有色金属冶炼有限公司企业安全生产标准化申请报告.doc

企业安全生产标准化评审申请申请企业： x有色金属冶炼有限公司 申请行业： 有色专业：稀有金属冶炼申请性质： 初次评审 等级： 二 级 申请日期： x 年 7 月 30 日 x省安全生产监督管理总局制目录一、基本情况表2二、企业重要信息表4三、其他事项表8四、安全生产标准化建设汇报材料10五、安全生产标准化建设及运行情况报告32六、x有色金属冶炼有限公司安全生产标准化自评报告42七、公司安全生产标准化自评打分表54八、安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表100九、x有色金属冶炼有限公司工商营业执照复印件107十、x有色金属冶炼有限公司组织机构代码证108十一、关于调整公司安全生产委员会成员的通知109十二、关于安全生产管理职能归口及人员配置的通知112十三、公司安全生产标准化安全管理制度目录114十四、公司安全操作规程目录121十五、重大危险源信息申报统计总表130十六、x有色金属冶炼有限公司平面布置图131132一、基本情况表申请企业x有色金属冶炼有限公司地 址x省x市庐山区新港镇九湖路62号企业性质有限责任公司（国有独资）安全管理机构安全环保部员工总数568人专职安全管理人员3人特种作业人 员63人固定资产10271万元主营业务收入34077万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式3人轮班8小时法定代表人x电 话x传 真x联 系 人x电 话x-x传 真x手 机电子信箱本次申请 初次评审 延期一级 二级 三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：x钨业集团有限公司如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：2010年通过中大华远认证中心质量、环境、职业健康安全三体系认证。本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长x总经理副组长书记副总经理主管安全生产副书记成员副总经理副总经理副总经理总经理助理生产部部长生产部 副部长成员安全环保部部长技术品质保障部部长人力资源企管部 部长党群工作部 部长公司工会 副主席办公室主任财务部 部长供销部副部长二、企业重要信息表1.企业概况：x有色金属冶炼有限公司（806厂、原x有色金属冶炼厂）位于x市东郊城东开发区，滨江路南，庐山东麓，距市区12公里。工厂依山傍水，面临长江，背靠翻阳湖，地处赣、鄂、皖三省交界。工厂于1968年筹建，背景是由于当时在x宜春及x地区发现有丰富的钽铌资源和稀土资源，国家和x省考虑与建设宜春钽铌矿相配套，在x境内建一座钽铌与稀土冶炼加工厂，以便开发利用好我省丰富的钽铌稀土战略资源。从建厂以来，工厂隶属关系几经变化。1968年筹建时隶属x省有色局，对内称806厂，对外称长江化工厂； 1972年改称x有色金属冶炼厂；1974年隶属x省冶金厅；1983年划归中国有色金属工业总公司，由有色南昌公司管理；2000年7月全国有色行业体制改革，企业下放地方，归属x省直管的12个大型集团之一-x稀有稀土金属钨业集团公司管理。2002年12月，中国五矿集团与江钨集团共同组建x钨业集团有限公司，x有色金属冶炼厂划为其下属企业之一。2010年12月完成政策性破产改制，改称x钽铌有限责任公司。2011年4月再次更名为x有色金属冶炼有限公司。工厂现有总资产1.65亿元，占地面积1.5平方公里。公司设置八个管理部门，七个车间。在职职工人数568人，其中各级各类专业人员180人；高级职称12人，中级86人；专业工程技术人员96人，其中教授级高工2人，高级工程师8人，工程师40人。全厂总居住人口约2300人。钽铌及其合金由于具有熔点高、耐腐蚀、足够的强度和刚度及优良的冷加工性能等特征，在电子、汽车、通讯、机械、化学、航空航天、原子能、超导以及国防军事工业等领域得到广泛应用，对国民经济和国防军事等尖端技术的发展起着重要的作用。稀土材料也已成为高新技术产业发展不可或缺的新材料。x公司的钽铌冶炼加工系统经过不断的发展和完善，已形成了综合冶炼加工规模能力，成为国家重要的稀有金属加工生产基地。钽铌湿法冶炼能力居国内首位。2007年着手开展了的三次大改造，钽铌矿处理能力由上世纪90年代初的每年250吨发展到现在的每年2000吨。特别是2011年进行的第三次技术改造，更具战略意义，通过流程整合、工艺再造，确保了工厂拳头产品高纯钽铌氧化物的生产能力、工艺水平等处于国内领先、世界先进地位。公司是一个典型的外向型企业，每年有90%原料需从国外进口，10%由国内414矿提供。产品60-70%左右出口到国外。出口创汇多年均居x地区前列。