靖远县天嘉养殖场可行性研究报告.doc

靖远县天嘉养殖场建设项目可行性研究报告靖远县农牧局二0一0年十二月编制项目名称：靖远县天嘉养殖场项目建设单位：靖远天嘉养殖场项目负责人：王军项目主管单位：靖远县农牧局项目性质：新建项目建设期限：2010年2011年项目实施地点：靖远县北滩乡乱腰村目 录第一章 项目概况 4 第二章 项目背景. 5 2.1项目建设的必要性 52.2项目建设的有利条件 6 2.3全县基本情况 6 2.4项目区基本情况 7 第三章 项目可行性分析 8 3.1市场分析 83.2风险分析 9 3.3民族分析 9 3.4环境分析 9 第四章 场址选择 9 4.1场址地点与地理位置 9 4.2场址占地面积 10 4.3土地利用现状 10 4.4厂址建设条件 10 第五章 项目建设内容 11 第六章 经营管理 11 6.1项目的组织管理与运作 11 6.2项目人力资源配置 12 6.3专业技术人员培训 12 6.4经营方式 12 第七章 项目实施进度 12 7.1建设工期 12 7.2项目实施进度安排 12 第八章 项目管理 13 8.1组织管理 13 8.2技术管理 14 8.3资金管理 14 8.4产品管理 14 第九章 投资估算与资金筹措 14 9.1投资估算 14 9.2项目投入总资金估算汇总表 179.3资金来源及运用 18 第十章 经济效益分析 1810.1效益分析 1810.2社会效益 1810.3生态效益 19 第十一章 可行性研究结论与建议 19 11.1研究结论 1911.2存在的问题及建议 20 第一章 项目概况1、项目名称：靖远县天嘉养殖场建设项目2、项目负责人：王军3、项目性质：新建4、项目主管单位：靖远县农牧局5、项目建设单位：靖远县天嘉养殖场6、建设地点：靖远县北滩乡乱腰村7、建设目标：项目采取“公司+农户”的牧业产业化经营模式，以企业为龙头，以订单畜牧业形式将广大农户组织起来，严格执行饲养管理程序、产品分等级标准，同意销售渠道、统一羊肉价格、统一注册商标、严格维护企业产品质量，并以此形成有一定规模的生产基地。由企业为养殖户提供种源配套、技术服务，并以订单形式有计划收购农户的育肥羊，逐步实现产加销、贸工牧一体化，最终形成完整的肉羊产业链条。8、建设内容与规模：（1）本项目拟新建羊舍4栋，共4000平方米，病羊隔离舍1栋，90平方米。建设饲料加工车间90平方米、，药浴池和消毒池各1座。建设办公生活用房200平方米。建设水窖等其他附属设施。（2）引进良种公羊4只、母羊50只，（3）购置相应的饲草料设备。9、产品方案：项目达产后，羊场在保留原种群数量的前提下，发展10户存栏羊100只得繁育户，年提供纯种羊200只，纯种羊300只，育肥扩繁羊2000只。10、建设期限：二年（20102011年）11、投资估算：本项目经估算，总投资为100万元，其中：固定资产投资为80万元，流动资金为40万元。12、资金筹措：本项目总投资100万元，（1）申请国家扶持资金20万元；（2）自筹资金80万元。第二章 项目背景2.1项目建设的必要性2.1.1促进羊肉支柱产业发展，增加社会有效供给的需要：建设良种肉羊繁育基地，通过本品种选育、提纯复壮、人工受精以及胚胎移植，向社会提供优良种羊，从而提高生产能力和生产水平，增加靖远羊羔肉产品数量，满足日益强劲的市场需求。同时以本繁育基地为龙头企业，带动全县养羊业发展，促进产业化进程。2.1.2改善生态环境，促进综合农业可持续发展的需要：通过发展以养羊为主的草食畜促进大面积的种草，可明显改善生活环境。随着商品养羊业的发展，不仅可充分利用以秸秆为主的农副产品，为人们生活提供肉食品，提高人们的健康水平，而且能大大减少因焚烧秸秆而造成的环境污染。通过养羊可为周边农区提供大量的有机肥料，实现秸秆的过腹还田，促进项目区内农业生态良性循环。