项目版CMIS功能设计(初稿).doc

PMIS 2016 (5.0)功能策划项目版CMIS功能策划总说明：1、项目部不设置服务器，服务器数据库均设在公司。2、所有审批流程实现电子签名功能，流程的每一步可适当选择执行人，执行情况可查看；审核、批准人可返回修改，修改完后从返回处继续执行流程。3、只实现项目管理功能，需要在公司CMIS中进行办公事务处理的请登录公司CMIS进行操作。4、多处需要从公司CMIS调用同一数据的，先将数据调进对应的总查询模块，其它模块从此处调用。5、所有功能模块录入的电子资料如需归档的能自动调入档案管理系统。6、与公司版CMIS公用的模块在CMIS E4里已考虑项目版功能，此处不多做描述。7、所有基础数据一次录入后可调入其它需要此数据模块以及调入公司总部各模块汇总，不需要各部门各层级重复录入。1 日常事物管理功能说明：在原有功能基础上，增加任务移交功能，所有任务、工作、待处理事务均能移交给接手人处理。1.1 工作日志参照公司版CMIS工作日志功能1.2 公文1.2.1收文管理1.2.1.1浏览的文说明：参照公司公文系统，主要用于查看公司公文及项目部红头文件的下发。流程：编审批发结构：序号1.2.1.2未浏览的文说明：参照公司公文系统，主要用于查看公司公文及项目部红头文件的下发。流程：编审批发结构：序号1.2.2发文管理1.2.2.1我的发文说明：参照公司公文系统。流程：编审批发结构：序号1.2.1.1我浏览的发文功能：参照公司公文系统。流程：编审批发结构：序号类型工程名称专业方案编制时间项目专工会签项目总工归口专工公司总工批准时间备注1.3 会议 1.3.1会议通知1.3.1.1待发通知说明：参照公司会议系统。流程：拟批发结构：序号1.3.1.2已发通知说明：参照公司会议系统。流程：拟批发结构：序号1.3.1.3已回收通知说明：参照公司会议系统。流程：拟批发结构：序号1.3.1.4通知浏览说明：参照公司会议系统。流程：拟批发结构：序号1.3.2会议纪要1.3.2.1纪要起草说明：参照公司会议系统。流程：拟批发结构：序号1.3.2.2纪要审核说明：参照公司会议系统。流程：拟批发结构：序号1.3.2.3纪要配发说明：参照公司会议系统。流程：拟批发结构：序号1.4 视频会议管理系统1.5 邮件说明：参照公司邮件系统，增加设定收件箱发件箱邮件保存期限并自动清理功能，回收站定期自动清理，防止剩余容量小影响当前邮件收发，收藏夹邮件不进行清理。1.5.1收件箱1.5.2发件箱1.5.3草稿箱1.5.4收藏夹1.5.5回收站1.6 事务处理1.6.1项目待处理事物1.6.2公司待处理事务1.6.3项目已处理事物1.6.4公司已处理事务1.7 任务交接员工及领导出差时将待处理工作任务、文件审批等移交他人。1.8 公告参照公司版已有版块进行；起草、审核、发布项目部公告。1.9通讯录1.9.1本项目通讯录1.9.2本项目相关单位通讯录1.9.3公司总部通讯录1.9.4其他项目通讯录1.9.5多元产业通讯录1.10公司网站保留，并增加公司CMIS网址，需要使用公司CMIS时能方便调用公司CMIS系统。2 设计管理2.1 基础资料2.1.1 设计合同 说明：列表显示，合同文稿以附件形式录入（目前是初步形势，以后根据项目进展及反馈调整再设计管理内容）流程：结构：序号类型机组号专业名称编制时间审核时间批准时间备注2.1.2 可研初设说明：用于项目初步设计工作。参照施设结构1、项目可研、初设阶段所有相关前期资料均可录入资料库，含各方往返来函及相互提资；2、结构参考施设版块，项目列表单独组库，不调用原有项目数据库：项目前期追踪为意向项目，项目开工后为在建项目，项目完工后为完工项目。可由原项目信息版块中的开、完工时间确定。3、所出的设计说明书、设计图纸等进入送审版。