年产100吨葡萄酒庄建设项目可行性分析报告.docx

第一章 总论41.1项目名称41.2承办单位41.3建设地点41.4建设规模及主要内容41.5建设年限51.6投资概算51.7效益分析51.8项目投资期限、资金安排及筹资渠道51.9经济指标6第二章 市场预测72.1目前产品市场状况72.2产品市场需求状况72.3葡萄酒发展前景分析8第三章 产品设计方案93.1项目建设目标指导思想和原则93.2生产车间工艺设计及设备选择103.3项目建设目标123.4主要建设内容12第四章 建设条件154.1场址建设条件154.2其它条件分析16第五章 项目地点选择分析185.1选址原则与要求185.2*基本情况185.3项目选址基本情况18第六章 投资估算与资金筹措196.1投资估算依据196.2投资估算说明196.3固定资产投资估算206.4资金来源21第七章 建设期限和进度安排227.1前期工作227.2进度安排22第八章 效益分析238.1经济效益238.2社会效益23第九章 结论与建议249.1结论249.2建议24第一章 总论1.1项目名称 年产100吨葡萄酒庄建设项目1.2承办单位xx葡萄酒学院1.3建设地点x省x市x县x1.4建设规模及主要内容（1）建设规模占地300亩，总建筑面积33000平方米，总投资5000万元。（2）建设内容办公区1500平方米，生活区1500平方米。破碎压榨车间5500平方米，分析检测室1000平方米，生产与存储车间1.2万平方米，灌装车间1500平方米，成品仓库5000平方米，原料仓库5000平方米，自建葡萄园250亩。每年生产葡萄酒100吨。1.5建设年限项目计划建设期为1年（2017年11月至2018年11月）。1.6投资概算项目总投资5000万元。1.7效益分析1、经济效益成本：第一年建设成本500万，土地成本37.5万/年+人力成本800万/年+葡萄园管理成本150万/年，共计987.5万元；营业额：售价200元/瓶，年售量10万瓶，共计2000万元；利润：除第一、二年不生产外，1012.5万/年，利税3.75万/年，共计1008万/年。2、社会效益项目建成后，通过大力建设葡萄生产基地，达到国际认证标准，控制产量，提升品质，形成x产区标志性的葡萄酒新品牌。项目实施后，能够带动物流运输、包装等行业发展；并可为当地农民提供100个就业岗位。1.8项目投资期限、资金安排及筹资渠道项目计划建设期1年，即2017年。项目总投资5000万元，其中固定资产1500万元，流动资产3500万元。资金来源全部为投资方自筹。1.9经济指标序 号指标名称单 位数 量备 注一生产规模吨1001红葡萄酒吨5干红2白葡萄酒吨95干白、甜白、白兰地二主要原材料1干红葡萄吨7.7亩产900-1000斤2干白葡萄吨1473白砂糖吨24酵母、二氧化硫吨14包装材料万套40三总占地面积亩300四总建筑面积平方米33000五生产设备1发酵与贮酒罐立方米5000包括2个500L橡木桶2除梗压榨、灌装套23蒸馏套24制冷套1六项目总投资万元50001建设投资万元23552流动资金万元2645七年销售收入万元2000八年经营成本万元987.5不含税收、第一年1487.5九年利润总额万元1008税后十财务指标评价1投资利润率%20.22投资回收期年3.5税后第二章 市场预测2.1目前产品市场状况葡萄酒业的规模化和大发展是近百年来的事情，现在葡萄酒业已遍布全球五大洲，葡萄酒的生产大国也不再局限于西欧国家，在美洲、大洋洲、非洲和亚洲也崛起了一些葡萄酒生产大国。