《程序文件表格》doc版.doc

日期维修项目及更换部件费用经办人年月日设备维修保养纪录濮阳市立信建设工程质量检测有限公司管理体系内审首（末）次会议签到表姓名单位职务备注审核方受审核方抱 怨 纪 录抱怨类别抱怨单位抱怨内容：抱怨提出人抱怨时间记录人记录时间质量负责人收到时间抱怨处理报告抱怨类别收到时间抱怨单位抱怨内容：抱怨处理纪录：抱怨提出人提出时间质量负责人意见签名： 时间：技术负责人意见签名： 时间：实验室主任意见签名： 时间：附件1培训时间:参加培训人员:培训内容摘要:培训方式:授课人：负责人意见: 签名: 日 期: 年 月 日 ( )年度教育培训表编制： 日 期:： 年 月 日表2 人员培训及考核程序 15-2010人 员 培 训 表序号培训内容参加人员培训方式授课人培训地点复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验人 员 培 训 表序号培 训 内 容参加人员完成时间考核方式记录人1复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验任利军7.1520号提问2复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验李凯洋7.1520号提问3复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验王凤安7.1520号提问4复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验樊志峰7.1520号提问5复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验王年丰7.1520号提问6复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验王武忠7.1520号提问7复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验齐洪滨7.1520号提问8复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验陈惠惠7.1520号提问9复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验李 黎7.1520号提问10复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验赵德波7.1520号提问11复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验程 龙7.1520号提问12复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验何冠文7.1520号提问表1 试验室比对能力验证程序 27-2009验证活动计划及实施情况一览表序号样品名称依据标准样品来源分配验证活动方式测试项目（计量单位）比对试验结果（1）比对实验结果（2）规定允许误差范围实验结果差异（1）-（2）参加机构（人员）评估结论表2 试验室比对能力验证程序 27-2010比 对 检 验 记 录样品名称比对机构本室检验日期比对检验日期比对结果 质量负责人： 年 月 日存在问题 质量负责人： 年 月 日本室检验人 年 月 日表3 试验室比对能力验证程序 27-2009比 对 检 验 分 析 报 告样品名称比对机构比对日期比对结果分析（误差分析）： 分 析 人： 年 月 日存在问题及解决措施： 质量负责人： 年 月 日技术负责人意见：年 月 日 表1 文件控制与维护程序 01-2010受 控 文 件 发 放 回 收 登 记 表序号文件名称文件编号发放号领用时间领用者签名回收时间回收人回收状况1关于学习质量管理体系文件的通知濮立建字2010第1号012010.1.8号孙艳霞2010.1.10号李凤敏良好2关于授权设备操作员的通知濮立建字2010第4号042010.09.1号程龙2010.9.1号杨会玲良好表2 文件控制与维护程序 01-2008受 控 文 件 注 销 单序号文件名称文件编号申请人申请意见比准人处理意见处理人处理日期接受人备注表3 文件控制与维护程序 01-2008文 件 更 改 申 请 表更改文件名称文件编号申请更改条款申请更改原因：申请人（部门）： 日期： 年 月 