项目质量管理(送审稿.doc

第九篇 项目质量管理第一章 一般规定1 项目经理部的质量管理工作必须在企业质量管理体系框架下运行。2 公司（分公司）必须建立健全企业管理层和项目经理部三级质量管理机构，配备相应的资源，明确相关人员的质量管理职责与权限。3 公司（分公司）质量管理部门必须对项目经理部的质量管理工作及时进行监督和检查，发现问题及时要求整改。4 施工过程中项目经理部必须执行中建总公司建筑施工工艺标准的规定，必须执行国家、地方（或行业）的技术标准、工艺标准和规程，有效实施项目质量管理，确保项目质量目标的实现。5 公司必须建立工程回访与保修制度，并按照合同约定和国家有关要求提供保修服务。6 项目质量管理活动应包括： （1）项目质量策划。 （2）项目质量控制。 （3）项目质量改进。第二章 实施项目质量管理的方法和途径 1 企业管理层和项目经理部在项目管理策划时对项目质量管理进行策划，并根据质量目标制定项目质量计划。确定施工各阶段的质量控制行为和要求。编制合理的施工方案，从技术上和物资上进行充分的论证，使施工技术与调配的资源形成最佳组合，保证产品质量可靠。2 利用企业成熟的技术手段和操作人员的经验智慧，制订纠正措施和预防措施，以质量持续改进的工作要求，减少和弥补施工中发生的质量缺陷或瑕疵。3 建立项目质量保证体系，保证进场材料质量合格稳定，技术交底切合工程实际，工序安排搭接科学合理，质检记录与现场同步跟进。第三章 质量控制框图 施工质量目标 编制项目质量计划 项目质量计划实施 准备阶段控制 施工阶段控制 竣工阶段控制 索取设计文件 技术交底 最终检验和试验 设计图纸会审 质量缺陷处理 控制桩橛复测 测量控制 整理质量记录 选择分承包人 材料控制 编制竣工文件 编制作业指导书 设备控制 承包人自检 提出开工报告 计量控制 发包人验收 变更设计 竣工验收报告 环境保护 项目质量计划验证 持续改进 项目竣工评价 合格产品 用户满意第四章 质量控制职责1 项目经理1.1 根据授权，代表法人组织建立、保持和持续改进项目管理体系，对现场施工质量负全面责任。1.2 组织贯彻执行国家工程建设有关的法律法规和标准规范。1.3 负责审批项目的质量控制计划。1.4 参与质量事故的调查处理，并组织实施有关的纠正和预防措施。2 执行经理2.1 协助项目经理进行施工现场的质量过程控制及进场的原材料和半成品的质量抽查和检验。2.2 贯彻执行项目质量控制计划和作业指导书的实施。2.3 负责组织分部分项工程验收，参与单位工程交验。2.4 参与质量事故的调查处理，落实整改和纠正措施。2.5 参加现场实地调查，了解实际地貌和施工场地周边环境；按照质量计划要求组织施工生产3 质量人员3.1 牵头组织项目质量管理体系的建立、运行和持续改进。3.2 参与项目质量目标的制定和考核，负责质量体系过程与质量目标分析，组织纠正与预防措施的制定和验证。3.3 负责项目管理体系文件的控制，组织审核发现不符合项的关闭与验证。3.4 负责编制项目检验和试验计划并组织实施和记录，与业主、监理等相关部门沟通，组织进行现场报验、质量检查等工作。3.5 负责不合格的标识、确定处置意见和验证关闭，负责质量事故的上报，并参与调查处理。第五章 质量管理的具体操作内容1 编制项目质量计划1.1 编制项目质量计划依据以下方面：（1）工程承包合同、设计文件。（2）工程项目的情况与特点。（3）项目管理范围。（4）公司的质量手册及相应的程序文件。（5）与质量要求有关的标准和技术规范。（6）企业的质量方针和目标。（7）相关的法律、法规。1.2 项目质量计划的主要内容： （1）编制依据。 （2）项目概述。 （3）项目质量目标和质量控制措施。 （4）组织机构、职责和权限。 （5）质量保证和质量控制措施。 （6）确定关键过程和特殊过程及作业指导书。 （7）与施工阶段相适应检验、试验、测量、验证要求（或检验、试验计划）。 （8）过程持续改进要求。1.3 项目质量计划由项目技术负责人组织项目技术，质量管理人员负责编制，经公司（分公司）总工审批后，由项目经理部组织实施。