中国白葡萄酒市场的增长速度有望赶超红葡萄酒，在2011年2015年间，白葡萄酒增幅达69%，同期红葡萄酒增幅为53%。这一增长来自消费者口味的变化，尤其是女性，成为引领这一潮流的主要力量。年轻女性更加偏爱干白、甜白以及起泡葡萄酒。葡萄酒近几年呈现出良好的发展态势，产量持续增加，质量稳步提高，经济效益不断增长，成为酒类行业中的朝阳产业。2.2产品市场需求状况由于中国的葡萄酒产业还处在起步阶段，葡萄酒市场有待进一步开发，所以在近几年内，中国的葡萄酒产业将迎来的是挑战和机遇并存的时代，同时发展潜力巨大。甜白葡萄酒生产商也将受益于这一潮流。最近几年在中国市场晚收甜酒，贵腐甜酒等一系列甜型白葡萄酒酒慢慢流行起来。本产品主要消费人群是高端消费人群，同时针对年轻女性群体。和普遍主打红葡萄酒的酒庄不同，我们主打白葡萄酒市场，开发多款干白、甜白葡萄酒，辅以极少量的干红葡萄酒。目前，我国葡萄酒工业已进入健康发展的良好局面。不论是从产品总量与质量，还是原料基地建设以及酿酒工艺与技术装备等方面都得到了巨大的发展，葡萄酒工业总体趋势良好，生产和销售稳定增长，经济效益继续提高，市场培育与开发工作得到加强，葡萄酒消费热情高涨，市场容量保持稳中有升，市场交易呈现繁荣景象。2.3葡萄酒发展前景分析伴随中国人均收入水平的提高，特别是中产阶层的发展壮大，葡萄酒的消费量将呈现快速增长的趋势，在酒类消费中的比例亦不断提高。从1996年至2004年，中国葡萄酒的产量从17万吨增长到40万吨，年复合增长率为11.3%。目前，中国的葡萄酒消费量仅占国内酒类年消费总量的1%，人均每年消费大约半瓶葡萄酒（750毫升/瓶），仅为世界的6%，因此中国的葡萄酒市场存在巨大的发展空间。中国市场白葡萄酒升温的另一因素在于人们认为购买白葡萄酒不需要担心买到假酒（备注：中国市场假酒的重灾区在红葡萄酒市场，目前很少不法商家在白葡萄酒产品上作假，相信在政府的严厉打击和消费者的消费认知不断提高的前提下，假酒市场会得到很好的控制）。此外，人们感觉到将一款包装精美、价格昂贵的白葡萄酒作为礼品馈赠给亲友或商业伙伴能够给对方留下很好的印象。第三章 产品设计方案3.1项目建设目标指导思想和原则3.1.1指导思想本项目以葡萄深加工高新技术为手段，加快葡萄深加工产品的开发和商品流通。项目坚持以“立足农业、服务农民、发展企业、奉献社会”为指导方针，实行“产业引导、协会联动、合同订购”的带动方式，同时，依据国际认证标准进行标准化种植和加工，为葡萄的生产加工提供安全优质的原料和技术保障，最终达到企业、消费者、社会等多方面的利益同步提高，促进经济发展，为企业自身赢得业界声誉。3.1.2设计原则一是建设项目规模的拟定，充分考虑国家及地方的有关政策和行业特点，满足项目申报的要求。二是结合项目总投资，量力而行，考虑项目的建设规模。三是项目建设必须充分考虑项目区资源利用的有效性及资源利用的经济性。四是按照因地制宜、统筹兼顾的原则，加强厂房建设、机械和仪器设备、办公用品配套，搞好专业人员和技术工人培训。五是按照国家工（企）业建设有关要求，最大限度的减少污染，达到环保标准。3.2生产车间工艺设计及设备选择3.2.1物料衡算红葡萄酒：5t待灌装酒：5t98%=5.1t葡萄原酒：5.1t94%=5.4t葡 萄：5.4t70%=7.7t葡萄浆果：7.7t94%=7.2t果 梗：7.7t6%=0.5t白葡萄酒：95t待灌装酒：95t98%=97t葡萄原酒：97t98%=99t葡 萄 汁：99t96%=103t葡 萄：103t70%=147t皮 渣：147t30%=44t灌装葡萄酒：100t，若装量为750ml/瓶，则1t酒可装1333.333瓶，100t酒可装133334瓶。