2.1.3发展地方经济，脱贫致富的需要：羊羔肉产业的兴起带动了羊产品加工、销售、餐饮服务等相关的迅速发展。为此，充分发挥名牌优势，大力进行羊产业建设，有利于迅速形成区域经济优势，推动地方经济的发展，增加农牧民收入，脱贫致富。2.2项目建设的有利条件2.2.1政府重视，政策措施优惠：借助国家西部大开发和退耕还草的有利时机，靖远县把舍饲养羊和羊羔肉开发确立为羊产业开发中的重中之重，制定了一系列优惠政策和保障措施，为靖远羊产业的发展及本项目的实施提供了政策保障。2.2.2技术力量雄厚，服务体系齐全：全县共有畜牧科技人员89人，其中高级4人、中级20人、初级65人，基本形成了县有中心、乡有站、村社有农民技术员的三级服务体系。2.3全县基本情况靖远县位于黄河上游，甘肃省中部，属黄土高原沟壑区，属典型温带大陆性气候，干旱少雨，无霜期182天。年平均气温9.9，年平均温差13.4，日照时数长达2890.6小时。年平均降水量215.9，年蒸发量1847.2。海拔12793017。黄河流经11个乡镇，154公里。全县共辖18个乡镇、175个村、1125个村民小组；人口123414户、46.66万人，其中农业人口42.12万人。土地面积5809.4平方公里，耕地面积112.12万亩，其中水浇地46.16万亩，“三田”面积35.36万亩，草场面积439.6万亩。靖远县是一个以粮食生产为主的农业大县，畜牧业生产在社会经济中占有很大比重。2008年全县国民生产总产值达278366万元，工业总产值为302420万元，农业总产值133534万元；粮食播种面积77.46万亩，粮食总产量17.04万吨；大家畜年末存栏3.98万头，羊存栏32.57万头，羊存栏17.13万头，鸡存栏359.8万只，肉类总产量达16743吨。2.4项目区基本情况根据扶贫项目有关有求和选点原则，从我县选择养羊基础比较好、土地面积宽广、发展舍饲养羊具有潜在优势、在全县较有代表性的北滩乡作为项目实施区。配套“五良”技术，组织规范化、规模化羊羔肉生产。项目实施区分布在我县北部半山半丘陵，三面环山。川区平均海拔1580米。川地土质肥沃，土地资源丰富，属引黄高扬程灌区，共有耕地面积130000亩，其中粮食播种面积105000亩，全年平均日照时数2600小时，无霜期160天，农作物种植以小麦、玉米等粮食作物为主，粮食播种面积占农作物播种面积的50%以上，有灌溉条件的地方种植蔬菜、马铃薯等经济作物。项目实施区98个村民小组、9303户、42261人，共有劳动力13637人，粮食总产量1055吨，人均占有粮食336公斤。大家畜存栏4840头，羊只存栏30400只，羊存栏9900头，鸡存栏5.5万只。第三章 项目可行性分析3.1市场分析一是羊肉品质好，深受消费者青睐。与其他肉食品相比，羊肉的肌肤纤维细，肉中筋腱少，含脂丰富，食味佳美，易于消化吸收，尤其是羊肉中的胆固醇含量低，这是其他肉类所不能比的，特别是肥羊肉更是人类良好的保健食品。今后，随着人们消费观念的改变，青睐绿色环保天然食品羊肉的消费者会越来越多，而且消费潜力巨大。二是甘肃省及西北地区多数居民喜食羊肉，各地销量大，价格一直坚挺，尤其春夏之交，价格猛涨，目前兰州市场胴体肉每公斤14元，居各类肉品之首。 近年来，靖远县的羊产业得到了长足发展，2007年羊只存栏32.5万只，羊只出栏18.12万只，羊肉产量2718吨。总体可以看出，靖远县占65%以上的羊肉外销，本地消费量仅占羊肉总产量35%，具有明显的外向型经济特征。随着经济的发展，人口的增长的收入的增加，必将形成羊肉尤其是羊羔肉产品消费的绝对增长。3.2风险分析2002年被国家绿色食品中心评为绿色产品。目前，证明商标的申请注册已完成所有手续。这些都将极有力地促进品牌形象的提升与产品美誉度和信誉度。良好的品牌形象和稳定发展的市场需求将大大降低项目风险。