1.4 制定项目质量目标 项目质量目标由公司根据合同要求和企业发展需要制定，质量目标不得低于合同和验收规范要求，并达到以下要求：合同范围内的全部工程的所有功能符合设计（或更改）图纸要求。分项、分部、单位工程质量达到既定的施工质量验收统一标准，合格率100，其中专项达到：（1）所有隐蔽工程为业主质检部门验收合格。（2）卫生间不渗漏，地下室、地面不出现渗漏，所有门窗不渗漏雨水。（3）所有保温层、隔热层不出现冷热桥。（4）所有高级装饰达到有关设计规定。（5）所有的设备安装、调试符合有关验收规范。（6）特殊工程的目标。（7）工程交工后保修期维修符合合同或国家规定。2 施工准备阶段的质量控制2.1 技术资料、文件准备的质量控制2.1.1 调查施工项目所在地下列自然条件及技术经济条件：（1）地形与环境条件、地质条件、地震级别、工程水文地质情况。（2）气象条件。（3）当地水、电、能源供应条件。（4）交通运输条件、材料供应条件。2.1.2 编制施工组织设计 按照中建二局施工组织设计、施工方案的编制及审批规定的要求进行编制，做到技术先进、合理并具有可操作性。（1）制定施工方案时，必须进行技术经济比较，使工程项目满足符合性、有效性和可靠性要求，取得施工工期短、成本低、安全生产、效益好的经济质量。（2）选定施工方案后，制定施工进度时，必须考虑施工顺序、施工流向，主要分部分项工程的施工方法，特殊项目的施工方法和技术措施能否保证工程质量；（3）施工组织设计、施工方案编制后应按局施工组织设计、施工方案的编制及审批规定要求进行审批，危险性较大工程的专项方案（如深基坑护壁、高架支模等），应组织专家组进行论证。2.2 国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件、质量验收标准及地方或行业性规定的准备。2.3 工程测量控制资料 施工现场的原始基准点、基准线、参考标高及施工控制网等数据资料，是施工之前进行质量控制的一项基础工作，这些数据资料是进行工程测量控制的重要内容，施工前应按测量规程进行复核并做好基准点的保护。2.4 设计交底和图纸审核2.4.1 设计交底工程施工前，由设计单位向施工单位有关人员进行设计交底，其主要内容包括：（1）地形、地貌、水文气象、工程地质及水文地质等自然条件；（2）施工图设计依据：初步设计文件，规划、环境等要求，设计规范；（3）设计意图：设计思想、设计方案比较、基础处理方案、结构设计意图、设备安装和调试要求、施工进度安排等；（4）施工注意事项：对基础处理的要求，对建筑材料的要求，采用新结构、新工艺的要求，施工组织和技术保证措施等。 交底后，由施工单位提出图纸中的问题和疑点，以及要解决的技术难题。经协商研究，拟定出解决办法。2.4.2 图纸会审图纸会审的主要内容包括：（1）对设计者的资质进行认定；（2）设计是否满足抗震、防火、环境卫生等要求；（3）图示与说明是否齐全；（4）图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处，图纸表示方法是否清楚并符合标准要求；（5）地质及水文地质等资料是否充分、可靠；（6）所需材料来源有无保证，能否替代；（7）设计方案是否便于施工，采用施工工艺、方法是否合理，能否保证质量要求；（8）施工图及说明书中涉及的各种标准、图册、规范、规程等，施工单位是否具备。2.5 分承包商选择的质量控制 在进行劳务分包和专业分包时，分包队伍应具备：（1）持有效的营业执照、资质等级、安全许可证、法人代表人证明或法人代表委托证书，外地单位经本地主管部门核准；（2）具有确保实现所施工程质量目标的能力（主要提供熟练工人人数及比例）；（3）承担过类似工程且工程质量达到本组织要求；（4）劳务分包队伍能够提供满足工程施工所需的配套技术工种，并能按本组织的要求随时增加和调换人员；（5）专业分包队伍还应有健全的组织管理机构（特别是项目经理、技术、质检、安全人员），配套的施工机具与工程相适应的专业施工经验以及本组织所需要的其他要求。2.6 采购质量控制 主要是对采购产品及其供方的控制，制定采购要求和验证采购产品。建设项目中的工程分包，也应符合规定的采购要求。2.6.1 物资要求 采购物资应符合设计文件、标准、规范。