则酒瓶、软木塞、胶帽、标签的用量均为：13333495%=140352个每箱装6瓶，纸箱用量为：140352698%=23870个3.2.2原料接收设备除梗破碎机葡萄酒厂每年葡萄的需要量约为154.7t。若采收期为20天，则日处理量为：154.7t20=7.735t若每天工作12小时（两班），则每小时的处理量为： 7.735t12=0.645t可选择生产能力为1t/h的除梗破碎机一台，或生产能力为0.5t/h的两台。年总处理葡萄154.7t，压榨期假定为26天，日处理量为：154.7t26=5.95t气囊压榨机的一个压榨周期大约需要34个小时。若每天工作16个小时（两班），则每台压榨机每日可压榨45次。若按5次，则每次的处理量为：5.95t5=1.19t可选择一台每批装量为1.2t（发酵皮渣）的气囊压榨机。3.2.3发酵设备1.红葡萄酒浸渍发酵罐一个发酵周期约为5天，假定每年按4个发酵周期计算，年发酵葡萄浆果总量7.2t，每个发酵周期的处理量为7.2t4=1.8t发酵罐的总容量为：1.8t80%=2.25t2.白葡萄酒发酵罐一个发酵周期约为7天，若按3个发酵周期进行，则发酵罐的总容量为：103t3=34.33t3.2.4贮藏设备贮罐的总容量应为年产量的1.52倍，即55t75t。3.2.5稳定处理设备绝热罐稳定处理的周期一般为1020天，年产量为100t，年处理量为104.4t(其中：红酒5.4t，白酒99t)，若年处理天数按240天，则每天的处理量为：104.4t240=0.435t若处理周期为15天，则绝热罐的总容量为：0.435t15=6.525t3.2.6封装设备灌装机年灌装量为102.1t(其中：红酒5.1t，白酒97t)。若灌装时间按18天，每天工作8小时，1t葡萄酒可装1333.3瓶（750ml/瓶），则灌装机的灌装能力为： 102.1t1881333.3=945.35瓶/小时 可选择灌装能力为1000瓶/小时的灌装线。 3.3项目建设目标 本项目的建设，通过高新技术的推广，技术人员的培训，进一步提高葡萄酒的质量，逐步走向市场，并力争在国内市场占有一席之地，达到每年生产葡萄酒100吨，实现销售收入2000万元，利润1008万元。3.4主要建设内容3.4.1土建工程办公区1300平方米，门卫室100平方米，配电室100平方米。职工宿舍1300平方米，食堂200平方米。破碎压榨车间5500平方米，分析检测室1000平方米，生产与存储车间1.2万平方米，灌装车间1500平方米，成品仓库5000平方米，原料仓库5000平方米，自建葡萄园250亩。每年生产葡萄酒100吨。3.4.2办公用品电脑13台，打印机5台，空调8台，电话机14座，传真机4台，办公桌椅20套，资料柜30个。3.4.3生产及检测仪器设备设备一览表序号设备名称及规格数量单价总价备注01螺旋输送机1台国产02带式输送机2台国产03离心泵2台国产04除梗破碎机（1t/h）1台进口05气囊压榨机（1.2t）1台进口06浸渍发酵罐（1t）2个国产07浸渍发酵罐（0.5t）1个国产08白葡萄酒发酵罐（20t）2个国产09不锈钢贮罐（25t）1个国产10不锈钢贮罐（50t）1个国产11水平圆盘式硅藻土过滤机（1.5t/h）1台进口12真空过滤机（1.5t/h）1台进口13制冷机1台国产14绝热罐（3.5t）2个国产15灌装线（80瓶/小时）1条进口16分析天平（0.0001g）1台国产17酸度计1台国产18分光光度计1台国产19电热恒温干燥箱1个国产20电热恒温培养箱1个国产21高压灭菌锅1个国产22恒温水浴锅1个国产23电冰箱1台国产24蒸馏水器1个国产25高温电炉1个国产3.4.4技术培训项目实施后，每年3月-6月，由公司聘请专家和专业技术人员，根据分工不同，组织所有员工进行技术培训3次，培训人员606人次。