3.3环境分析靖远县羊繁育科技扶贫项目立足于现有自然资源条件，重点发展以羔羊生产为主的舍饲养羊业，大力发展人工种草与高蛋白饲料玉米的种植，充分利用农作物秸秆，减轻自然放牧对草场的压力，缓解草畜矛盾。同时结合国家西部大开发退耕还林还草项目中封山育草项目，恢复植被，减少水土流失，保持生态平衡。第四章 场址选择4.1场址选点与地理位置靖远县地理位置位于北纬3610，东经10418，属黄土高原丘陵沟壑区，地势大致东高西低，海拨12793017米。靖远县位于甘肃中部、白银市的北部和中部，平川区将靖远县隔为南北两部分。南部北靠平川区，西连景泰，东、北两面与宁夏回族自治区接壤。本项目靖远肉用种羊场拟建于靖远县北滩乡乱腰村。4.2场址占地面积羊场位于靖远县北滩乡乱腰村距乡政府30公里处，占地100.7亩。4.3土地利用现状靖远天嘉养殖场拟建厂址现为荒地，基本呈长方形，土地平整，无任何建筑物阻碍。4.4厂址建设条件4.4.1工程地质与水文地质地质资料表明，场地距自然地面以下1.2米均为沙性土壤，渗水性强，216米均为亚粘土，具湿陷性；卵石层较深，持力层一般为黄土层，承载力为100150Mpa。地震烈度为8度。本项目建筑物均为单层，且跨度不大，地基经适当处理完全可满足建设要求。4.4.2气候条件靖远县位于甘肃中部、白银市的北部和中部，属温带半干旱气候。年均气温为8.9，最冷月一月为-17.7，最热七月为22.6，年均温差13.4，日照时数长达3057.5小时，年均无霜期165天。年均降水240mm，蒸发量是降水量的6.5倍。4.4.3土壤条件项目所在地土壤主要有沙石土和黄绵土。地基承载力在15t/-25 t/之间。本项目单体工程跨度不大，层高较低（均为单层），对场地地基作适当处理后可满足建设要求，但要注意做好地基防水处理。4.4.4地质条件项目区有水井一口，供水量足够养殖场完全使用。其水质良好，适于农灌和人畜饮水，且未发现污染。经检验符合国家饮用水标准。4.4.5交通运输条件交通邮电便捷，靖远县与宁夏、内蒙相接壤，邻近省城兰州，白宝铁路、国道109线、省道207线与县、乡公路联络成网，其中项目区距离国道109线12公里，京呼银兰光缆贯穿全境。4.4.6公用设施社会依托条件本项目所依托的公用设施主要有白宝铁路、国道109线、省道207线，京呼银兰光缆等。白宝铁路、国道109线、省道207线为当地快速交通干线，也是靖远县重点发展的经济带，近年来政府投入了大量资金，沿线经济与环境日新月异。拟建场距靖远县白兰高速公路较近，约12公里，出行和购物都很方便。拟建场址建设用地均取得乡镇规划行政主管部门的许可，符合城乡规划。同时，本项目建设以发展畜牧养殖业为核心，符合国家、省上及白银地区畜牧规划，具有显著的社会效益和生态效益，项目酝酿初期就已得到县乡各级政府的大力支持。因此本项目社会环境条件良好。4.4.7防洪、防潮、排涝设施条件由于项目区气候干燥，降雨量较少，周边又无地表水系，因此项目防洪、防潮、排涝主要针对场内雨水排水、建筑防潮等工程，这一部分投资在总图工程中已充分考虑。4.4.8环境保护条件距调查，拟建场址周边一公里范围内无污染性工业企业，环境状况良好。特别是近年来，白宝铁路，国道109线、省道207线沿线已划为靖远县经济发展的重点区域，绿化全面展开，环境质量日新月异。项目生产过程中污染物主要为污水、粉尘及固体废弃物及锅炉烟污染。水污染采取二级生物处理的方法，避免污染环境；粉尘污染通过在饲草料加工原料接收和加工设备处均装置除尘设备，来保证空气中含有粉尘深度不超过国家规定150/立方米的允许浓度标准.4.4.9征地、拆迁条件项目建设用地系集体土地，由当地政府出面有偿征用转让于建设单位。建设用地总面积为16亩，该地无任何建筑物。