相关法规及承包合同要求，如果项目部另有附加的质量要求，应在采购合同中注明，也应予以满足。2.6.2 物资供应商的选择 供应商应经过企业主管部门评价并列入合格供应商名录，物资采购应在合格供应商中选用，供应商应具备：（1）有合法的资质证明。外地单位经本地主管部门核准、产品许可证；（2）与本组织或其他组织合作的业绩、信誉；（3）质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力；（4）对采购物资的样品、说明书或检验、试验结果进行评定。2.6.3 采购要求 采购要求的形式可以是合同、订单、技术协议、询价单及采购计划等。采购要求包括：（1）有关产品的质量要求或外包服务要求；（2）有关产品提供的程序性要求如下： 供方提交产品的程序；供方生产或服务提供的过程要求；供方设备方面的要求；（3）对供方人员资格的要求；（4）对供方质量管理体系的要求。2.6.4 采购产品验证 对采购产品的验证根据不同情况采用采用现场检验、进货检验、查验供方提供的合格证据等。项目应根据不同产品或服务的验证要求规定验证的主管部门及验证方式，并严格执行。2.7 质量教育与培训 通过教育培训和其他措施提高员工的能力，增强质量和顾客意识，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求。 项目领导班子应着重以下几方面的培训：（1）质量意识教育；（2）充分理解和掌握质量方针和目标；（3）质量管理体系有关方面的内容；（4）质量保持和持续改进意识。 培训后可以通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训的有效性。还应保留员工的教育、培训及技能认可的记录。3 施工阶段的质量控制3.1 技术交底 按照工程重要程度，单位工程开工前，应由项目技术负责人组织全面的技术交底。工程复杂、工期长的工程可按基础、结构、装修几个阶段分别组织技术交底。各分项工程施工前，应由专业工程师向参加该项目施工的所有班组和配合工种进行交底。 技术交底的内容包括：设计图纸具体要求、规范、规程、工艺标准；施工方案的具体技术措施及施工方法；施工方案的具体技术措施及施工方法，专业配合；质量标准及检验方法；隐蔽工程验收时间及标准；成品保护措施；施工安全技术措施等。3.2 测量控制3.2.1 对于给定的原始基准点、基准线和标高点等的测量控制点应做好复核工作，经审核批准后，进行准确的测量放线。3.2.2 施工测量控制网的复测。准确地建立平面和主轴线的桩位，保证整个施工测量精度。在复测施工测量控制网时，应抽检建筑方格网、控制高程的水准网点以及标桩埋设位置等，控制网经监理复核验收后方可使用。3.2.3 高层建筑及设计有明确要求的建（构）筑物应按设计要求进行垂直度及沉降变形的观测。3.3 材料控制（1）对供货方质量保证能力进行评定（2）建立材料管理制度，减少材料损失、变质对材料的采购、加工、运输、贮存建立管理制度，加快材料的周转，减少材料占用量，避免材料损失、变质，按质、按量、按期满足工程项目的需要。（3）对原材料、半成品、构配件进行标识。进入施工现场的原材料、半成品、构配件要按型号、品种，分区堆放，予以标识；对有防湿、防潮要求的材料，要有防雨防潮措施，并有标识；对容易损坏的材料、设备，要做好防护；对有保质期要求的材料，要定期检查，以防过期，并做好标识；标识应具有可追溯性，即应标明其规格、产地、日期、批号、加工过程、安装交付后的分布和场所。（4）材料检查验收用于工程的主要材料，进场时应有出厂合格证和材质化验单；凡未经检验和已经验证为不合格的原材料、半成品、构配件和工程设备不能投入使用。需复检的材料，经复检并合格后方可用于工程材料质量抽样应按规定的部位、数量及采选的操作要求进行，检验应在具有相应资质检测单位进行，需要见证取样的材料，应在监理工程师的监督下进行取样和检测。3.4 计量控制项目计量控制应做好如下几项工作：（1）项目部设专（兼）职计量员，负责项目的计量工作；（2）建立健全项目的计量管理制度；（3）项目计量校准工作委托具有相应资质的专业单位进行；（4）建立现台帐和记录。