4、附件录入、送审、存档、分类检索、查阅流程：各专业各专业主管技术中心负责人公司总工结构：资料库、送审版、正式版序号类型机组号专业名称编制时间审核时间批准时间备注2.2 图纸交付2.2.1出图计划 说明：以图纸目录清单形式显示出图计划及计划完成情况，所有资料能调入档案管理系统进行编辑整理（设计进度费用支付应可根据图纸完成情况进行支付）。2.2.2图纸催交说明：档案室收到图纸后记录清单调入。附件录入、存档、分类检索、查阅流程：各专业各专业主管技术中心负责人结构：序号类型机组号专业名称编制时间审核时间批准时间备注档案室接收领取记录序号类型机组号专业名称接收时间数量领取记录备注领取人时间份数2.3 图纸会审说明：以列表清单形式显示图纸会审记录。纪要（含会审澄清、质疑、会审回复等）以附件形式录入。结构序号类型机组号专业名称编制时间审核时间批准时间备注2.4 设计变更2.4.1设计变更单说明：以列表形式显示设计变更单，设计变更为设计部门提出，这里附件录入。流程：编制审核批准发送（如不需经过我们公司审批的设计变更单直接录入，设计联系单的设计院回复也可在此录入）结构：序号类型机组号专业名称编制时间审核时间批准时间备注2.4.2设计联系单说明：以列表形式显示设计联系单，设计联系单位施工部门提出，这里流程完成后附件录入。流程：编制审核批准发送结构：序号类型机组号专业名称编制时间审核时间批准时间备注3 施工管理3.1 技术管理3.1.1施工组织设计说明：直接调用公司施工组织设计正式版。版面结构功能与公司版一致。3.1.2方案措施说明：附件录入、存档、检索、查阅功能；以列表形式显示专设、作业指导书、方案、技术措施、二次设计等。方案本身以附件形式上传，选中后按流程进行，执行完后返回编制送审人（实现电子版封面的电子签名），可以查看流程执行记录和审核意见。流程：编审批发流程；重大方案进入公司审批流程，可选择多人审核。结构：序号专业方案名称编制时间审核时间批准时间备注3.1.3内部工作联系说明：按编制时间列表，显示项目部内部各单位之间的联系单、委托单的编审批及接收回复。打开后直接显示联系（委托）单本身，审批答复意见均直接在单上填写，执行完后返回编制送审人（实现的电子签名）。流程：编审批回复流程。结构：序号专业名称编制时间审核时间批准时间答复时间返回时间备注3.1.4对外发送文件说明：所有向监理等外部机构发送的文件，如开工报告、对外联系单、开箱申请、验收申请及需监理审批的技术方案、作业指导书等，以列表形式显示。完成项目内部编审批后（审核人可选多个，按选择顺序执行流程），由资料室向外部发送，返回项目部后，资料室先送项目总工，然后往下一级发送，最终回起草人。流程：内部编审批流程，接外部流程，再返回项目执行。结构：序号专业名称编制时间审核时间批准时间返回时间分发时间接收时间备注3.1.5图纸会检说明：以列表形式显示，分班组、专业、综合会检三级。会检记录编审批归档功能。流程：起草专业公司专工审核项目部总工批准资料室归档结构：序号级别名称发起时间审核时间批准时间归档时间备注3.1.6外部来文说明：业主发到项目部的各类文件，总工批准签署，资料室按照总工意见，发到责任人。初始页面显示提醒。以列表形式显示。连接至档案管理系统。接收、统计功能，可录入封闭情况。流程：接收项目部总工批准归档专业公司专工执行人封闭结构：序号专业名称接收时间签署时间发送时间接收时间完成时间备注3.1.7水电管理3.1.7.1设备维护记录说明：按每次维护时间，由填录人员生成。以列表形式显示各水电设备的日常维护时间、人员、情况记录。流程：无结构：序号设备名称维护时间维护情况维护人员备注3.1.7.2水电统计说明：施工用水电管理，按每次统计时间，由填录人员生成。以列表形式显示各水电表的读数，结算表以附件形式录入，电子签名。