原料进口地主要有东南亚、澳大利亚、非洲、南美等地，产品出口主要销往美国、日本、韩国及欧洲等20多个国家和地区。世界一些著名的大型电子公司如韩国三星、日本东芝、松下、美国的Trans-Fech公司、三元国际技术公司、奥地利特莱巴赫工业公司、瑞典山特维克公司等均为我厂产品主要用户，双方建立了良好的长期合作关系。自2000年以来，工厂的外销产值基本都在7000万元左右，自2008年以来，每年均在1亿元以上。出口创汇由2000年500多万美元， 2010年达到1000万美元以上。工厂具备较强的科研、新产品开发和技术创新能力，2001年工厂被x省科技厅认定为x省高新技术企业。到2010年共完成159项科研课题，获得国家级奖励6项（含国家发明二等奖、四等奖二项），省部级科技成果奖42项。工厂先后承担了国家火炬计划项目3项，国家级重点技改项目4项，国家高新技术产业化示范工程项目1项，国家级重点新产品4个，国防科工委军工配套项目10余项，实施技术改造工程12项，获得实用新型发明专利一项，制修订国家（行业）标准7项。2009年获x市科技“十佳”创新企业； 2009年9月入选“x省第二批优势科技创新团队”；2011年再次被认定为x省高新技术企业。2011年公司荣获“x市安全生产先进单位”和“x钨业集团有限公司安全生产先进单位”。x年截止7月份，共发生轻伤事故3起，轻伤3人，在公司的控制指标范围内。公司致力于本质安全型企业创建，通过安全标准化企业创建的实施，提升公司安全生产管理水平和硬件条件，减少和避免安全事故发生。2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：无3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：公司成立安全生产委员会，总经理担任安全生产委员会主任，对全公司安全工作实施综合管理。公司设置安全环保部为安委会办公室，专职安全管理人员3人，负责公司的安全生产管理工作。各车间设置车间安全员、班组设置兼职安全员，形成完善的三级安全管理网络。公司通过制定和逐级分解安全生产目标，完善管理方案和规章制度，实施安全教育培训，加强安全检查和监督，实施风险抵押制度，进行绩效考核，建设企业安全文化等管理措施，致力打造本质安全型企业，塑造本质安全人。公司每月进行一次安全绩效考核，充分利用经济激励调动基层单位和员工注重安全的自觉性。每年年底，进行公司年度安全管理绩效考核。主要绩效为考核各部门安全标准化活动的符合性，包括是否符合：公司安全生产方针、安全目标、运行标准、安全法律法规和其他要求等。绩效考核的目的为考核各部门、各车间安全生产目标的完成情况。年终通过绩效考核由安全生产委员会组织编制绩效考核报告，内容包括：本年度安全生产标准化管理总体评价结论；安全方针、目标和指标适宜评价结论；进一步完善安全生产标准化的计划和具体措施。4.有无特殊危险区域或限制的情况：无三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3.企业自评得分：89.0分4.企业自评结论：依据国家冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表，我公司对本企业安全生产标准化进行了自评。自评得分为89.0分，达到二级安全生产标准化企业的标准。 建议予以核准法定代表人(签名)： （申请企业盖章）年 月 日5.上级主管单位意见：负责人(签名)： （主管单位盖章）年 月 日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)： （安全监管部门盖章）年 月 日申请材料填报说明1. “申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。2. “申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。3. “申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。4. “企业性质”按照营业执照登记的内容填写。5. “本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2010年3月5日”。6. “企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。 7. “重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。8. 没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。 四、安全生产标准化建设汇汇报材料 五、x有色金属冶炼有限公司安全生产标准化建设及运行情况报告安全生产标准化评审组：各位领导、各位专家，大家好!