同时种植玉米50亩，以苜蓿为主的豆科与禾本科优良牧草混播人工草地50亩，以满足羔羊育成生产对粗饲料的需求。4.4.10法律支持条件本项目拟建厂址建设用地均取得当地规划行政主管部门、土地管理部门的许可。同时，本项目建设以发展养殖业为核心，符合国家、省上及白银市畜牧业规划，得到省上及地区各级政府的大力支持。第五章 项目建设内容立足现有基础和资源优势，按照“集中攻坚、整村致富”的发展思路，以科技为先导，以财政支持位动力，以市场为导向，一区域优势发挥和特色产品开发为依托，以加快贫困地区群众脱贫致富为步伐，增强贫困地区经济可持续发展能力为目标。依托本地优良品种滩羊，引进优良品种，通过人工受精等高新技术，按照“标准化建设、科学化饲养、规范化生产、市场化经营”的建设原则，依托甘肃省靖远县兴平羊场，改传统的放牧生产为舍饲或半舍饲半放牧生产方式，以羔羊良种繁育体系，加快人工草地建设，开发饲草料资源，拓宽市场销售与畜产品加工渠道，培育发展主导产业，提高贫困地区加快经济发展的新途径。5.1项目总体布置肉用种羊场拟建在甘肃省靖远县北滩乡，整个场地呈长方形，东西宽80米，南北长50米，占地6亩，土地平整，距109国道22公里，距高速公路约20公里。本项目按生产功能要求，母羊舍位于场区北部，病羊隔离舍位于场区东南角，羊舍间距30米，饲草料贮存加工区位于场区西北角，办公生活区位于场区西南角。各区之间利用绿化带进行隔离。5.2肉用种羊繁育体系建设滩羊是靖远县饲养的主要绵羊品种，一些饲养户由于长期使用同一只种公羊，同群长期近交使其有退化的趋势，严重影响滩羊的生产性能，导致滩羊种质的退化。特此引进良种公羊5只、母羊50只， 5.3人工受精及疾病防治体系建设在场区建立人工受精室30平方米，并配备相关仪器设备，专门进行肉羊纯繁及经济杂交生产的配种工作；建立兽医防治室30平方米，并配备疫病防治相关仪器设备，专门进行场记育成专业户羊只得疫病预防和治疗工作，确保羊只安全生产。5.4饲草料生产体系建设场区附近征用图地系集体土地，种植玉米50亩，以苜蓿为主的豆科与禾本科优良牧草混播人工草地50亩，为高标准的羔羊育成生产提供优质饲草料。同时，充分利用周边地区大量的玉米秸秆，在青绿期间青贮加工，以满足羔羊育成生产对粗饲料的需求。5.5生产设施及辅助生产设施建设本项目拟新建羊舍4栋，共4000平方米，病羊隔离舍1栋，90平方米。建设饲料加工车间90平方米、建设办公生活用房200平方米。建设水窖等其他附属设施。办公室采用砖木结构等。第六章 经营管理6.1项目的组织管理与运作为适应市场经济发展的需要，项目建成后实行产权明晰、责任分明、科学管理的现代企业管理制度，使企业真正成为自主经营、自费盈亏得市场竞争主体和独立的法人主体。项目建成后，实行场长领导下的岗位责任制。6.2项目人力资源配置项目建成后，企业劳动定员需7人，其中管理人员1人，技术人员2人，生产工人3人，辅助人员1人，临时及季节性用工随时聘用。6.3专业技术人员培训全场管理及技术人员向社会公开招聘，或以大中专毕业生中择优录取，生产及辅助人员主要从当地初高中毕业生中择优招聘录用，通过签订合同，确立合同双方的责任、权利和义务，保证企业和员工的合法权益不受损害。招录后的人员全部培训，经考核或持证后方可上岗。定期不定期地聘请专家及专业技术人员对全体员工进行有计划地培训，通过理论与实践的结合，使他们掌握新技术、新方法。6.4经营方式本项目以发展肉羊产业为主，一兴办高起点的工厂化畜牧养殖企业入手，综合应用现代成熟的生物技术和工程技术手段，开发和挖掘传统畜牧业的生产潜力。通过引入优良畜种及相关技术，并按一定的工艺流程，建立科学合理的饲养管理制度，提高畜产品产量和质量，实现高技术、高投入、高密度、高效率和常年均衡生产。