监视和测量装置台帐监视和测量和装置检定或校准计划台帐监视和测量装置控制过程检查记录3.5 工序质量控制（1）确定工序质量控制工作计划。根据不同的工序活动制定专门的保证质量的技术措施，制定活动顺序，规定质量控制工作流程、质量检验制度。（2）主动控制工序活动条件的质量。制定人、材料、机械设备、方法和环境五大因素的控制措施。（3）及时检验工序活动效果的质量。实行班组自检、互检、上下道工序交接检，特别对隐蔽工程的质量检验。（4）设置工序质量控制点（工序管理点），实行重点控制。3.6 特殊过程控制3.6.1 特殊过程的评审：（1）施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制，如钢结构焊接中，手工焊接的特殊部位难以准确检验质量。（2）上述过程形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来，例如：屋面防水工程。（3）项目特有的，不宜用后续检测加以验证的过程。 3.6.2 特殊过程确认准则： 一些特殊过程并非是永远无法验证的，还要看次特殊过程与项目自身的特点的关系是否密切，因次特殊过程要针对项目特点或检验条件在编制施工组织设计时加以认定。3.6.3 特殊过程的确认组织： 项目特殊过程确认由项目经理部组织，监理人员参与或签认。3.6.4 特殊过程的控制：（1）特殊过程确认以后，项目技术负责人应组织编审特殊过程的作业指导书，明确对特殊过程所需用的设备能力、人员资格、工艺流程、操作方法、控制参数、验收标准的确认和鉴定。当确认的人员设备及工艺发生变化后，再确认。（2）特殊过程的控制，按照作业指导书要求，需要实施连续监视或测量，努力对过程参数或部分可检验质量做出有效控制，并做好记录。4 竣工验收阶段的质量控制4.1 验收标准 建筑工程施工质量验收标准必须按照建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-2001）进行验收，验收应按下列要求进行验收：（1）建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。（2）建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。（3）参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。（4）工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。（5）隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。（6）涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。（7）检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。（8）对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。（9）承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。（10）工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。4.2 验收程序和组织4.2.1 工程质量验收程序和组织应按建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）进行。（1）检验批及分项工程应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。（2）分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。（3）单位工程完工后，项目经理组织项目技术负责人、质量负责人、主管工长对工程质量进行全面检查验收，验收合格后报公司（分公司）技术质量部复查合格后向建设单位提交工程验收报告。