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经营开发工作管理办法1. 范围为了强化经营工作管理,更好地适应当前建筑市场投标竞争的需要,开拓和占领市场、充分发挥我公司对外经营的优势,现结合我公司经营工作的具体情况,特修定有限公司经营开发工作管理办法。本办法适用于有限公司经营开发工作的管理。2. 职责2.1经营开发中心2.1.1经开中心:总体职责是根据公司制定的各项经营政策、目标、方针来统筹安排经营活动,并完成公司的经营目标任务。主要包括市场开发规划与计划管理、标前评审及合同审批管理、投标文件编制、投出及管理、与投标有关的银行业务管理、主导经营开发人员的培训等工作。下设一部、二部和华北、华东、华南、西南、西北、东北、豫陕等七个地区经营部。2.1.2 经开中心一部:主要负责投标项目的总体管理工作,负责标书中技术、施组、报价等的编制及投标工作;指导、协助基层公司的编标投标工作,协调解决投标工作中的问题;投标资料的整理、汇总、保存。2.1.3 经开中心二部:主要负责投标项目资格预审、商务部分的编投标工作,负责公司经营信息汇总、投标项目审批备案、合同审批管理、经营数据归口报出、证照使用管理、投标资料的保存以及经开中心本部的财务、人事和后勤等管理工作,并协助地区经营部做好各地区、项目的备案工作。2.1.4 地区经营部:主要负责本区域内的市场开发,完成公司下达的经营目标任务,负责本地区投标项目相关信息的收集、处理、传递、更新;负责本地区的项目前期策划并做好投标服务以及投标备案等工作;协助地区主管领导做好该地区在建项目的监管工作。2.2 海外公司:负责海外市场开发规划与计划管理、标前评审,以及海外项目的追踪和信息的收集、处理、传递、更新,并组织海外项目的编投标工作;海外项目经营额汇总经开中心。2.3 项目成本管理中心:指导项目部制定项目二次经营策划方案;在项目施工过程中,指导、帮助、审查项目二次经营申报资料,跟踪项目二次经营审核、审批等阶段进程及有关动态信息;二次经营额汇总经开中心。2.4 各相关部门:由于经营开发工作随机性强、时效性强,如在编投标及备案等经营工作中涉及公司本部各职能部门的,要按时、保量完成,切实做好公司的经营开发工作。2.5基层公司:在经营开发中心的协助下负责其重点经营区域自行追踪项目及相关追踪项目的信息收集、处理、传递、更新及投标工作,完成公司下达的经营目标任务;配合经开中心在其重点经营区域、其他领域的编投标工作和经营开发中心日常经营管理工作中的相关工作。2.6 其他:经营开发与施工生产紧密结合,各基层公司、项目部须干好在建项目为后续经营开发工作奠定基础,如在建项目实施过程出现工期、质量、安全等问题而影响后续市场开发的,在经营考核中将扣分。3. 具体规定和要求3.1 市场开发规划与计划管理3.1.1 市场调研及汇总3.1.1.1 各地区经营部、基层公司进行市场调研,形成市场调查报告,于每年12月初报经开中心汇总。地区经营部及各基层公司应及时填报经营信息报表(见表 J-1)报经开中心。3.1.1.2 根据调研情况,由经开中心汇总形成公司年度市场调查报告和不同阶段拟投的主要项目。3.1.2 制定、调整并发布市场开发规划经开中心根据市场调查报告,分析现有市场开发规划的合理性,制定、调整并发布年度市场开发规划,发布前报相关领导审定、审批。3.1.3 制定市场开发年度计划3.1.3.1 经开中心根据市场开发规划拟定市场开发年度计划,报总经理审批。3.1.3.2 经开中心将审批后的年度计划报发展规划部。3.1.4 年度计划分解及执行经开中心根据年度经营计划,进行计划分解并落实到各地区经营部、基层公司。3.1.5 统计及分析经开中心按单位、领域、地域、规模等对月度、季度、年度投标情况及新签合同情况进行统计、分析、上报。3.2 标前评审管理标前评审由相关人员对拟投标项目的概况、要求、法律法规条款以及项目的追踪情况等与投标有关的事项进行分析,结合企业的人员、资质、机械等对拟投项目进行评价,并最终确定是否参与投标。3.2.1 投标项目审批各地区经营部、基层公司对拟投标项目需填写投标项目审批表(见表 J-2),经地区经营部负责人、经开中心总经理审批后方可购买招标文件。