项目采取“公司+农户”的牧业产业化经营方式，以企业为龙头，以订单畜牧业形式将广大农民组织起来，严格执行饲养管理程序、产品分等分级标准，统一销售渠道、统一羔羊定规模的生产基地，由企业为养殖户提供种源配套、技术服务，并以订单形式有计划收购农户的育肥羔羊，逐步实现产加销、贸工牧一体化，最终形成完整的肉羊产业链条。第七章 项目实施进度7.1建设工期本项目建设期2年。7.2项目实施进度安排项目计划在12个月完成：2010年36月完成项目可行性研究报告；2010年7月完成项目审批手续及批文；完成项目的工程量及地质勘测；2010年7月完成项目的初步设计及审定工作；完成项目的施工图设计；2010年1011月完成土建及安装项目；2010年11月办公及生活用品购置；2010年1112月招聘、培训；2010年11月引进种羊进场；2011年5月竣工验收；2011年6月全面投产。第八章 项目管理8.1组织管理8.1.1靖远县良种肉羊繁育基地项目领导小组为了切实、有效地保证项目顺利实施，加强对项目实施工作的组织领导，县政府成立由主管县长任组长，农牧局、畜牧中心、北滩乡政府等相关单位为成员的项目领导小组，对项目实施进行整体规划和总体管理。8.1.2靖远县良种肉羊繁育基地项目办公室项目领导小组下设办公室，由农牧局局长担任项目办公室主任，项目办具体负责项目的设计，编制可行性研究报告、实施方案等相关资料、制定技术路线、提交年度工作总结、收集、整理资料、制作（图）照片、项目实施工作的具体管理与检查、项目资金的管理与报账、提交项目最终总结报告以及办公室日常工作。在项目具体执行过程中，实行行政双轨责任制，按照一个重点项目、一个领导班子、一个实施方案、一个奖罚政策、一个约束机制的“五个一”要求，项目领导小组与项目实施羊场、县科技人员签订目标责任书，明确责、权、利关系，充分调动项目参与者的创造性和科技人员的工作积极性。采取分项包片、长期蹲点的办法，坚持一抓到底，抓出成效。8.2技术管理技术推广工作由项目办统一管理，组织安排骨干技术深造学习、聘请专家教授、技术骨干与基层技术人员、农民技术培训以及技术推广研究。通过举办各种技术培训班以及各种不同形式的现场示范、讲解、演示，把理论与实践相结合，充分提高基层技术人员与项目区养羊户专业技术水平、业务素质和经营管理能力，提高项目的科技含量。同时示范研究推广一批先进实用的畜牧新技术，开展科技攻关课题研究，提高项目的科技含量。8.3资金管理为保证专款专用，促使项目资金及时到位，严格执行财务制度，按照县扶贫资金管理办法，实行专人负责、专立户头、专帐管理、专款专用的“四专”管理办法，统一安排，统一核销，坚持以生产性建设为主，非生产性建设为辅，努力提高资金使用效率。8.4产品管理县上成立了由动物检疫、卫生、畜牧、工商、税务、公安等部门参与的靖远县羊羔肉质量监督检查所，严格执行中华人民共和国食品法、动物防疫法和肉与肉制品卫生管理办法等国家标准，对羔羊生产、加工、贮藏、运输（公路、铁路）、销售等各个环节进行严格把关，依法管理，坚决杜绝不符合卫生条件的产品流入市场，确保羔羊肉产品质量和名牌形象的树立。第九章 投资估算与资金筹措9.1投资估算9.1.1固定资产投资估算项目总体投资150万元人民币，其中申请国家扶贫贷款资金60万元，自筹资金90万元不能。项目固定资产投向主要是良种引进、羊舍、冻配兽医室、饲料库房、辅助生产工程及饲草料加工设备、辅助生产设备设施等。依据同类工程，运用“工程估算法”，项目固定投资为150万元，占总投资的94%，其中：建筑工程费用为60万元，占总投资的45%；种畜投资70万元，占总投资的49%；设备仪器购置及安装费为5万元，占总投资的9%；其他费用为20万元，占总投资的6%。