（4）建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。（5）单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包的工程项目应按本标准规定的程序检查评定，总包单位应派人参加。分包工程完成后，应将工程有关资料交总包单位。（6）当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。（7）单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。4.3 技术资料的整理与移交4.3.1 技术资料的整理 工程完工后项目技术负责人应组织有关专业技术人员按国家、地方或行业规程、合同要求编制工程竣工文件，并按其具体要求归档组卷，其主要内容有： （1）工程项目开工报告； （2）工程项目竣工报告； （3）图纸会审和设计交底记录； （4）设计变更通知单； （5）技术变更核定单； （6）工程质量事故发生后调查和处理资料； （7）水准点位置、定位测量记录、沉降及位移观测记录； （8）材料、设备、构件的质量合格证明资料； （9）试验、检验报告； （10）隐蔽工程验收记录及施工日志； （11）竣工图； （12）质量验收评定资料； （13）工程竣工验收资料。4.3.2 工程技术资料的移交技术资料的移交应在双方均按合同要求履约时，按合同要求的数量和时间进行移交。4.4 施工质量缺陷的处理对查处的施工质量缺陷，应按不合格程序进行处理，可采用：（1）修补处理：当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计要求，存在一定的缺陷，但经过修补后还可达到要求的标准，又不影响使用功能或外观要求的，可以做出进行修补处理的决定。（2）返工处理：当工程质量未达到规定的标准或要求，有明显的严重质量问题，对结构的使用和安全有重大影响，而又无法通过修补办法给予纠正时，可以做出返工处理的决定。（3）限制使用：当工程质量缺陷按修补方式处理无法保证达到规定的使用要求和安全，而又无法返工处理的情况下，不得已时可以做出结构卸荷、减荷以及限制使用的决定。（4）不做处理：某些工程质量缺陷虽不符合规定的要求或标准，但其情况不严重，经过分析、论证和慎重考虑后，可以做出不做处理的决定。可以不做处理的情况有：不影响结构安全和使用要求者；经过后续工序可以弥补的不严重的质量缺陷；经复核验算，仍能满足设计要求的质量缺陷。5 质量持续改进5.1 项目经理部应结合工程实际和类似工程经验分析和评价项目管理现状，识别质量持续改进区域，确定改进目标，实施选定的解决办法。5.2 质量持续改进应按全面质量管理的方法进行。应：（1）通过建立和实施质量目标、营造项目，激励改进氛围和环境；（2）确立质量目标的明确改进方向；（3）通过数据分析，内部审核不断寻求改进的机会，并作出具体的改进活动的安排；（4）对当前反映强烈的屋面、厨厕、外墙、渗漏等严重影响使用功能的质量通病，项目必须制定专项改进措施；（5）通过纠正和预防措施及其它适用的措施实施改进；（6）在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进决定。5.3 不合格控制5.3.1 项目经理部应按各公司的不合格控制程序，控制不合格物资进入项目施工现场，严禁不合格工序未经处置而转入下道工序。5.3.2 不合格品的分类：A：轻微不合格；B：一般不合格品；C：严重不合格品（质量缺陷）；D: 重大质量事故。5.3.3 对验证中发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴别、标识、记录评价、隔离和处置。5.3.4 不合格的评审A：“轻微”不合格品，由项目质检员负责评审通知施工工长进行处置，质检员复验，同时予以记录，填写轻微不合格品通知单； B：“一般”不合格品，由项目技术负责人组织评审，确定是否采取措施。