其中以集团公司名义投标项目经地区经营部负责人及经开中心总经理审批,同时需由项目所在地区经营部向对应集团公司办事处或经营部提出投标申请,由集团公司进行项目审批。3.2.2 标前评审3.2.2.1 得到招标文件或相关信息后,由经开中心主管领导或投标项目总体组织标前评审。根据招标文件要求,对招标范围、承包方式、工程规模和工期、质量、安全、环保要求,设计标准、技术要求、相关规范、合同条款、法律法规条款等进行评审,识别投标中存在的风险,判定公司人员、业绩、机械、财务等是否满足招标文件要求。3.2.2.2 对于一般项目由投标项目总体组织编标组成员进行标前评审。3.2.2.3 对于重点或重大项目由经开中心总经理组织投标总体、编标组成员及发展部、技开部、人力部、施技部、物设部、项目成本管理中心、财务部、安质部、法律部等相关部门进行标前评审。3.2.2.4 评审结果由项目总体整理并填写标前评审表(见表 J-3)。3.2.2.5 以集团公司名义投标标的海外项目,执行海外项目标前及合同评审管理办法。3.2.2.6 经标前评审和审批的投标项目,由项目总体组织进行投标文件的编制。3.3编、投标管理 3.3.1 编、投标管理实行总体负责制。3.3.2现场考察及询疑编标人员拿到招标文件后,首先要仔细通篇阅读招标文件,对不明确或不理解的条款、内容等按招标文件要求的时间提出书面询疑资料,经过投标总体汇总审核之后,发给业主或招标代理。对于重点项目将组织相关人员进行现场调查,如自然环境、工程界面、相关工作项目进度等,现场调查人员完成工地调查报告供编标组参考。3.3.3 标书编制编标人员根据招标文件、补遗书及答疑资料等要求进行投标文件的编制工作。商务编标人员要严格按照招标文件的规定和要求编制投标商务文件,结合招标文件及评标办法,重点关注商务文件中的资质、人员、业绩、财务状况、拟投入机械设备、企业信誉方面等内容。对于需要其他部门办理的证明文件,商务编标人员一定要提前按程序办理。技术编制人员根据招标文件及项目设计特点、技术特点、工程特点、重点工程、难点工程以及工期、质量要求,结合单位资源状况编制投标性施工组织设计文件,针对招标文件提出的特殊要求,重大项目可会同其他部门共同研究确定方案;根据招标文件、补遗书及答疑资料的技术要求选择厂家,并根据厂家提供的技术方案,编制投标性技术文件。报价编制人员会同成本中心,根据厂家的原始报价文件、实际经验编制投标报价文件,分析工程量清单项目的人工费、材料费、机械费、运杂费、其他直接费、间接费、利润、税金等的费用组成,提出成本价和合理价,为报价的最终确定做好基础工作。对主要材料、设备的报价,成本中心提供战略合作单位及单价目录,做为投标文件编制的重要依据,经开中心报价人员汇总比较后,择优选用。3.3.4投标文件评审、完善和包封编标人员编制完投标文件之后,要对照招标文件、补遗、答疑资料、评标办法等相关文件,对投标文件的针对性、完整性、符合性、取费及计算结果的正确性等进行最终审核,发现问题进行修订和完善。一般项目先由责任人进行检查,检查完成后由总体或主要负责人对标书进行检查,对于重大项目需由部门负责人或主管领导做最终审核,并填写表J-6投标文件评审表。最终审核、完善完成后,编标组负责投标文件打印,并按要求进行装订、包封。3.3.5开标在业主或招标代理规定的投标截止时间以前把编制好的投标文件递交到业主指定的地点,按招标文件要求参加开标会。3.3.6 投标后的相关事务3.3.6.1 如果项目未中标,在招标文件规定的时间范围内办理退还银行信贷证明、投标保函等相关事宜。3.3.6.2如果项目中标,投标总体组织编标组及时做好合同交底的编制工作,并参加合同交底会,向相关部门及人员移交相关资料;项目中标后由经开中心二部协助项目部或基层公司办理预付款保函、履约保函等相关事宜。3.3.6.3 项目中标后,中标通知书由经开中二部集中管理。3.3.7投标总结投标组在投标结束之后,根据反馈的消息,以及自己掌握的实际情况,对投标项目进行标后总结,总结编标过程中的经验与教训,为今后的投标提供参考。3.4 投标保函、信贷证明、担保管理3.4.1 银行业务的申请相关编制标人员、基层公司或项目部人员应及时向经开中心财务提出办理银行信贷证明、投标保函、预付款保函、履约保函等与财务有关的相关业务的申请,财务对申请及相关资料审核确认之后,提交经开中心总经理及公司主管经营副总经理、总会计师审核,有限公司总经理审批。