首先，对安全生产标准化评审组各位领导和专家莅临公司检查指导工作，表示衷心的感谢和热烈的欢迎！下面就公司安全生产标准化建设及运行工作汇报如下。一、x有色金属冶炼有限公司安全生产标准化建设工作总体情况。公司领导高度重视安全生产工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持标本兼治，重在治本。为深入贯彻实施安全生产法、危险化学品安全管理条例和安全标准化规范等法律法规，强化企业安全管理的基础工作，公司主动、前瞻性地提出进行安全标准化企业创建，通过安全标准化活动，达到进一步规范安全生产行为，改善安全生产条件，提升安全管理水平，实现本质安全，避免安全生产事故发生的目的。2011年9月份，公司下发了关于下发公司安全标准化活动实施方案的通知（浔冶安发【2011】40号），经过前期调研和准备，为了达到公司安全生产标准化创建专业性、系统性的目标，公司x年1月与x通安安全评价有限公司签订了咨询服务协议，指导公司进行标准化创建工作。x年2月，重新修订了实施方案，全面启动安全生产标准化建设工作。确定了标准化建设工作总体目标及推进计划，保证全面标准化建设工作，通过达标评审验收，实现一般工贸企业安全生产标准化二级企业的目标。为此公司成立了安全生产标准化建设领导小组，总经理任组长，党委书记、副总经理任副组长，各单位行政正职为成员。成立公司安全生产标准化工作办公室，明确了相应职责和内部分工，对安全生产标准化工作总体进度规划并分阶段进行工作安排，各生产单位在公司安全标准化工作办公室统一指导下全面开展体系创建工作。2月3日，公司召开了安全生产标准化企业创建动员大会，参加会议的有公司领导、中层管理人员、车间安全员、设备员和班组长各个层次管理人员，x总经理作了动员讲话。与各基层单位签订安全环保责任状，明确标准化工作的建立与实施任务，与年度基层单位总体绩效考核挂钩。x年2月份起，公司按计划节点全面完成了安全生产标准化各项管理制度、操作规程、应急预案的编制工作，由安全标准化工作办公室组织人员进行评审，并下发到有关部门。2月1日起，公司安全生产标准化体系进入试运行，并按照一般工贸企业安全生产标准化评定标准，开展了内审工作。x年7月份，公司基本完成内审中发现的不合格项的整改工作，并对整改效果逐一进行了验证。在此基础上，公司对照评分标准进行了自查打分，编写完成了公司安全生产标准化体系自评报告。二、安全生产标准化各要素建设、运行情况。、安全目标管理状况公司每年根据安全生产监管部门和上级主管提出的安全工作要求，结合公司安全生产实际情况，下发年度安全环保工作安排，提出年度安全环保工作指导思想，制定年度安全生产管理目标和指标，并分解到各单位。以x年为例，公司下发关于下发安全环保工作安排的通知（浔冶安发【x】5号），提出公司x年安全环保工作指导思想：以科学发展观为统领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入贯彻江钨集团公司工作会和安全生产工作会精神，落实x公司x年工作会提出的“超前预防、控制风险”的工作主旨和相关工作措施，牢固树立以人为本、安全发展、绿色发展的理念，以安全标准化企业创建为主线，落实HSE体系贯彻与提高，坚持“安全型班组”建设常态化，强化基础管理，致力打造本质安全型企业，实现年度安全工作目标，加大环保投入，提升污水治理技术水平，努力实现“三废”达标排放，推进安全环保工作再上新台阶。提出x年度安全环保目标：实现无死亡、无重伤、无重大火灾事故、无重大设备人身事故、无重大交通事故、无环境污染事故，减少轻伤事故和一般事故。并将目标分解到各个生产单位。2011年截至目前，公司未发生重伤以上的安全事故。、组织机构、人员和职责管理状况公司领导高度重视安全生产管理工作，成立了公司安全生产委员会，总经理x担任安委会主任，党委书记汪金来、副总经理周火根担任副主任，各部室、基层单位负责人和交通、消防管理人员为成员。公司设置独立的安全环保部，为安全委员会下设的安全管理办公室，配备了专职安全管理人员3名，负责公司的安全生产综合管理工作。各车间设置了安全管理人员，各生产班组有兼职安全员，三级安全组织职责明确，安全管理组织机构健全。、安全生产投入管理状况公司按照相关要求在年度预算中列支了安全生产费用，每年有技措计划，包括设备设施的完善、改造和维护，安全生产教育培训，劳动防护用品配备等等。安全费用预算能保障公司隐患整改和日常安全生产工作的需要。为达到安全标准化要求，公司增加投入进行了现场系统化整改。投入2000多万元完成了分解、萃取系统、荧光粉车间、钽铌金属车间等设备设施整体改造；投入5万多元制作、购置了一批标志、警示牌，悬挂、张贴在生产和工作场所，起到了强化安全意识、警示危险状态、提示规范操作的作用；投入60多万元进行了配电系统、电源线路装置的改造，更换配电箱体42个，整改电缆线路3000多米；投入60多万元在生产区设置了92个视频监控点；投入20多万元用于安全附件和安全设施的完善。