流程：管理专员项目工程管理部审核项目商务经理结算执行部门结构：序号月份数量累计数量填报时间审核时间核准时间执行时间备注3.1.8技术总结说明：按录入时间，以列表形式显示各总结。有附件录入、存档、检索、查阅功能；选中执行流程。流程：录入人专工审核总工认可档案室结构：序号专业名称编制时间审核时间批准时间归档时间备注3.1.9模板维护说明：以列表形式显示各种常用表格、文档模板，项目CMIS建立时自动生成，对项目要求不同的有新增及编辑功能。附件录入、存档、检索、查阅。结构：序号模板名称备注3.2 进度管理3.2.1项目信息3.2.1.1项目基本信息3.2.1.2里程碑工期3.2.1.3数码照片说明：参照公司CMIS项目信息版块中工程进度信息版块，可直接调用。增加功能：在主页面提前两周滚动显示本项目即将实施的里程碑节点；提前三天提醒责任人更新项目信息（含工期、数码照片等）；完成更新后向全员提醒该项目现场信息已更新。3.2.2施工计划说明：以电子表格文档形式显示进度计划。可录入附件。流程：录入人专工审核总工认可档案室结构：序号类型类别专业名称编制时间审核时间批准时间备注3.2.3调度管理3.2.3.1周调度会管理说明：工程管理部为调度会的组织者。周调度会的召集、组织（在会议管理板块中实现）；会议纪要的编审批和发放（在项目内部文件管理版块中实现）；会议纪要分发完后自动进入本版块，列表显示，进度报表作为会议纪要附件，随会议纪要完成流程。可查看、检索。流程：无结构：序号文件名称录入时间进度报表备注3.2.3.1月调度会管理说明：月调度会的召集、组织（在会议管理板块中实现）；会议纪要的编审批和发放（在项目内部文件管理版块中实现）；会议纪要分发完后自动进入本版块，列表显示，进度报表作为会议纪要附件，随会议纪要完成流程。工程管理部为调度会的组织者。流程：无结构：序号文件名称录入时间进度报表备注3.2.4分部试运3.2.4.1试运总计划说明：总计划的录入，审批发功能。流程：工程管理部组织编制部门主任审核项目总工审批项目经理批准签发返回工程管理发送至相关部门结构：序号名称编制时间审核时间审批时间签发时间分发时间备注3.2.4.2试运周计划说明：总计划的录入，审批发功能；列表形式显示。可查看、检索。流程：工程管理部组织编制部门主任审核项目总工审批项目经理批准签发返回工程管理发送至相关部门结构：序号名称编制时间审核时间审批时间签发时间分发时间备注3.2.4.3作业票管理说明：附件录入，列表形式显示。可查看、检索。流程：无结构：序号作业票名称录入时间流水号完成情况备注3.2.5报表管理（作用不明确）3.2.6进度奖惩说明：奖惩单的编审批发功能。列表形式显示。可查看、检索。流程：工程管理部编制部门主任审核项目总工审批项目经理批准签发发送至经营部门执行结构：序号名称编制时间审核时间审批时间签发时间执行时间备注3.3 质量管理3.3.1质量验评3.3.1.1验评范围说明：各级验评表作为附件录入，可存档、检索、查阅、汇总，生成单位工程、总质量评定表。以火电、变电、风电、光伏、运检、环保、金结、调试为工程类别，专业类别按工程类别设置；现场见证点、停工待检点、隐蔽工程、关键工序、特殊工序、旁站点重新规范，在模板中体现；各专业报表全部在模板库中下载，各专业录入；流程：结构：新增删除修改查找从项目导入导出打印报表退出机组名称专业名称填报月份单位工程分部工程分项工程检验批工程名称性质施工单位监理单位制造单位设计单位建设单位质量验收表编号现场见证点停工待检点隐蔽工程关键工序特殊工序旁站点评定等级项数次数输入人专业机组代号机组名称记录输入情况综合编号3.3.1.2质量月报说明：增加统计功能，按类别及专业，月、季、年统计；单位工程、分部工程可显示清单；报表设计与验评范围及验评规程对应，验评范围数据与质量月报数据分类同项自动链接。