大学生超市改建项目可研报告.ppt

目录,1.项目总论 2.项目建设的必要性和可行性 3.需求分析及功能定位 4.建设规模和建设内容 5.项目场址与建设条件 6.建设方案 7.节能分析 8.环境保护 9.项目实施进度计划 10.社会评价 11.结论与建议,可行性研究报告,,4.建设规模及建设内容,4.1 建设规模 本项目食堂建筑面积为800平方米，其三楼为改建，四楼为新建，使用面积760平方米，食堂包括两层。 4.2 建设内容 本项目的规模及功能必须能起到极大地分流两大餐厅人流量，现将建筑物功能及组成分配情况如下表：,目录,1.项目总论 2.项目建设的必要性和可行性 3.需求分析及功能定位 4.建设规模和建设内容 5.项目场址与建设条件 6.建设方案 7.节能分析 8.环境保护 9.项目实施进度计划 10.社会评价 11.结论与建议,可行性研究报告,,2.项目建设的必要性和可行性,2.1 两个餐厅远远不能解决20000人的用餐要求，也给目前餐厅带来极大压力，降低了学生用餐的愉悦心情。 2.2 广大同学无奈前往校外大吊、小吊吃饭，无法保证其学生学生的饮食安全，由由于校外饭菜昂贵，也加重了学生家长的经济负担。 2.3 学生超市现有三层，大多用于手机维修、考研辅导、打字复印利用率低。另外这里靠近女生宿舍，人流量大。,,3. 需求分析及功能定位,3.1 市场调查 通过书面调查法对学生的用餐情况的调查，发现存在以下问题。 1.用餐时间过于集中 2.食堂供餐不合理， 3.人流量密集，造成用餐效率不高且40的学生不在学校吃饭 3.2 功能定位 现有的两个餐厅远不能满足学生的用餐需要，布局不太合理，每一层的利用率不高，现准备改建的新食堂定位准确，在改善原有食堂不足的基础上，将充分整合资源，分流一部分学生用餐，缓解用餐压力。也有利促进竞争，促使各家餐厅提高饭菜质量，也有利于促进餐厅后勤产业收入增加 。,,功能面积分配表,,7. 节能分析,节能是每个项目都应遵循的原则，在项目建设过程中，建筑外型及外围结构设计将考虑节能效果，选用保温性能好的材料；取暖、供水、供气、供电系统均采用合理的输送工艺，尽可能的降低途中消耗；项目设计应按陕西省民用建筑节能设计标准实施细则进行设汁。,,8. 环境保护,本项目由于是食堂改造项目，在施工过程中不会像土方工程对环境造成太大危害，但应告诉施工企业施工中应加强管理，对运送散体物质的车辆应用篷布盖严，避免运输过程中产生粉尘污染污染校园；正在施工的场地应经常洒水，以达到降尘、抑尘的目的。,,5. 项目场址和项目建设条件,5.1 项目地址 新的第三家食堂位于女生宿舍东侧，水房南边，原为大学生超市。 5.2 项目建设条件 这个学生超市原本利用率，先将三楼改造成餐厅并新增一层必将利用此处女生人流量大的特点，在这里开餐馆也可以节约土地。,,9. 项目实施进度计划,9.1项目实施进度 项目拟定开发期从2014年10月1日至2006年1月1全面竣工。 9.1.1第一阶段(准备阶段) 2014年11月底完成项目可行性研究报告的论证及编制。 2014年12月中旬完成项目可行性研究报告审批工作。 2015年2月开始进行招投标工作 9.1.2第二阶段(建设阶段) 2015年2月下旬为施工准备阶段，中标企业主要做好施工前建设场地的三通一平和选择施工企业等开工前的各项准备工作 2015年4月至2016年1月，主要工程任务是：建造食堂建筑，全面做好环境整理、工程收尾工作。并安装调试好所有配置设施。,,6.建设方案,6.1 框架结构二层，三层是其学生超市改造而成，四楼餐厅开间22.8米，进深12米；该建筑坐东向西，总建筑面积800平方米，概算投资90.9万元。 6.2 建筑总体风格沿承主教学楼的风格，简洁明快，美观大方，与主教学楼相映，在屋顶加盖流线式造型，具有现代气息。,,7. 