通过投入整改，作业现场安全本质程度明显提高。公司共为515名员工足额缴纳了工伤保险，保障了工伤员工的合法权益。、法律法规执行、安全管理制度管理状况公司严格遵守国家的相关法律法规，完善、新制定了安全生产责任制、领导安全生产现场带班管理制度、设备设施安全管理制度等42个安全管理制度，完善制定了职业危害防治责任制度、职业危害告知制度等12个职业健康管理制度，完善、制定了岗位安全作业指导书和岗位应急处置措施。按照制度要求对安全法律法规及其他要求进行识别、获取和更新，建立了公司适用的法律、法规与其他要求清单80个法律法规及相关及相关技术标准，并贯彻到实际工作中。、教育培训管理状况按照安全生产教育培训管理制度要求，开展了新员工三级安全教育、特种作业安全教育以及公司中层领导、班组长安全教育、安全管理人员教育及日常安全教育等，有培训教育计划，有过程实施记录，培训效果较好。公司建立了相关方安全管理制度，对相关方进行安全教育。对外来参观、学习等人员均按制度进行安全告知。各级安全管理人员和特种作业人员取得相应资质。公司领导、安全部门领导及管理人员共9人参加市安全管理部门培训，取得相应安全管理资格；电工、电焊工、起重工、叉车工、配电工等特种作业人员63人，全部参加了x市安全生产部门、技术监督部门取证与复审培训，考试合格，取得安全操作合格证，做到特种作业持证上岗。公司结合企业实际开展安全文化建设活动，安全文化宣传工作贯穿于企业的生产、经营全过程。通过广播、网络、橱窗、黑板报等，宣传安全生产法律法规，传播安全文化知识，报道企业安全生产动态。x年1-6月份，展出安全环保主题橱窗2期，编辑出版了两期安全简报，在主要路段和人员集中区域悬挂、张贴专题条幅和宣传图画，电子显示屏滚动播放安全宣传标语。安环部上半年组织了4次安全培训，培训对象涵盖了公司领导、车间安全生产主管领导和基层班组长，丰富了基层单位的安全管理知识。各车间组织人员进行安全培训。持续开展“安全型班组”建设活动，各班组每月均安排进行安全学习，开展专题安全活动，不断提高安全知识和安全意识。结合“安全生产月”活动，开展安全生产宣传咨询日、“安康杯”知识竞赛、安全生产摄影图片征集、“安全发展”论文征集等系列活动，进一步强化职工的安全意识。对安全生产标准化建设工作起到了强有力的支撑作用。、生产设备、设施管理状况公司固定资产设备2225台，其中特种设备43台，包括电动葫芦、起重机械、锅炉、叉车、压力容器等，全部经x市技术质量部门检测合格，取得了安全使用合格证。公司每年都编制设备设施技措计划和安全投入计划，通过计划的实施及资金的投入，大大提升了公司设备设施及作业环境的本质安全程度。公司建立了建设项目职业健康安全设施“三同时”管理制度，新、改、扩建项目均按照“三同时”的要求进行管理。公司按照要求对设备设施进行管理，建立了设备设施的管理制度，实施设备的定保和点检，按照公司年度计划及使用部门月份计划开展设备检（维）修工作，确保设备设施的安全运行。公司设备设施处于受控状态。、作业安全公司开展了危险源辨识与风险评价活动，对岗位风险制定了相关管理标准和管理措施，对生产过程中的风险进行了有效的控制。2011年10月，x通安安全评价有限公司对公司进行了安全现状评价，出具了公司危险品储存、使用装置安全现状评价报告【赣通浔化评字（2011）135号】，x年1月4日，x市安全生产监督管理局出具了审查意见。公司建立了“三违”行为管理制度，明确对“三违”行为的处理措施，制定了对员工“三违”行为的专项考核办法。公司建立危险作业审批许可制度，对临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可，严格履行审批手续。对工程项目进行安全评审及审批，对危害因素进行分析并提出安全措施。公司建立了相关方安全管理制度，并与相关方签订安全生产管理协议书，明确双方的安全生产责任。公司建立了安全警示标志及安全防护管理制度，上半年公司投入5万多元，制作、购置了一批标志、警示牌，悬挂、张贴在生产和工作场所，起到强化安全意识、警示危险状态、提示规范操作的作用。、隐患排查和治理公司建立了安全检查制度、安全隐患报告和整改制度，隐患排查前制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。隐患排查的范围包括了所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。1-6月份公司层面共进行了三次安全大检查、三次以安全生产标准化和HSE审核为主要内容的专项检查、六次月度安全例行检查，共查出事故隐患240项，安全管理部门均对隐患排查治理情况进行登记，制定整改计划，按“三定、四不推”原则逐一得到整改。各单位按照安全检查制度开展了员工、班组、部门三级隐患排查治理。