流程：结构：新增删除修改查找从项目导入导出打印报表退出机组名称专业名称填报月份单位工程分部工程分项工程检验批工程名称性质评定等级项数次数填报日期技术负责人制表人填报单位备注专业机组代号机组名称综合编号3.3.1.2质量总评定说明：对已竣工项目或对正在施工的项目已完成验收的项目，统计自动生成；数据来源于月报；增加统计汇总功能。流程：结构：导出打印退出机组名称专业名称单位工程总数单位工程优良数单位工程合格数单位工程优良率分部工程总数分部工程优良数分部工程合格数分部工程优良率分项工程总数分项工程优良数分项工程合格数分项工程优良率机组名称专业3.3.1.4单位工程评定说明：维持原表，与上表格同步；利于单位工程的具体项目统计分析。流程：结构：导出打印退出机组名称专业名称3.3.1.5质量统计台账说明：验评数据来源于质量总评定表，其它数据人工录入。流程：结构：新增删除修改打印退出机组名称机组名称单位工程合计单位工程优良单位工程合格分部工程合计分部工程优良分部工程合格分项工程合计分项工程优良分项工程合格受监焊口合格率开工日期竣工日期获奖情况数据录入3.3.2质量督查3.3.2.1进货检验说明：流程中有事务处理提醒功能；与物资管理系统连接；增加附件录入，如材质书、合格证等；可打印委托单。流程：物资部启动委托质管部接受委托验收完毕CMIS填写结论封闭结构：新增删除修改查找接受委托检验结论从项目部导入导出退出工程名称委托时间顺序号委托单编号物资名称型号规格材质委托数量数量单位供方合同号委托日期委托部门委托人接收委托人接收委托时间检验部门检验数量检验方式检验人检验结论检验日期备注工程名称序号3.3.2.2日常监督说明：包括日常监督、周监督、月监督、专项监督及公司监督检查；对于无法消缺项可通过告知方式通知项目质管部对相应缺陷取消或说明；对重复性缺陷，质量检验工程师要进行标识，以利于统计；缺陷特性增加缺陷类别、缺陷名称；增加违章性质判断，由质检员填写；统计分析要按类别、缺陷名称、违章性质等进行修改。流程：由质检员及专业公司填写，并启动流程。结构：新增删除修改验收分析查找从项目导入导出退出项目部检查期数专业公司级验收质量管理级验收纪要情况分析质量通病分析检查期数责任部门责任人质量问题整改建议限定整改时间缺陷特性检查日期检查人员责任部门检查责任部门检查意见责任部门检查时间督查组检查人完成整改时间结论项目部整改完成标志序号数据录入质量问题特性3.3.2.3受监焊口说明：焊口检测结果由科信公司负责填入，以月刊报表形式体现；对于具体分析饼图要能导入。流程：结构：新增删除修改查找从项目部导入报表退出工程名称填报月份序号日期项目名称本月检验焊口总数一次合格焊口数焊口一次合格率未熔合焊口数气孔焊口数内凹焊口数夹丝焊口数焊瘤焊口数咬边焊口数其他（裂纹、夹钨等）饼状图缺陷分析填报人统计起止日期3.3.2.4试运管理说明：由项目质管部录入；责任落实到具体执行单位，其中分包单位只包括切块分包，劳务分包由专业公司内部管理；增加统计分析功能；增加试运项目名称；增加缺陷类别：设备、安装、设计、材料等。流程：结构：新增删除修改验收查找从项目部导入导出退出项目部消缺阶段名称班组消缺专业公司验收质量部门验收电厂验收缺陷封闭责任部门检查情况整改建议整改完成时间备注问题提出人问题提出时间消缺人消缺时间工程处验收人工程处验收时间质保部验收人质保部验收时间电厂验收人电厂验收时间消缺阶段名称制表时间项目部消缺标志数据录入序号3.3.3计量管理说明：增加统计筛选功能；增加工程类别：火电、风电、电网工程等分子公司。