其中行管人员6人次，技术工人600人次。培训内容以授课、参观和现场实际操作为主，经考核合格后，方能上岗。第四章 建设条件4.1厂址建设条件4.1.1生态条件优越 生态条件主要包括气候条件和土壤条件两个方面，其中的气候条件是极为重要的，在生态因子中起主导作用，而土壤条件对葡萄酒品质形成也有重要的作用，葡萄酒中特殊香气和高雅典型的细腻度是特定土壤条件赋予的，土壤对酒质的特异性起着不可忽视的作用，山地葡萄所酿酒的品质最好，而且山地阳坡优于阴坡。 x县位于x省x市，地处关中平原中部，泾河下游。属于暖温带大陆性季风气候，四季干湿、温热分明，海拔处于550 m700 m之间，该区雨量适中、气候温和，水资源丰富，且光照丰富，热量充足，昼夜温差大，有利于葡萄中糖分和酚类物质的积累。平均气温13.3（60年内极端最低温度-20.8，最高41.1）。年平均降雨量460.7mm，年平均日照时数2071.5h，最多月（8月）241.6h，无霜期213d。在冬季无需埋土防寒，能节省大量劳动力。 该区土层深厚、土壤肥沃，全县适宜葡萄生长的黄土类、黄缮土面积达30.5万亩，尤其是北部沿山塬区，土层深厚，质地疏松，保水保肥，具有生产葡萄得天独厚的自然条件。4.1.2能源资源丰富 全县总面积780平方公里，耕地68万亩，土壤肥沃，气候适宜，地表、地下水资源丰富。基础设施完善，电力资源有保障。4.1.3交通网络便利x市x县交通便捷发达，西安x国际机场位居x南塬，咸铜铁路穿境而过，国道、省道、地方公路纵横交错，形成航空、铁路、公路立体交通网络。基础设施完善，程控电话遍布城乡，移动通讯实现境内无缝隙覆盖，工农业用电保障有力，小城市框架基本形成。4.1.4人力资源充裕该县区共有农业人口50万人，劳动力富足充裕，薪资要求不高，人力资源优势明显。4.2其它条件分析4.2.1旅游资源丰富x县位于关中平原中部，泾河下游，是中华人民共和国大地原点所在地。地理位置优越，毗邻西安、x两大名城古都，处在西咸经济一体化战略前沿，是西咸都市经济圈产业转移第一承接地。当地文物旅游多样壮美，历史文化源远流长。为发展酒庄旅游带来了得天独厚的资源。4.2.3栽培技术成熟x县栽培葡萄历史悠久，始于1958年，目前有900亩葡萄种植面积，主要分布在县北部沿北仲山，嵯峨山，西风山三山的缓坡台田级：县北部沿山的白玉、口镇、兴隆，蒋路、龙泉五乡镇东西。xx葡萄酒学院的技术支持，当地农户也掌握有一定的葡萄种植经验技术。4.2.2政策大力扶持结合县情实际，及时调整发展思路，以招商引资为重点、项目建设为抓手，科学谋划、高点定位，初步形成了“四区四园”的战略布局，同时，围绕四区四园布局重大项目15个，总投资逾400亿元。根据各区域产业发展实际和功能定位，形成了七大经济板块产业布局（我们属于中部粮畜疏果现代农业发展板块）大力扶持推动酿酒葡萄产业，大力发展名优新特杂果，在旱腰带地区栽植酿酒葡萄1.2万亩日新葡萄酒庄园，目前已与x华诚运通投资管理有限公司达成合作意向，葡萄风情小镇项目可行性研究报告已编制完成，正在积极申请全省800亿元产业投资基金。第五章 项目地点选择分析5.1选址原则与要求1、建区地址满足葡萄生长对气候、土壤、立地条件的要求。2、建区交通运输方便，供水排水、供电便利，通讯等公共交通设施完备，满足施工条件与安全防护规定等。