部门2-417安 全 知 识 培 训1新入公司职工必须接受三级安全教育；2新任职中层领导应接受安全生产教育；（新岗位）3操作人员新上岗、复岗、转岗应接受安全教育；4特种作业人员应接受安全教育；5危险作业前，作业参与人员应接受现场安全知识教育。1.新员工进行公司级安全生产教育，受教育率未达到100，未有考试试卷，成绩未形成档案.； 2.新员工部门领导，班组长（或兼职技安员）未对其进行二、三级安全教育工作（不少于8学时），未留有记录； 3.中层领导，未按中国航天科工集团公司安全生产管理规定的要求进行培训，未有记录（试卷、成绩等） ； 4.作业人员新上岗、复岗、转岗前、未按中国航天科工集团公司安全生产管理规定的要求对其进行安全培训，未有记录（试卷、成绩等）； 5.特殊工种的作业人员未按特种作业人员安全技术培训考核管理规定接受安全教育； 6.危险作业，未对作业参与人员强调现场相应安全要求或无教育记录（作业参与人员签字等）。各部门418三同时1.三同时是指劳动保护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用； 2.部门在进行各类与生产，试验有关的新改扩建工程时按公司三同时审批管理规定执行。1.新、改、扩建项目论证时未进行建设项目安全预评价； 2.验收时项目中的安全隐患未完成整改即投入使用； 3.项目未办理建设项目竣工劳动安全验收手续。 计划 生产部2019安全操作规程及事故应急预案1生产岗位均应有经审批的安全操作规程，并在现场醒目位置张挂；2新购设备仪器正式启用前应制定安全操作规程；3作业人员应熟悉岗位安全操作规程；4.作业人员操作时不得佩戴耳环、耳钉、戒指、手链、手镯、手表等进行生产操作。5有爆炸、灼伤、化学腐蚀、坠落、物体打击、触电等危险的作业现场均应有事故应急预案；6作业人员应熟练掌握岗位操作规程及事故应急预案。1.新购设备仪器未制定安全操作规程就启用；2.作业岗位无安全操作规程；3.作业现场未在醒目处张挂操作规程（室外作业不在此列）；4.作业人员不能熟练掌握安全操作规程；5 作业人员佩戴耳环、耳钉、戒指、手链、手镯、手表等进行生产操作。6.有爆炸、灼伤、化学腐蚀、坠落、物体打击、触电等危险的作业现场无事故应急预案；7.作业人员不熟悉事故应急预案。作业部门 作业者2-520外 协安 全管 理1外来人员来我公司施工、生产等工作前，管理部门应要求对方遵守本公司相关安全管理规定，同时应向对方提供可能导致安全事故因素的信息；2我公司人员外出开展工作协作时，应严格遵守对方的安全生产管理规定要求。（委托外协、协作单位检查。） 1.签订外单位人员入公司协作合同时，合同文本中无双方的安全生产责任划分；2.外单位进公司工作前，合同签订部门未对对方人员进行现场我方环境因素及施工中应避免的作业提出要求或保留记录（可在合同中表明）；3.不听从单位安全生产管理人员指挥。合同签订部门4-1021设施安全管理1各危险点、危险区域的各类安全警示标志齐全；2避雷、静电释放、供电系统重复接地阻值，防静电服、鞋的导电性能测试等均要定期检测；3粉尘作业环境的粉尘浓度每年应至少对现场检测一次；4电气设施应符合作用场所的安全性要求，插座、电源箱标识清楚，保持整洁，配电柜、用电器周围无易燃物。 1.缺少安全警示标志或安全警示标志与现场安全性质要求不对应； 2.避雷、静电释放，供电系统重复接地阻未在每年5月份完成测试； 3.粉尘作业环境在每年未对现场粉尘度进行测试 4.电气设施与使用环境的危险因素不匹配，如防尘、防爆、防潮等； 5.作业场所电源、电源箱无标识或不完整.(应明确电压、额定电流、供电走向)； 6.配电柜，用电器周围有废纸、棉纱、纸箱等易燃物。责任部门1-222危险点安全管理1按QJ 2867-1997危险点控制管理规定，作业人员每工作日对二、三级危险点检查；2危险点所属部门领导每月对所属危险点至少进行一次检查；3领导对公司二级以上危险点每季度至少检查一次。1.检查表未放在现场，或现场负责人未按要求填写安全检查表、记录；2.部门领导对公司属二、三级危险点未做到每月至少检查一次，或无记录 ；3.领导对公司二级以上危险点未做到每季度至少检查一次（在危险点检查表签名）；4.工作程序或安全操作规程未经主管公司领导批准即开始危险作业责任部门 2-423临时线审批管理1使用临时线应办理相应的审批手续；2临时线架设应符合现场安全要求。3临时线仅限于在规定时间内使用，超期使用应另办理审批手续。1.未办理完审批手续即架设或使用临时线；2.临时线超期使用未重新办理审批手续；3.未对在危险区域架设的临时线按电气临时线审批管理规定进行检查；4.临时线使用完成后，未及时（当日或次日上午）清理。责任部门2-424动火证在公司作业区动用明火必须办理相应的审批手续，并采取有效的现场防火措施。1.未办理审批手续即动用明火；（动火证）2.明火使用后，未清理现场，仍存在火灾隐患。责任部门1025电 动工 具安 全管 理1按GB 3787-1993手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规定要求，手持电动工具要求定期进行绝缘性能测试；2手持电动工具应有完善的台帐；室外使用电动工具应使用漏电保护器转接座。1.设备管理部门及电动工具使用部门没有完善的台账，无法提供现有电动工具的状态； 2.每年未对电动工具进行绝缘测试无测试记录。责任部门426消 防责 任1.明确消防职责；2.每月召开一次防火会议，有部署有总结，有专项记录；3.各部门至少设义务消防员2名，明确职责；4.每年组织学习消防常识2次，5.熟练使用消防器材。1.责任人消防职责不明确；2.全年（会议、部署、总结、记录）不够12次；3.无义务消防员；4.义务消防员不明确消防职责；5.不组织学习消防法