办理此业务前填写投标银行业务申请书(表 J-4)、付款申请书(表 J-5)。3.4.2 银行业务的办理3.4.2.1 经开中心财务向银行提出相关业务申请,填写银行业务申请表。报经开中心总经理审定后,经有限公司法定代表人签字办理。3.4.2.2 经开中心财务整理相关资料,递交至银行相关部门负责人进行办理。3.4.2.3 经开中心财务接收银行办理好的证明材料原件,核对无误后,向使用人移交办理好的证明,向银行缴纳办理银行业务的财务费用。3.4.3 建立台账3.4.3.1 对项目办理的银行信贷证明、投标保函、预付款保函、履约保函等相关业务由经开中心财务建立详细的电子和手工台账,每季度向公司财务部上报统计报表。3.4.3.2 银行信贷证明、投标保函、预付款保函、履约保函等转交使用单位或部门,使用单位或部门签字确认。申请人如为基层公司,同时向基层公司转垫付财务费用。3.4.4 定期催收退还到期文件3.4.4.1 经开中心财务要定期检查银行业务台账,及时清理需要清退的银行信贷证明、投标保函、预付款保函、履约保函等,向使用单位或部门催收。3.4.4.2 使用单位或部门退还相关银行业务原件时,在内部申请表上签字核销,经开中心财务将原件退回银行时,要求银行经手人员签字核销。3.4.4.3 在电子台账和手工台账中核销清退相关银行业务。3.5 合同审批及合同交底管理3.5.1 合同审批3.5.1.1 所有工程类在合同文本签字盖章之前,合同文本必须由经开中心、物设部、施技部、财务部、法律部、项目成本管理中心等相关部门对合同的特殊要求、计量支付、合同价款调整、人员、设备、工期、质量、违约责任的约定等条款进行审核,并在合同审批表上签署审核意见,并由经开中心总经理及公司主管领导审批。3.5.1.2 对合同条款中明显的错误或不平等条款提出的修改意见,由经开中心二部负责汇总,主责部门据此与业主商谈。3.5.1.3 合同条款与业主达成共识后,经经开中心总经理、公司主管经营领导批准后,由经开中心二部加盖有限公司合同专用章,待合同签订后经办人应及时将合同原件返回经开中心二部,由二部归档和移交相关部门。3.5.1.4 合同签署人必须经法定代表人授权,并按时办理签约手续和合同签订等相关事宜。3.5.2 合同交底3.5.2.1 合同交底在合同签订后,或工期要求比较紧的在拿到中标通知书后,或业主对工期要求紧或要求立即进场的并在确定中标后,进行合同交底。3.5.2.2经开中心应及时向有限公司施技部、财务部、物设部、项目成本管理中心、财务、安质等相关部门进行合同交底。合同交底的内容有:工程概况、重难点、工期、质量、人员配置、材料供应、计量支付、特殊要求、承诺、报价等相关内容。另外,报价部分的核算分析、报价结构的相关信息特别向成本中心、项目实施主体等相关单位部门做详细说明。合同交底的具体要求和内容执行公司合同交底的相关管理文件。3.5.2.3 合同交底后,经开中心向相关部门移交有关资料。3.6 二次经营及海外项目的经营管理执行项目成本管理中心、海外公司的相关管理办法和文件。4. 记录经营信息报表 (表J-1)投标项目审批表 (表J-2)标前评审表 (表J-3)投标银行业务申请表 (表J-4)付款申请书 (表J-5)投标文件评审表 (表J-6)附加说明本标准提出并归口部门: 经营中心 经营信息报表 表 J-1 项目名称工程概况业主 名称地址联系人职务联系电话设计单位名称地址联系人联系电话资审、招投标时间其他竞争单位对本项目的建议追踪单位 日期:投标项目审批表表 J-2项目名称工程分类行业 铁路 轨道交通 高速公路 其他 专业 通信 信号 电力 电化 收费 监控 机电 其它 项目阶段资审 招投标 工程概况请在此填写:工程里程或范围、所含专业、标段划分情况等拟投标段购标、递标时间 招标单位 名称联系人/职务项目追踪单位负责人填报单位(公章)项目跟踪情况介绍资质要求集团公司 有限公司 联合体 (联合体成员: ) 其他(如我方为专业分包商身份出现,请在此说明并明示总包方;如我方主投,但需专业分包商,请明示分包资质及分包商)证件、法人委托书1、营业执照副本 资质证书副本 安全生产许可证副本 法人代表证 组织机构代码证 2、 法人委托书 被授权人 投标主体单位1、集团公司 有限公司配合 2、联合投标 3、有限公司 4、电务 公司地区经营部负责人 年 月 日经开中心 总经理批示 年 月 日填写人:日期:注:1、本表适用于有限公司所有投标项目;2、本表后应附招标公告及相关资料(如为邀请方式,则需有邀请函等);3、本表内容须填写齐全;4、本表经审批后交二部。