流程：结构：设备台帐删除导出查询筛选显示模式过期设备提醒关闭设备查询台帐登记台帐查看台帐删除条件查询正常报废过期封存按类别显示按专业显示设备台帐调动信息新增信息启封信息报废信息检验申请封存信息类别统一编号设备名称设备型号精度生产厂家厂家编号检定日期检定单位检定周期有效日期确认人确认状态项目部部门名称班组名称专业分类记录变动人备注调动单编号申请日期审批结果调入项目部调入部门调入班组填报人备注报告编号项目部部门名称申请日期申请原因备注审批结果填报人报告编号项目部部门名称申请日期申请原因备注审批结果填报人报告编号项目部部门名称申请日期申请原因备注审批结果填报人报告编号项目部部门名称申请日期申请原因备注审批结果填报人报告编号项目部部门名称申请日期申请原因备注审批结果填报人3.3.4质量信息3.3.4.1信息报表3.3.4.1.1月报数据说明：项目质管部录入。流程：结构：质量目标、指标完成情况开展的主要工作及成效重点项目质量监控情况质量奖惩、荣誉及相关性评价质量事故和事件下年开展的重点工作对集团公司质量工作意见和建议附件：质量指标年度完成情况统计表(基本同上,有异同,请参照集团表格)附件：质量管理基本信息统计表(请参照集团表格)附件：企业质量管理制度清单(请参照集团表格)附件：国家和省部级质量奖项年度统计表(请参照集团表格)附件：质量工作年度考核自评表(请参照集团表格)附件：质量重点监控项目（产品）年度统计表(请参照集团表格)附件：重大质量风险年度控制措施表(请参照集团表格)质量奖惩荣誉相关方评价文档导入区集团公司月报信息录入区说明：项目质管部录入。流程：结构：按照公司同版块结构功能设计。3.3.4.1.2年报数据说明：项目质管部录入。流程：结构：同集团公司信息报表质量目标、指标完成情况开展的主要工作及成效重点项目质量监控情况质量奖惩、荣誉及相关性评价质量事故和事件下年开展的重点工作对集团公司质量工作意见和建议附件：质量指标年度完成情况统计表(基本同上,有异同,请参照集团表格)附件：质量管理基本信息统计表(请参照集团表格)附件：企业质量管理制度清单(请参照集团表格)附件：国家和省部级质量奖项年度统计表(请参照集团表格)附件：质量工作年度考核自评表(请参照集团表格)附件：质量重点监控项目（产品）年度统计表(请参照集团表格)附件：重大质量风险年度控制措施表(请参照集团表格)质量奖惩荣誉相关方评价文档导入区3.3.4.1.3质量考核评价表说明：由项目质管部按月录入。流程：结构：公司质量管理检查评价表（月）单位名称组织机构资源投入责任签订质量策划质量培训质量控制分包管理体系管理质量风险群众活动目标指标质量信息汇总得分扣分原因采取措施备注3.3.4.1.4重点监控年报说明：由项目质管部按月录入。流程：结构：质量重点监控项目（产品）年度统计表序号项目（产品）名称所在地建设单位名称合同额（万元）实际开工和计划完工日期施工生产主要项目（产品）及质量控制点第一责任人及联系方式主管责任人及联系方式部门负责人及联系方式备注：要求该重点监控年报与年报数据录入的附件能够链接3.3.4.1.5重大质量风险说明：由项目质管部按月录入。流程：结构：重大质量风险年度控制措施表序号风险名称风险类别风险描述及控制点风险防控措施风险监控、沟通记录备注施工生产主要项目（产品）施工地点施工时间施工环境施工性质其它备注：要求各单位月度重大质量风险与月报数据录入中的主要风险识别相链接；公司重大质量风险年度控制措施表与年报数据录入的附件能够链接3.3.4.2质量事故说明：由项目质管部按月录入。流程：结构：单位保存新增删除修改查找导入导出打印年月上报退出事故等级事故名称工程项目名称建设单位责任单位事故情况主要原因处理措施处理结果经济损失备注填报日期填报人事故编号一般较大重大特大3.3.4.3相关方评价说明：由项目质管部按月录入。