、重点危险源监控公司制定了风险评价和控制管理制度和重大危险源管理制度，按照国家重大危险源辨识标准，组织开展了危险源辨识活动，辨识范围包括生产设备、运输车辆、生产工艺等公司所有区域。、辨识出公司氨罐区为重大危险源，制定相应管理制度和应急救援方案，现场配备了应急防护设施，按要求由x特检院定期检测，安装了气体浓度报警系统和视频监控，防雷接地监测合格，专人负责，定期检查，并按照要求上报备案，定期请资质安全机构进行现状评价，确保危险源处于可控状态。另外，为加强生产区域内的适时监管，还在主要生产场所、危化品库区、主要交通路段等重点部位和重要区域加装了电子视频监控系统，共计109处。为充分发挥电子监控作用，成立了公司监控室，24小时值班，加强监管，确保安全。10、职业健康管理公司建立职业健康管理制度，并按照规定将作业场所有毒有害因素告知员工，为员工配备了相应的劳动保护用品。配备有相应的劳动保护设施，防止职业病发生。2011年10月份，邀请省职业病医院对公司涉及职业危害人员300人进行了职业健康检查，其中三人存在职业禁忌症，及时调换了工作岗位。x年6月份到省职业病医院进行了复检，排除了职业病可能。x年4月委托市疾控中心对26个监测点进行检测，所有监测点平均浓度均符合国家职业卫生标准。公司自建成投产以来，从未发生职业病案例，职业病预控有效。11、应急救援管理公司建立了各类突发事故应急工作管理体系，成立了应急管理机构，有专人负责应急管理工作，按照职责，明确由各相关部门负责相应的突发事故应急管理工作，编制了事故应急救援预案。针对公司生产过程的危险因素，2011年和x年共组织各单位进行六次应急演练，x年进行一次公司级应急救援演练。12、事故管理x年以来，公司安全生产势态平稳，未发生重伤及重伤以上事故，发生三起轻伤事故。按照事故处理“四不放过”原则进行了处理。13、绩效评定和持续改进公司每月对各单位的安全生产情况进行检查、考核，验证各项安全生产制度、措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。x年7月份，公司开展了安全生产标准化建设工作自评工作，根据自评情况编制完成了自评报告，对公司的安全生产现状提出了评审意见和持续改进方案。14、存在的问题由于建厂时间长，设备设施已经老化，公司本质安全条件不高，安全改造任务十分繁重。岗位操作人员未能熟知自己身边的危险源，掌握管理标准和管理措施，并能够有效地贯彻到日常实际生产中。要继续加强员工的安全知识培训，保障企业的长远发展。公司对相关方管理存在不到位现象，需要继续加强。对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化所产生的风险辨识不够全面，需要在今后工作中逐步提高。结合人力资源管理相关制度要求，探索员工行为能力评估办法，定期对员工个人行为能力进行综合评估，对存在的问题提出解决措施，提升公司对人员不安全行为管理的水平。三、下一步公司安全标准化体系建设工作计划进一步做好安全体系运行工作。加强培训，进一步提高对安全体系文件的学习理解和认识，严格执行公司安全体系文件规定。加强对现场监控，强化现场整改，对体系运行中出现的问题和偏差及时发现修正，有针对性制定改进措施，不断提升贯彻安全标准化的有效性，做好安全生产标准化、制度化、程序化建设，真正让安全标准化建设为公司安全管理工作服务，发挥效用。继续组织深入学习贯彻国家安全生产标准化，按照国家冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则，逐一对标，认真学习转化，进行对标打分，查找不足，确定改进方向，做到持续改进，持续提升。大力开展安全文化建设。结合公司实际情况，加强公司安全文化建设，营造“人人重安全，事事讲安全”、“我要安全、我会安全”的安全生产氛围，全力创建“安全型企业”。x有色金属冶炼有限公司 二O一二年七月十五日六、x有色金属冶炼有限公司安全生产标准化自评报告一、评审日期 x年7月1日至7月10日二、公司成立安全生产标准化自评小组组 长: x副组长: 汪金来 周火根 张育桂成 员：盛斌匡国珍 岑端国 杨继红余 汤 王慧裕x 张 浩 孙国雷 伍 鸣周志刚 张日升 杨 瑛 李胜敏领导小组下设安全标准化活动办公室，办公室设在安全环保部。主任：x成立安全生产标准化活动自评专业组。综合管理组：组长：x 成员：张 浩 邱 峰 傅祥领设施设备组：组长：余 汤 成员：张和鹏 张 镇 李 曼 章 娟环境作业组：组长：王慧裕 成员：邓华山 陈淑柳 曾宪明三、安全生产标准化具体自评情况（一）安全生产标准化建设运行状况2011年9月份，公司下发了关于下发公司安全标准化活动实施方案的通知（浔冶安发【2011】40号），经过前期调研和准备，为了达到公司安全生产标准化创建专业性、系统性的目标，公司x年1月与x通安安全评价有限公司签订了咨询服务协议，指导公司进行标准化创建工作。x年2月，重新修订了实施方案，全面启动安全生产标准化建设工作。