日更改前内容更改后内容（可另附页）更改人： 日期： 年 月 日更改审查意见审查人：日期： 年 月 日 批准批准人：日期： 年 月 日 表4 文件控制与维护程序 01-2008文 件 更 改 通 知 单更改文件名称版本号文件编号申请更改部门更改内容文件修改人： 日期： 年 月 日更改页码更改条款文件更改记录同志发往部门文件（页次）收发记录文件使用人文件管理日期表5 文件控制与维护程序 01-2010检 测 规 范 发 放 记 录序号规范名称规范编号领取人领取日期批准人备注表1 内部质量审核程序 03-2010（ ） 年 度 质 量 审 核 计 划 表序号试验组一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月编制人：年 月 日 批准人：年 月 日 B 表2 内部质量审核程序 03-2010内 部 质 量 审 核 表受审核部门受审核部门负责人序号内审内容符合基本符合不符合缺此项不适用内审员制表日期质量负责人日期注：1、请在内审意见所选项打； 2、缺此项指无故缺项； 3、不适用指检测室动作不涉及该条款。表3 内部质量审核程序 03-2008不 符 合 项 报 告受审核部门审核次数部门负责人报告编号不符合事实陈述受审核部门确认意见部门负责人（签字）： 年 月 日不符合项的判 定第 款 项为：主要不符合项 次要不符合项：审核员：计划采取纠正措施：部门负责人（签字）： 年 月 日审核员确认意见审核员（签字）： 年 月 日质量负责人批准（签字）： 年 月 日表4 内部质量审核程序 03-2008内 部 质 量 审 核 报 告审核日期审核目的审核依据审核部门或要素审核组组成组长：成员：审核综述：审核组结论意见：审核组签字：质量负责人意见：（签名） 年 月 日主任意见：（签名） 年 月 日其他：表5 内部质量审核程序年第 次内部审核不符合项分布表要素部门组织与管理质量体系审核与评审人员设施与环境仪器设备和标准物质量值溯源和校准检验方法检验样品处置记录检测报告检验与分包外部支持服务和供应抱怨总计编制日期审核日期表6 内部质量审核程序 03-2008不 符 合 项 汇 总 表不符合项报告编号不符合项内容摘要不符合程度备注表7 内部质量审核程序 03-2008（ ）年度内部质量审核报告一、年度审核计划完成情况（用 表示）质量体系要素审核已进行纠正措施已有计划纠正措施已完成纠正措施已验证二、审核的目的和范围：三、审核依据的文件：表7-1 内部质量审核程序 03-2008（ ）年度内部质量审核报告四、各项审核的审核员：五、不合格项的总数量及各类不合格的数量：六、主要不合格的说明及纠正措施完成情况：表7-2 内部质量审核程序 03-2008（ ）年度内部质量审核报告七、对整个质量体系的总评价，薄弱环节分析及质量体系改进的意见：八、本次报告发放范围：编制年 月 日 审核（技术负责人）：年 月 日批准（检测室主任）：年 月 日表1 管理评审程序 02-2010管 理 评 审 计 划 表评审主持：评审目的：评审范围：参加评审人员：所需文件：评审日期： 年 月 日评审地点：备注：计划制定人： 日期： 年 月 日批 准： 日期： 年 月 日表2 管理评审程序 02-2010管 理 评 审 会 议 记 录会议名称会议时间会议地点主持人记录人会议纪要：表3 管理评审程序 02-2010管 理 评 审 报 告评审目的：评审内容：评审组人员评审报告编制人评审意见和结论：实验室主任：日期： 年 月 日 表1 运行检查管理程序 21-2010仪 器 设 备 运 转 记 录设备名称使用时间试验项目运行情况备注表2 运行检查管理程序 21-2008试 验 室 设 备 使 用 记 录仪器设备名称使用时间检测项目使用人备注表1 外部支持与供应程序 29-2008仪 器 设 备 （ 物 资 ） 需 用 计 划 表检测组序号物资名称规格型号单位计划数量需用时间使用单位备注填报人意见：年 月 日批准人意见：年 月 日表2 外部支持与供应程序 29-2008采 购 单检测组序号物资名称规格型号单位实收数量用途使用单位备注填报人：年 月 日批准人意见：年 月 日表3 外部支持与供应程序 29-2008供 应 方 档 案 登 记 卡序号供应单位产品名称联系人电话供应地址供应日期制表：年 月 日 批准：年 月 日 表4 外部支持与供应程序 29-2008供 应 合 同 登 记 表序号物资名称规格型号单位单价数量日期合同号供应单位备注订货交货到货制表：年 月 