项目投资与成本费用估算,投资估算依据 1、建筑安装工程 全国统一建筑工程基础定额； 全国统一建筑工程预算工程量计算规则； 陕西省建设厅陕建发199950号文颁布的陕西省建筑工程综合预算定额； 1999陕西省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额结合浮动管理市场动态差价估算 2、设施购置：即学生生活服务设施购置按当地购置价计算，最后按招标后标价核算。 3、其他费用：按当地政策和规定核算,,10.1项目投资总估算表（表1）,,10.2食堂餐厅、锅炉房等概算（表2）,,10 .3 配套设施概算（表3）,,11. 建设项目财务分析,11.1 学生人均每月消费 假设女生每天在食堂消费金额为2+5+5=12元 每月吃饭在360-400元之间，男生为360-500元之间，现学校男女比例6：4，按60女生消费400元，40女生消费450元，60男生消费420元，40男生消费500元，那么人均每月消费为： 360x0.4x0.6+400x0.4x0.4+360x0.6x0.4+360x0.6x0.6+500x0.4x0.6= 356.8元,,11.2 校营业额为,现学校40学生在校外就餐，假设都回学校，则学生人数为20000x40=8000人 ，一年10个月在校新餐厅吃饭，则营业额为 8000x356.8x10=2854.4万元,,11.3 盈利率分析,因为食堂菜目众多，一一列举显不现实，我们将其抽象概括为馒头、米饭、土豆（代表1元菜）、花菜（代表1.5元菜）四大类主流消费，这并不影响说明问题。 相关资料表明： 1. 馒头：50斤面粉可做75斤馒头，膳食科给出数据1个馒头重量2.8两，而实际未有，经我们多次测量3个馒头为8两。我们就算根据2.8两计算，一袋面粉50斤可作70斤馒头折合260 个馒头，可卖到78元，而一袋面粉57元，盈利率 27 2. 米饭;相关数据1斤新大米可做2斤米饭，食堂米饭2元一斤。一袋大米50斤可做100斤米饭，陈米做得还要多。不知食堂用的是新米还是陈米？我们就按新米算，一袋米62元，而做出米饭后可卖到200 元，盈利率 69,。,,相关资料,3. 土豆（代表1.5元菜）膳食科称，0.45元一斤的土豆1/3因腐烂发芽要扔掉,为什么食堂乐于采购0.45元扔掉1/3的而不是0.55元的几乎没有烂的发芽的土豆呢?基于食堂提供数据的不真实性,我们按外界0.55元的土豆计算.土豆刮皮后重量稍有损失,但土豆丝在水里浸泡后,由于淀粉吸水,最后1斤土豆会增到1斤多。一盘土豆在67两之间，其所有土豆原料5.8两折合0.32元。盈利率68 4. 菜花（代表1.5元菜）现在花菜价格0.8元一斤，50斤花菜原料可做出至少40斤花菜，每盘6.5两，40斤花菜可盛60盘,而60盘食堂可卖到90 元。盈利率56,,毛利润计算,综上，菜的盈利率超过主食，据膳食科提供数据分析，主食与菜的消费结构大致为3：5 ；主食中馒头比米饭为3：2 ；1元菜比1.5元菜为 3：2 那么， 毛利润2854.4万0.3750.6272854.4万0.6750.669 +2854.4万0.6750.6682854.4万0.6750.4562237.36万,,成本费计算,假设新建校园餐厅属于学校后勤集团， 工人工资平均每月2000元，工人共有100人，全年工资总额为2000x100x10=200万元 煤气：全年费用为（1.7万2.4万）10个月41万 水电：全年费用为（0.8万2.4万）10个月32万 暖气：1500平方米7元每平米3个月3.1万 设备更新：做饭设备、碗、筷等平均一年6万6万12万 方便筷、方便袋：（0.2万0.3万）10个月3万 油、调料等：2.5万2个食堂10个月50 万 管理层工资：20 万（9个人） 公益事业：2 万 （食堂勤工俭学的学生共30人） 合计300万,社会影响及评价,西安科技大学临潼校区现有在校学生20000余名，肩负国家未来建设的伟大责任，改善办学条件，优化教学环境，目前当属首要任务，要提高教学质量，必须首先解决学生在校食宿吃饭问题，消除后顾之忧，才能使学生舒心学习。 项目建成后，既可解决燃眉之急，又能实现优质教育资源的充分利用，还能进一步规范学校管理，杜绝不该发生的