增加分项统计得分按照及总得分；增加时间段；增加记录条数汇总统计；流程：结构：单位保存新增删除修改查找导入导出打印时期(年月)上报退出工程进度（25）安全文明施工（25）质量（25）服务（10）合同执行情况（15）顾客满意度X意见或建议项目（阶段）调查时间调查对象编号 扫描件上传很满意（1.0)满意(0.9)较满意(0.8)不满意(0.7)很不满意(0.6)很满意（1.0)满意(0.9)较满意(0.8)不满意(0.7)很不满意(0.6)很满意（1.0)满意(0.9)较满意(0.8)不满意(0.7)很不满意(0.6)很满意（1.0)满意(0.9)较满意(0.8)不满意(0.7)很不满意(0.6)很满意（1.0)满意(0.9)较满意(0.8)不满意(0.7)很不满意(0.6)3.3.5综合管理3.3.5.1人力资源管理说明：数据调用公司人资管理系统流程：结构：单位保存新增删除修改查找导入导出打印时期上报退出人力资源管理（利用原系统，设计接口）资源专属管理(与前一部分内容重叠,内部简化)员工档案管理员工调配管理招生管理员工规划出勤管理出差管理工号/姓名/性别/民族/单位/部门/上岗部门/班组/个人顺序码/现所在项目部/现所在项目部机构/职务岗位/现所在项目部机构下属班组/在职状态/参加工作时间/入司时间/就业学历/学历/学位/毕业院校/专业/职称/专业技术资格等级/职业资格/职业资格等级/执业资格/用工形式/岗位性质/岗位层次/合同签订时间/合同试运期限/合同终止时间/合同年限/招聘渠道/劳动合同签订次数/岗位岗级/现执行岗级/年功工资/薪级/薪点工资/外语等级/籍贯/家庭住址省市/家庭住址/家庭联系电话/政治面貌/入党时间/婚姻状况/工作状态/与担保人关系/劳务派遣公司/原劳务派遣公司/担保人姓名/工种/上岗协议起始日期/上岗协议终止日期/劳保领用对应工种/技能津贴/岗位属性/岗位类别/岗位所在地/个人项目顺序码序号/工号/姓名/性别/民族/政治面貌/入党时间/婚姻状况/出生年月日/参加工作时间/入司时间/初始学历/毕业学校/专业后续学历/毕业学校/专业职业资格/技能等级/职称/岗位/岗级/所在项目/现家庭住址/家庭主要联系电话/身份证号码/个人联系电话(按档案表格设计,半季度一更新,设置权限,做到导入)/姓名/岗位名称/岗级/调出地/调令时间/调入地/调入时间/记录人/备注序号/专业名称/学历层次/人数/申报理由/批准人数/备注一级建造师/注册设备监造师/高级工/技师/高级技师/初级职称/中级职称/高级职称/数量/实现情况/推荐名单/备注序号/工号/姓名/月度出勤/正班/加班/年休/病休/出差/事假/记录人/备注序号/工号/姓名/出差地点/出差时间/出差事由/出差费用/记录/备注3.3.5.1资质管理3.3.5.1.1公司资质管理说明：数据调用公司人资管理系统流程：结构：单位保存新增删除修改查找导入导出打印时期(年月)上报退出序号资质名称取证(复证)日期有效期证书编号资质扫描件备注3.3.5.1.2内审员资质管理说明：数据调用公司人资管理系统流程：结构：序号姓名取证(复证日期)有效期证书编号资质扫描件单位名称取证项目备注3.3.5.1.3质检员资质管理说明：数据调用公司人资管理系统流程：结构：序号姓名取证(复证日期)有效期证书编号资质扫描件单位名称取证项目备注3.3.5.2 QC管理说明：取消QC评审管理及QC认证报告，要求编制年度时间。流程：结构：单位保存新增删除修改查找导入导出打印时期上报退出QC注册管理QC评审管理QC成果将其统计QC成果认证报告优秀QC成果录入单位、部门小组名称组员名单成立日期登记日期登记注册号课题名称立题现由批准情况单位、部门小组名称课题名称成果评价单位、部门小组名称课题名称奖项等级获奖级别授奖单位单位、部门小组名称课题名称技术管理效果确认经济效益确认单位意见扫描件或PPT3.3.5.2 质量考核管理说明：增加统计功能、费用类别。