日审核：年 月 日表1 检测业务合同评审程序 28-2008检 测 合 同 评 审 会 议 记 录检测项目会议主持人会议地点会议时间评审内容及意见：评审结论意见：参加会议各组负责人签名：记录人日期： 年 月 日表2 检测业务合同评审程序 28-2008检 测 合 同 评 审 会 议 签 单检测项目会签部门评审意见（可见附表）部门负责人会签时期表3 检测业务合同评审程序 28-2008检 测 合 同 评 审 记 录 表检测项目会议地点会议评审人员：+评审内容及意见：记录人签字：日期： 年 月 日 记录人签字：日期： 年 月 日 表1 事故报告处理程序 12-2008事 故 分 析 及 处 理 报 告发生日期发生地点事故名称事故情况报告人：原因分析及措施签 名：检测部门检测部门：质量负责人质量负责人签名：年 月 日表1 事故报告处理程序 13-2008例 外 情 况 处 理 报 告检测部门责任人事由年 月 日例外情况原因分析处理结果备案立表人年 月 日检测部门负责人意见年 月 日质量负责人意见：年 月 日备注：不合格控制程序 14-2008不 合 格 项 调 查 表名称序号调查内容结果日期调查部门或人：年 月 日填表人：年 月 日表2 不合格工作处理程序 15-2008不 合 格 项 纠 正 措 施 实 施 报 告名 称实施部门负责人不合格项内容及产生的主要原因：责任单位：年 月 日纠正措施内容：制定人： 审核人： 批准人：措施执行情况、处理意见及效果评价：技术负责人：年 月 日 表1 纠正措施及跟踪管理程序 04-2008纠 正 措 施 计 划 表责任部门责任项目不符合事实概述拟采取纠正措施计划完成时间检测组意见检测组责任人 年 月 日质量负责人意见质量责任人 年 月 日实验市主任审批试验室主任 年 月 日计划实际完成情况检计划验证人 年 月 日表2 纠正措施及跟踪管理程序 04-2008纠 正 措 施 计 划 汇 总 表纠正措施报告编号纠正措施主要内容纠正措施责任部门纠正措施升级情况备注表3 纠正措施及跟踪管理程序 04-2008纠 正 和 预 防 措 施 要 求 表申请部门申请项目纠正措施计划内容计划完成日期申请计划延迟/升级原因建议延迟/升级计划检测组意见检测组组长： 年 月 日质量负责人意见质量负责人： 年 月 日表4 纠正措施及跟踪管理程序 04-2008纠正和预防措施实施情况表责任部门：要求表编号：问题描述：质量负责人： 日期： 年 月 日纠正或预防措施：检测组负责人： 质量负责人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日完成情况：检测组负责人： 日期： 年 月 日验证情况：质量负责人： 日期： 年 月 日表4 纠正措施及跟踪管理程序 04-2008跟踪验证报告责任部门责任项目纠正措施计划编号计划完成时限跟踪验 证情况进展效果问题建议跟踪人员 年 月 日检测组意见检测组负责人 年 月 日质量负责人意见质量负责人 年 月 日试验室主任意见试验室主任 年 月 日表2 人员档案管理程序 16-2010外出学习培训审批表姓名性别出生年月部门文化程度职称参加工作时间学习地址和主办单位经费学习内容时间及要求主任办公室意见签字： 年 月 日 技术负责人意见：签字： 年 月 日 主任意见：签字： 年 月 日 表3 人员档案管理程序学 员 登 记 表姓名性别出生年月参加工作时间文化程度职称部 门学习内容考 核 情 况分数填写人签字年 月 日备 注年 月 日职 工 培 训 成 绩 登 记 表姓名性别年龄部门学习成绩学习时间备注1234起止登记人：监测工作环境控制程序 17-2008试 验 室 室 内 环 境 条 件 记 录 表日期时间温度（）湿度（）控制措施记录人备注表1 现场检测控制程序 26-2008检 测 过 程 监 督 登 记 表项目名称检测目的委托单位工程名称检测地点检测人员名单检测日期监督内容合同（委托书）完成 内容欠缺 无检测方案完善 欠完善 无仪器设备种类 种数量 台检定状态 合格 准用 停用人员数量 人 满足 不满足资格 有上岗证 无上岗证样品数量 件（个）外观质量 不合格 合格唯一性标志 有 无样品处置记录 有 无检测方法操作文件 正确 欠完善 有问题标准（规程） 有 无环境温度 湿度 %条件 符合 不符合记录原始记录 符合要求 不符合要求设备使用记录 有 无检验报告内容 符合要求 不符合要求结论 正确 有问题备注表1 检验方法确认程序检 验 方 法 确 认 表检测部