确定了标准化建设工作总体目标及推进计划，保证全面标准化建设工作，通过达标评审验收，实现一般工贸企业安全生产标准化二级企业的目标。为此公司成立了安全生产标准化建设领导小组，总经理任组长，党委书记、副总经理任副组长，各单位行政正职为成员。成立公司安全生产标准化工作办公室，明确了相应职责和内部分工，对安全生产标准化工作总体进度规划并分阶段进行工作安排，各生产单位在公司安全标准化工作办公室统一指导下全面开展体系创建工作。2月3日，公司召开了安全生产标准化企业创建动员大会，参加会议的有公司领导、中层管理人员、车间安全员、设备员和班组长各个层次管理人员，x总经理作了动员讲话。与各基层单位签订安全环保责任状，明确标准化工作的建立与实施任务，与年度基层单位总体绩效考核挂钩。x年2月份起，公司按计划节点全面完成了安全生产标准化各项管理制度、操作规程、应急预案的编制工作，由安全标准化工作办公室组织人员进行评审，并下发到有关部门。2月1日起，公司安全生产标准化体系进入试运行，并按照一般工贸企业安全生产标准化评定标准，开展了内审工作。x年7月份，公司基本完成内审中发现的不合格项的整改工作，并对整改效果逐一进行了验证。在此基础上，公司对照评分标准进行了自查打分，编写完成了公司安全生产标准化体系自评报告。同时我们也清醒认识到，创建安全生产标准化，以上所做的工作仅仅只是开始，必须在今后的工作中，按安全生产标准化的思路、方法和要求持续改进，安全生产标准化才能够真正得到有效运行，提升了安全绩效。、安全目标管理状况公司每年根据安全生产监管部门和上级主管提出的安全工作要求，结合公司安全生产实际情况，下发年度安全环保工作安排，提出年度安全环保工作指导思想，制定年度安全生产管理目标和指标，并分解到各单位。各单位根据本单位的指标再进行分解落实到基层岗位，形成了层层相扣的目标体系。以x年为例，公司下发关于下发安全环保工作安排的通知（浔冶安发【x】5号），提出公司x年安全环保工作指导思想：以科学发展观为统领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入贯彻江钨集团公司工作会和安全生产工作会精神，落实x公司x年工作会提出的“超前预防、控制风险”的工作主旨和相关工作措施，牢固树立以人为本、安全发展、绿色发展的理念，以安全标准化企业创建为主线，落实HSE体系贯彻与提高，坚持“安全型班组”建设常态化，强化基础管理，致力打造本质安全型企业，实现年度安全工作目标，加大环保投入，提升污水治理技术水平，努力实现“三废”达标排放，推进安全环保工作再上新台阶。提出x年度安全环保目标：实现无死亡、无重伤、无重大火灾事故、无重大设备人身事故、无重大交通事故、无环境污染事故，减少轻伤事故和一般事故。并将目标分解到各个生产单位。2011年截至目前，公司未发生重伤以上的安全事故。、组织机构、人员和职责管理状况公司领导高度重视安全生产管理工作，成立了公司安全生产委员会，总经理x担任安委会主任，党委书记汪金来、副总经理周火根担任副主任，各部室、基层单位负责人和交通、消防管理人员为成员。公司设置独立的安全环保部，为安全委员会下设的安全管理办公室，配备了领导1名和专职安全管理人员3名，负责公司的安全生产综合管理工作。各车间设置了安全管理人员，各班组设置兼职安全员，目前共有车间安全员8人、班组安全员47人，三级安全组织职责明确，安全管理组织机构健全，为公司创造良好的安全绩效提供了保障。、安全生产投入管理状况公司按照相关要求在年度预算中列支了安全生产费用，每年有技措计划，包括设备设施的完善、改造和维护，安全生产教育培训，劳动防护用品配备等等。安全费用预算能保障公司隐患整改和日常安全生产工作的需要。为达到安全标准化要求，公司增加投入进行了现场系统化整改，投入600多万元完成了分解、萃取系统整体改造，还进行了荧光粉车间、钽铌金属车间的设备设施改造，近三年总投资达到2000多万元；投入5万多元制作、购置了一批标志、警示牌，悬挂、张贴在生产和工作场所，起到了强化安全意识、警示危险状态、提示规范操作的作用；投入60多万元进行了配电系统、电源线路装置的改造，更换配电箱体42个，整改电缆线路3000多米；投入60多万元在生产区设置了109处视频监控点；投入20多万元用于安全附件和安全设施的完善。职工进入厂区，随处可见的安全告知、警示、提示标识时刻提醒着职工注意安全；成立视频监控室，专人24小时值守，109个视频监控遍布重要生产岗位和区域，随时掌控着安全生产情况；新改造的工作现场安全防护设施齐全，通过投入整改，作业现场安全本质程度明显提高。公司为员工足额缴纳了工伤保险，保障了工伤员工的合法权益。、法律法规执行、安全管理制度管理状况公司严格遵守国家的相关法律法规，完善、新制定了安全生产责任制、领导安全生产现场带班管理制度、设备安全管理制度等41个安全管理制度，完善制定了职业危害防治责任制度、职业危害告知制度等12个职业健康管理制度，完善制定了岗位安全作业指导书和岗位应急处置措施。