标前评审表表 J-3项目名称:评审时间:参加人:评审内容及结果:1、工程概况:2、基本要求:本项目采用的有关设计、施工、测试检验以及其他的技术标准、规范: 工期要求: 质量要求:安全要求:环保要求:法律法规条款:资金状况(是否需要垫资):其他:3、对上述内容的确认:4、公司能力:5、评审结果:分管领导: 年 月 日投标银行业务申请书表 J-4业务类型投标保函 履约保函 预付款保函 信贷证明 财务报表 银行存款证明 资信证明书 银行查询授权书 事务所查证书 其他工程名称业 主 名称联系人联系电话地址邮编金 额大写: 保函期限及最晚出具时间申请人姓名: 联系电话: 单位公章:经开中心 二部意见 年 月 日经开中心 经理意见 年 月 日有限公司主管经营副经理意见 年 月 日有限公司会计师意见 年 月 日有限公司经理意见 年 月 日认领签字 年 月 日 备注:1、根据银行规定,以有限公司资质办理担保及其他银行业务必须提前3个工作日提出申请及上交所需资料。2、以集团公司资质办理担保及其他银行业务、金额较大的、海外的业务必须提前7个工作日上交申请及所需资料。3、一个工程同时办理多个保函、信贷、其他银行业务应详细注明,必要时分别提出申请。 收回记录:付款申请书 表 J-5收款单位信息收款单位全称收款单位帐号收款单位开户行收款单位详细地址邮编联系人联系电话付款金额付款时间要求或其他要求事项投标主体(集团公司、电务公司名义投标,是否基层公司自揽等信息)付款详细事由(用于投标类等请详细填写所用工程项目名称,款项性质等信息)经办人经办人员: 负责人: 单位公章:经开中心二部部长签字年 月 日经开中心财务负责人签字年 月 日经开中心经理签字年 月 日有限公司主管经营副经理签字 年 月 日 有限公司会计师签字年 月 日有限公司经理签字年 月 日投标文件评审表表J-6主要审查因素审查标准(招标文件要求)是否满足(满足划“”,不满足划“”)改进建议评审人总体负责人商务投标文件内容符合招标文件、补遗文件要求的内容投标资格招标文件要求业绩情况招标文件的强制性要求及打分标准项目经理及相关人员资格和业绩招标文件强制性要求及打分标准投标保证金招标文件要求的开具方式、金额联合体投标人招标文件要求的联合体模式投标人承诺招标文件要求投标有效期招标文件要求期限权利义务招标文件明确的权利、义务技术施工组织设计及技术方案招标文件要求的内容工程工期及进度计划安排招标文件要求的工期要求,计划编制合理工程质量及措施招标文件要求的质量标准施工安全、文明、环保及措施招标文件要求的安全、文明、环保要求及目标技术方案及其他相关资料招标文件中“技术标准和要求”规定资源配备计划合理、满足施工需求报价报价组成符合招标文件的格式及要求,无漏项已标价工程量清单招标文件给定的清单报价合理性与投标文件的施工组织安排、资源配置等相匹配,不存在低于成本价竞标和(或)严重不平衡报价降造措施措施与降造费用是否匹配其他 蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄蚃肃羆蒃螅袆芅蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒀蝿蚇肃蒀葿羃罿葿薁螅芇蒈蚄羁膃蒇螆螄聿薆蒆罿羅薅薈螂芄薄螀羇芀薄袃袀膆薃薂肆肂腿蚅衿羈膈螇肄芆膈蒆袇膂芇蕿肂肈芆蚁袅羄芅袃蚈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅节螈羂肁节蒇螅羇芁薀羀芆莀蚂螃膂荿螄羈肈莈蒄螁肃莇蚆肇罿莆蝿衿芈莆蒈肅膄莅薁袈肀莄
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