流程：结构：单位保存新增删除修改查找导入导出打印时期(年月)上报退出质量奖罚统计质量考核单管理序号费用产生时间摘要费用类别金额（万元）年度产生总费用备注文档导入3.3.5.3 培训管理说明：与公司培训管理链接。流程：结构：单位保存新增删除修改查找导入导出打印时期(年月)上报退出培训计划管理培训登记管理培训教材共享质量题库上传经验交流上传序号/项目类别/项目名称/培训内容/培训目标(预期效果)/培训对象/培训人数/时间安排/培训天数/预算费用(万元)/主办(协办)部门/主办地点/培训方式/备注（与公司培训计划相链接）姓名/培训时间/培训天数/培训项目/培训地点/培训效果/备注体系培训教材/创优培训教材/优秀施工图片等3.3.5.4 文件管理说明：数据连接公司文件管理，公司质管部归集，项目安质环部配合。流程：结构：单位保存新增删除修改查找导入导出打印时期(年月)上报退出有效文件发放登记表作废文件回收登记表部门有效文件清单项目工程竣工电子档案归集历年部门红头文件历年总结或论文质量事件归集3.3.5.5 模板专区说明：有各专业录入，公司质管部归口管理，共分为验评表、评定表、通用表、强制性执行表、其他表五个共享区。流程：结构：查找下载模板类型专业名称专业模板类型验标编号扩展名模板输入日期模板说明4 安健环管理4.1 文件管理4.1.1安健环法规标准4.1.1.1安健环适用法律法规及标准清单说明：与安健环有关法律法规、规章制度、各级文件、照片清单，数据调用公司CMIS文件库，有录入、送审、检索、查阅功能。由录入人完成文件录入、送审批，审批完成后进入清单。可检索、查阅。流程：录入部门主任审核项目总工批准进入清单（消息反馈至录入人）结构：序号文件名标准号颁布单位颁布、实施日期适用对象/范围备注4.1.1.2合规性评价说明：文件名、标准号套用“安健环适用法律法规及标准清单”，其他内容编辑录入。完成编辑后、送审，经批准后显示编辑内容。可检索、查阅（公司安监部能查看）。流程：录入部门主任审核项目总工批准进入清单（消息反馈至录入人）结构：序号文件名标准号颁布单位适用条款应用情况监测/评价备注4.1.2集团公司制度及上级文件说明：内容编辑录入，清单形式显示。完成编辑后、送审，经批准后显示编辑内容。可检索、查阅。流程：录入部门主任审核项目总工批准进入清单（消息反馈至录入人）结构：序号发文单位文件名文号发文日期备注4.1.3公司制度及文函说明：内容编辑录入，清单形式显示。完成编辑后、送审，经批准后显示编辑内容。可检索、查阅。流程：录入部门主任审核项目总工批准进入清单（消息反馈至录入人）结构：序号文件名文号发文日期文件类别分为：体系文件、公司管理标准、项目管理手册、操作规程、应急预案、文函）4.1.4项目部制度及文函说明：内容编辑录入，清单形式显示。完成编辑后、送审，经批准后显示编辑内容。可检索、查阅。流程：录入部门主任审核项目总工批准进入清单（消息反馈至录入人）结构：序号文件名文号发文日期文件类别4.1.5照片资料说明：内容编辑录入，清单形式显示。完成编辑后、送审，经批准后显示编辑内容。可检索、查阅。流程：录入部门主任审核项目总工批准进入清单（消息反馈至录入人）结构：序号名称记录时间记录人附件4.2 教育培训4.2.1新进场人员三级安全教育4.2.1.1公司招聘员工说明：页面有“新增”、“流程设置”功能，点击“新增”出现“新工人入厂三级安全教育卡片”，逐级填写、传递卡片（即公司级编辑完后、传递到专业公司级），专业公司编辑完后打印卡片给班组，班组填写后送领导批准、卡片交回项目部安监部门再扫描上传到公司安监部。清单形式显示，可检索、查阅。