通过制度的完善，安全管理职责、管理程序、管理方法、操作规程做到全覆盖，让公司的安全管理有规可依、有章可循。通过安全专项检查、班组安全建设检查等落实贯彻情况，创造系统、有序的安全管理体系。按照制度要求对安全法律法规及其他要求进行识别、获取和更新，建立了公司适用的法律、法规与其他要求清单80个法律法规及相关及相关技术标准，并贯彻到实际工作中。、教育培训管理状况按照安全生产教育培训制度要求，开展了新员工三级安全教育、特种作业安全教育以及公司中层领导、班组长安全教育、安全管理人员教育及日常安全教育等，有培训教育计划，有过程实施记录，培训效果较好。公司建立了相关方安全管理制度，对相关方进行安全教育。对外来参观、学习等人员均按制度进行安全告知。各级安全管理人员和特种作业人员取得相应资质。公司领导、安全部门领导及管理人员共9人参加市安全管理部门培训，取得相应安全管理资格；电工、电焊工、起重工、叉车工、配电工等特种作业人员63人，全部参加与x市安全生产部门、技术监督部门取证与复审培训，考试合格，取得安全操作合格证，做到特种作业持证上岗。公司结合企业实际开展安全文化建设活动，安全文化宣传工作贯穿于企业的生产、经营全过程。通过广播、网络、橱窗、黑板报等，宣传安全生产法律法规，传播安全文化知识，报道企业安全生产动态。1-6月份，展出安全环保主题橱窗2期，编辑出版了两期安全简报，在主要路段和人员集中区域悬挂、张贴专题条幅和宣传图画，电子显示屏滚动播放安全宣传标语。安环部上半年组织了4次安全培训，培训对象涵盖了公司领导、车间安全生产主管领导和基层班组长，丰富了基层单位的安全管理知识。各车间组织人员进行安全培训，各班组每月均安排进行安全学习，不断提高安全知识和安全意识。结合“安全生产月”活动，开展安全生产宣传咨询日、“安康杯”知识竞赛、安全生产摄影图片征集、“安全发展”论文征集、全省职业病防治法知识竞赛活动等系列活动，进一步强化职工的安全意识。通过丰富的培训、教育、安全活动经验的积累，形成了公司独具特色的安全培训教育特色，安全教育氛围浓厚，通过形式多样的安全教育活动，形成了“人人要安全、人人懂安全、人人会安全”的安全生产形势，对安全生产标准化建设工作起到了强有力的支撑作用。、生产设备、设施管理状况公司列入固定资产设备2225台，其中特种设备43台，包括电动葫芦起重机械、锅炉、叉车、压力容器等，全部经x市技术质量部门检测合格，取得了安全使用合格证。建立了系统的特种设备安全管理规章制度，定期进行特种设备专项检查，确保保持良好的安全状态。公司通过了x市特种设备安全标准化企业验收达标。公司每年都编制设备设施技措计划和安全投入计划，通过计划的实施及资金的投入，大大提升了公司设备设施及作业环境的本质安全程度。公司建立了建设项目职业健康安全设施“三同时”管理制度，新、改、扩建项目均按照“三同时”的要求进行管理。公司按照要求对设备设施进行管理，建立了设备设施的管理制度，实施设备的定保和点检，按照公司年度计划及使用部门月份计划开展设备检（维）修工作，确保设备设施的安全运行。特别是在安全标准化创建过程中，对公司的设备管理制度进行了全面的梳理，完善了多项设备安全管理制度，并进行了多次设备设施安全检查，公司设备设施处于受控状态。7、作业安全公司开展了危险源辨识与风险评价活动，对岗位风险制定了相关管理标准和管理措施，对生产过程中的风险进行了有效的控制。2011年10月，x通安安全评价有限公司对公司进行了安全现状评价，出具了公司危险品储存、使用装置安全现状评价报告【赣通浔化评字（2011）135号】，x年1月4日，x市安全生产监督管理局出具了审查意见。公司建立了“三违”行为管理制度，明确对“三违” 行为的处理措施，制定了对员工“三违”行为的专项考核办法。公司建立危险作业审批许可制度，对临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可，严格履行审批手续。对工程项目进行安全评审及审批，对危害因素进行分析并提出安全措施。公司建立了相关方安全管理制度，并与相关方签订安全生产管理协议书，明确双方的安全生产责任。公司建立了安全警示标志及安全防护管理制度，上半年公司投入5万多元，制作、购置了一批标志、警示牌，悬挂、张贴在生产和工作场所，起到强化安全意识、警示危险状态、提示规范操作的作用。通过安全风险抵押金考核和“安全型班组”建设的检查考核，职工自发参与“反三违”活动；危险作业审批制度按章履行，安全职责、措施到位；通过作业安全的严格管理和督查，公司的作业安全程度提高。、隐患排查和治理公司建立了安全生产检查制度、安全隐患报告和整改制度，隐患排查前制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。隐患排查的范围包括了所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。