如需采取措施由项目工程部门制定纠正措施，施工工长按措施组织处置，质检员复验；C：“严重”不合格品，由分公司总工组织评审，分析原因、制定纠正措施，项目经理按纠正措施组织处置，分公司质量部门或委托项目质检员复验；D：“重大质量事故”由分公司总工组织评审，公司参与，分析原因、制定纠正措施，项目经理按纠正措施组织处置。公司科技质管部派人或委托分公司质检员复查。对于追踪产品质量构成重大影响的，必须向业主报告，必要时按相关的法律、法规处理。5.3.5 不合格品的处置（1）质检员在检查过程中发现“轻微不合格品”可以用口头（当返工用时在4小时以内的）或书面整改通知单的形式通知施工工长，定人、定时进行整改，质检员验证。（2）轻微不合格品让步接收：对评审为让步接受的不合格品由项目技术负责人向顾客代表提出让步接收意见，经顾客代表认可，办理让步接受手续让步接收单后才能转序。（3）返工：项目经理或工长组织对已审定的返工品进行返工，返工工序按工程管理程序进行，返工后的产品由质检人员验证，合格后方可进入下道工序。（4）返修：项目质量负责人填写不合格整改通知单，项目经理组织对已审定的返修品进行返修，返修工序按工程管理程序进行，返修后的产品由质检人员验证，合格后方能进入下道工序。（5）改作他用：项目技术负责人填写让步接收单，报请顾客代表批准；顾客代表认可后，方可改作他用处理（主要指材料、成品、半成品、加工品）。（6）报废或拒收：当项目经理接到不合格品的评审报告及检验记录的，确定该不合格品为报废品时，应组织该产品的重新生产。对外购的、外加工的、业主提供的、分包的不合格品应拒收，并重新组织采购、加工生产。注：质量检查员负责对不合格品的处置结果进行验证，验证情况记录在不合格品通知单上。5.3.6 材料不合格品的处置办法（1）退货；（2）对不合格材料进行加工整理（如：钢材锈蚀、运输变形等）使其合格直接使用；（3）顾客（设计）同意改变用途（限制使用范围）；（4）经顾客(设计)同意降级使用或限制使用范围；（5）报废。5.3.7 不合格品的发放不合格品在没有处置办法之前不得发放使用，在决定处理办法以后应通知使用人和材料员，由材料员处理后再发放使用。5.3.8 交付后发现的不合格品的处置工程竣工交付和开始使用后收到顾客的投诉或主动回访发现的轻微不合格品时，将信息或投诉报告传递给负责该工程施工的分公司工程质量部门，质检员填写不合格通知单，按评审意见，明确负责整改单位及完成时间，负责整改单位按照处置意见进行返工或返修，分公司质检员验证合格后，经双方确认为合格，并在“不合格品通知单”签字认可。6 纠正措施6.1 不合格的评审当发生以下情况之一时，应由责任部门对不合格进行评审：（1）顾客的投诉和抱怨；（2）地方政府有关部门或社会媒体反映的不合格品；（3）公司或分公司组织的不定期检查三次以上重复发生的轻微不合格品或质量体系运行过程三次以上不符合程序文件的规定的不合格项；（4）内部和外部检查中，发现的严重不合格品或重大质量事故；（5）其他不及时解决可能对公司造成更大损害的情况。6.2 确定不合格产生的原因经不合格评审后，组织有关人员分析其产生的原因。（1）施工过程的不合格品执行不合格品控制程序；（2）质量管理体系过程检查结果未达到预定目标时，由负责该过程的部门负责人组织本部门人员分析产生的原因；（3）公司工程部门或分公司工程技术科收到的顾客投诉或抱怨反映的不合格品，由上述受理部门组织有关部门分析产生的原因；（4）项目经理部收到顾客反馈的不合格品时，由项目总工程师组织质检员、工长和责任班组分析产生的原因。对于分析确定的不合格品产生的原因，由会议主持人指定专人在不合格评审记录上做好记录。6.3 评价纠正措施的需求原因分析后，由会议主持人组织评价是否需要采取纠正措施，才能确保不合格品不再发生。6.4 纠正措施的确定、实施与验证（1）公司部门制定的措施由部门负责人审批。涉及公司全局性的措施由分公司总工程师审批。主管部门负责组织责任单位实施，主管部门或委托分公司分管部门验证；（2）分公司部门制定的措施由部门负责人审批。涉及分公司全局性的措施由分公司总工程师审批。主管部门负责组织责任单位实施，主管部门或被受委托人验证；（3）项目经理部制定的措施由项目技术负责人审批，主管部门负责组织责任单位实施，项目质检员负责验证；上级部门编制