流程：公司新增专业公司（打印）班组（填写）领导批准项目安监部再录入上传至公司安监部页面结构：序号单位姓名性别进厂日期岗位/工种培训时间考试、考评记录附录（三级安全教育卡片）备注一级二级三级新工人入厂三级安全教育卡片编号： 姓名性别年龄录用形式体 检 结 果从何处来 省 县（市） 乡（街）公司级教育内容：国家及行业有关安全生产的方针、政策、规程、规定，企业安全、环境管理有关规章制度；本企业安全工作特点；施工现场状况及安全、环境管理要求；安全防护知识；典型事故案例等。 年 月 日考试成绩判 卷安全负责人专业公司级教育内容： 年 月 日考试成绩主考人安全负责人班（组）级教育内容： 年 月 日掌握情况班（组）长个人态度 年 月 日批准上岗人意见批准人备 注注：调换工种或因工受伤休息六个月后上班时亦用此表考核。4.2.1.2项目部招聘员工 同上（项目部级取代公司级）4.2.1.3劳务分包单位进场员工 同上（项目部级取代公司级）4.2.2年度安全教育说明：各项目分别编辑录入，清单形式显示。汇总至公司安监部。可检索、查阅。流程：录入汇总结构：序号单位姓名工号工种/岗位年度安全教育培训内容考试时间考试成绩备注4.2.3其他安全培训教育考试说明：各项目分别编辑录入，清单形式显示。汇总至公司安监部。可检索、查阅。分为特种作业人员安全教育培训，转岗、重新上岗人员安全教育培训，新工艺、新技术应用安全教育培训，应急培训及演练等，含应急预案演练、消防演习等。流程：录入汇总结构：序号单位培训类别培训时间培训内容接受培训人员考试成绩附录4.3 风险控制4.3.1危险源辨识评价说明：点击菜单，出现附件表格，各单位录入相应数据后，按“流程设置”经本单位主管领导审核，传送项目安质环部审核、汇总后，报送项目部批准。经批准后可按单位查看。项目部批准后应能上传公司安监部。根据公司“汇总表”，各单位结合项目实际进行补充辨识、评价。预判、预控、过程管理、措施执行、封闭情况流程：录入汇总危险源识别评价（由项目部各单位、各分（子）公司辨识，单位技术负责人补充辨识及评价，传送项目部安质环评价，传送到项目部、分（子）公司总工批准后，上传到公司安监部评价审定后生效。）结构：序号单位作业活动类别作业项目作业活动或工序危险源可 能导致的事 故是否重大因素风险评价风险等级备注LECD=LEC4.3.2环境因素识别评价点击菜单，出现附件表格（序号12），各单位录入相应数据后，按“流程设置”经本单位主管领导审核，传送项目安质环部审核、汇总后，报送项目部批准。经批准后可按单位查看。项目部批准后应能上传公司安监部。流程：录入汇总结构：序号单位作业项目活动/工序环境因素环境影响类别重大环境因素评价M值是否重大因素时态状态备注输入输出是非评价abcde4.3.3重大危险源清单及控制计划说明：附表13。设置编制、会审、批准流程，（项目安质环部编制、项目工程部会审、项目总工批准）后上传。各单位可查看。项目部批准后应能上传公司安监部。流程：录入汇总结构：序号单位作业类别/项目作业或工序重大危险源可能导致的事故风险等级控制计划/方式备注4.3.4重大环境因素清单及控制计划说明：附表14。设置编制、会审、批准流程，（项目安质环部编制、项目工程部会审、项目总工批准）后上传。各单位可查看。项目部批准后应能上传公司安监部。流程：录入汇总结构：序号单位作业项目/活动/工序重大环境因素控制方式实施部门见证/监督/检查单位4.3.5重大危险作业活动监控计划说明：附表15.设置“编制、会审、批准”流程（项目工程部编制、安质环部会审、总工批准）。流程：录入汇总结构：序号单位重大危险作业项目类别重大安全风险风险控制措施计划作业时间责任单位监管单位备注4.3.6重大危险作业安全施工动态监控表说明：附表16.设置“编制、审核”流程（项目安质环部编制、负责人审核）后上传。流程：录入汇总结构：本月重大危险作业基本情况重大危险作业名称类别施工单位施工负责人开工时间施