（1）建筑工程估算投资建筑工程估算投资表 单位：元、万元序号项目名称单位规模单位投资投资1.1引进羊种50.71.1.1引进滩羊公羊只206001.21.1.2引进滩羊母羊只50035017.51.1.3引进小尾寒羊只20100021.1.4引进小尾寒羊只500600301.2羊舍72.11.2.1羊舍2500260651.2.2病羊隔离舍902604.11.2.3运动场10003031.3辅助生产设施39.91.3.1饲料加工间及库房906005.41.3.2草棚4001606.41.3.3青贮池m2000120241.3.4授精站及兽医室606003.61.3.5药浴池座130000.31.3.6消毒池座120000.21.4公用工程31.91.4.1办公生活用房200600121.4.2门房及大门188501.51.4.3配电室406002.41.4.4围墙m40020081.4.5水窖m20030061.4.6储粪场400502195.5（2）设备投资估算设备投资估算表 单位：元、万元序号名称单位数量单价购置费1兽医设备55.81.1人工受精设备套13.53.51.1兽医防疫设备套12.32.32饲草料设备6.72.1轮式拖拉机台11.31.32.2粉草机台20.40.82.3铡草机台21.12.22.4精饲料加工机组套12.32.32.5粉碎机台10.10.13饲草设备33.1运料车把100.050.53.2运粪车把100.050.53.3辅助工具器套200.124其他设备7.64.1供水设施、设备套1334.2配电设备套12.62.64.3消防设施套10.60.64.4场内运输车台20.71.451+2+3+423.1（3）其它土地费用：场址用地及平整 2万元项目前期及管理费 5万元工程监理费 3万元咨询设计费 1万元办公及用品费 2万元技术及培训费 1万元合计 14万元9.2项目投入总资金估算汇总表项目投入总资金估算汇总表序号项目名称投资（万元）占总投资比例（%）备注1固定资产投资232.6941.1建筑工程143.9591.2种畜50.7201.3设备购置及安装23.191.4其他费用1462固定资产投资方向调节税03建设期利息04项目运营流动资金1565合计（1+2+3+4）247.69.3资金来源及运用本项目总投资150万元。（1）申请国家扶持资金60万元，全部用于固定资产投资；（2）自筹资金90万元，全部用于项目固定资产投资 、运营流动资金。第十章 经济效益分析10.1经济效益10.1.1销售收入养羊收入（1）公羊：5只200元/只 10000万元（2）肥羊：2000只300元/只 60万元（3）羊毛销售收入：2000只1.5/只5元/ 1.5万元（4）淘汰母羊收入：400只300元/只 12万元销售收入合计：83.5万元10.1.2生产成本（1）饲料成本：27万元（2）饲料种植成本：15万元（3）防疫保健费：8万元（4）剪毛费：0.5万元（5）维修费： 1万元成本总计：51.5万元10.1.3净利润：32万元10.2社会效益项目建设的社会效益主要表现在：一是充分调动项目区农户的生产积极性，可使项目区农户致富奔小康，农村经济走上健康有序的发展轨道；二是增加项目地区农村劳动力就业机会，拓宽脱贫致富渠道；三是促进生态农业可持续发展，改善生态环境；四是通过科技培训，提高农民科技素质，转变农业生产方式，脱贫先治愚，提高文明程度和文化素质。五是提高优质羊肉产量，增加社会有效供给；六是通过养羊业的规模发展，带动当地草产业、饲料加工业、畜产品加工业、营销、餐饮等一系列相关产业的发展，加快全县经济的发展步伐。10.3生态效益通过项目实施，开发利用农作物秸秆资源，增加人工饲草料地面积，保护天然草场，减轻草场压力，利于植被恢复，休养生息，增加草场覆盖度；减少水土流失，提高草场生产能力，缓解草畜矛盾；优化产业结构，过腹还田，增加有机肥，转化增值，提高综合生产能力；促进生态农业的可持续发展。第十一章 可行性研究结论与建议11.1研究结论1、本项目通过对本地滩羊进行本产品中选育提纯复