1-6月份公司层面共进行了三次安全大检查、三次以安全生产标准化和HSE审核为主要内容的专项检查、六次月度安全例行检查，共查出事故隐患240项，安全管理部门均对隐患排查治理情况进行登记，制定整改计划，按“三定、四不推”原则逐一得到整改。各单位按照安全检查制度开展了员工、班组、部门三级隐患排查治理。公司领导高度重视安全标准化建设工作，建设本质安全型企业的目标明确，在安全标准化建设中，下定决心，花大力气根治了多项系统性安全隐患，例如金属车间电气系统改造、氢气贮存库房改造等，提升了现场安全程度。、重点危险源监控公司制定了风险评价和控制管理制度和重大危险源管理制度，按照国家重大危险源辨识标准，组织开展了危险源辨识活动，辨识范围包括生产设备、运输车辆、生产工艺等公司所有区域。辨识出公司氨罐区为重大危险源，制定相应管理制度和应急救援方案，现场配备了应急防护设施，按要求由x特检院定期检测，安装了气体浓度报警系统和视频监控，防雷接地监测合格，专人负责，定期检查，并按照要求上报备案，定期请资质安全机构进行现状评价，确保危险源处于可控状态。另外，为加强生产区域内的适时监管，还在主要生产场所、危化品库区、主要交通路段等重点部位和重要区域加装了电子视频监控系统。为充分发挥电子监控作用，成立了公司监控室，24小时值班，加强监管，确保安全。通过多层次的安全监管，公司重大危险源及其它辨识出的危险源均处于安全状态。10、职业健康管理公司建立职业健康管理制度，并按照规定将作业场所有毒有害因素告知员工，为员工配备了相应的劳动保护用品。配备有相应的劳动保护设施，防止职业病发生。2011年10月份，邀请省职业病医院对公司涉及职业危害人员300人进行了职业健康检查，其中三人存在职业禁忌症，及时调离了工作岗位。x年6月份到省职业病医院进行了复检，排除了职业病可能。x年4月委托疾控中心对26个监测点进行检测，所有监测点平均浓度均符合国家职业卫生标准。公司自建成投产以来，从未发生职业病案例，职业病预控有效。11、应急救援管理公司建立了各类突发事故应急工作管理体系，成立了应急管理机构，有专人负责应急管理工作，按照职责，明确由各相关部门负责相应的突发事故应急管理工作，编制了事故应急救援预案。针对公司生产过程的危害因素，2011年和x年共组织各单位进六次应急演练，x年进行了一次公司级应急救援演练。通过应急制度的完善、学习和持续的应急演练活动，提高了全员应急意识和应急管理、处置水平。12、事故管理公司制定了生产安全事故报告和处理制度，并认真执行。x年以来，公司安全生产势态平稳，未发生重伤及重伤以上事故，发生三起轻伤事故。按照事故处理“四不放过”原则进行了处理。13、绩效评定和持续改进公司每月对各单位的安全生产情况进行检查、考核，验证各项安全生产制度、措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。x年7月份，公司开展了安全生产标准化建设工作自评工作，根据自评情况编制完成了自评报告，对公司的安全生产现状提出了评审意见和持续改进方案。14、公司安全生产标准化下一步工作重点进一步做好安全体系运行工作。加强培训，进一步提高对安全体系文件的学习理解和认识，严格执行公司安全体系文件规定。加强对现场监控，加强现场整改，对体系运行中出现的问题和偏差及时发现修正，有针对性制定改进措施，不断提升贯彻安全标准化的有效性，做好安全生产标准化、制度化、程序化建设，真正让安全标准化建设为公司安全管理工作服务，发挥效用。继续组织深入学习贯彻国家安全生产标准化。按照国家冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则，逐一对标，查找不足，确定改进方向，做到持续改进，持续提升。大力开展安全文化建设。结合公司实际情况，加强公司安全文化建设，营造“人人重安全，事事讲安全”、“我要安全、我会安全”的安全生产氛围，全力创建“安全型企业”。15、公司自评结论公司3个专业组通过查阅资料，对照标准，现场验证检查，各级人员安全履职考试，对安全生产标准化涵盖的目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告调查和处理、绩效评定和持续改进13个一级要素进行自评打分，经公司安全生产标准化自评工作领导小组进行了全面自评，得分情况如下： （1）目标： 自评得20分;（2）组织机构和职责： 自评得29分;（3）安全生产投入： 自评得40分;（4）法律法规与安全管理制度：自评得92分；（5）教育培训： 自评得48分；（6）生产设备、设施： 自评得206分;（7）作业安全 自评得195分;（8）隐患排查和治理： 自评得61分;（9）重大危险源： 自评得52分；（10）职业健康： 自评得45分；（11）应急救援： 自评得23分；（12）事故报告、调查和处理： 自评得18分；（13）绩效评定和持续改进： 自