3、建区地方面积、地理地形结构、气象、水文地质等满足基本要求。4、当地政府政策扶持。5.2x县x基本情况x县县境介于东经10829401085823，北纬342637344457。全县南北宽27公里，东西长37公里，总面积780平方公里。x县属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明，年平均气温13。x自然条件优越，历史悠久，风光秀丽，是中国四大民间传说之一柳毅传书的发生地。x是国务院印发的西部大开发十一五规划中提出的三个重点经济区之一关中-天水经济区的重要组成部分，也是国家级新区西咸新区的战略重地，属西安一小时交通圈，为大西安北部中心，有力促成西安大都市圈。5.3项目选址基本情况x县栽培葡萄历史悠久，始于1958年，主要分布在县北部沿北仲山，嵯峨山，西风山三山的缓坡台田级：县北部沿山的白玉、口镇、兴隆，蒋路、龙泉五乡镇东西。我项目区选址在x县七大规划板块中部粮畜蔬果现代农业发展板块的东部x。酒厂占地面积300亩，其中自有葡萄园占地面积250亩，总建筑面积平方米33000平方千米。地理位置优越，毗邻西安、x两大名城古都，处在西咸经济一体化战略前沿，是西咸都市经济圈产业转移第一承接地。第六章 投资估算与资金筹措6.1投资估算依据1、项目所需的办公用品、仪器设备和机械及配套设备，按其生产厂家报价资料进行估算。2、项目土建工程按市场价进行估算。3、项目所需培训费用，按市场价进行估算。6.2投资估算说明1、主要建设内容为：厂房建设，办公用品，仪器设备，机械及配套设备，技术培训。2、前期工作费（含项目可研编制费）按总投资的0.09%计取。共4.5万元。3、工程设计费按总工程费用的1.0%计取。共50万元。4、工程监理费按总工程费用的1.0%计取。共50万元。5、工程招投标费按工程费用的0.2%计取。共10万元。6、建设单位管理费按工程费用的0.6%计取。共30万元。7、预备费按工程费用的4.0%计取。共200万元。8、前期各项及其他费用为350万元，占总工程的7%。剩余4650万元为建设费用，占总工程的93%。6.3固定资产投资估算建设项目固定资产投资为2355万元（详见附表），其中：土地出让500万元，占总投资的10%；土建工程845万元，占总投资的16.9%；生产线设备765万元，占总投资的15.3%；仪器设备65万元，占总投资的1.3%，办公设备10万元，占总投资的0.2%；工程监理及前期其它费用等170万元，占总投资的3.4%；原材料等流动资产2645万元，占总投资的52.9%。序号建设内容投资费用（万元）占总投资比例%备注一工程费用218543.71土地出让500102土建工程84516.93办公用品100.24仪器设备651.35生产线设备76515.3二工程建设管理费1703.41可研编制费50.12设计费250.53监理费250.54招投标费50.15建设单位管理费150.36基本预备费951.9三流动资产264552.9四项目总投资50001006.4资金来源项目建设总共需投入资金5000万元，全部由投资方筹备。第七章 建设期限和进度安排根据项目总体规划，结合资金运用安排，考虑到各建筑主体的设备及设施配套，前期工作完成后，利用8个月的时间完成项目实施和验收。7.1前期工作2017年11月，实施准备阶段，落实资金。2017年12月，完成整体项目初步设计及初步设计审查。2018年1月，完成工程施工图设计。2017年2月，完成招投标工作。2017年2月，完成设备采购工作。7.2进度安排2017年11-2018年2月，完成前期准备