涂料公司质量手册.doc

xxxx涂料公司质量手册文件编号：xxxx/(TS)xxxx-xxxx版本：A/0质量手册 (本手册符合ISO/TS16949:2009标准要求)编 制 ：审 核 ：批 准 ：受控状态：受 控 号： xxxx年 6 月 15 日 发布 xxxx年7月1日 实施 修改履历版本Rev.修订日期Rev. date修订内容备注RemarkA初次发行/Initial Issue目录章节标题识别过程页码封面前言0.1总经理批准令0.2质量方针/质量目标0.3管理者代表任命0.4顾客代表任命0.5企业概况1作用、职责和权限2范围与应用3引用标准、术语和定义31引用标准32术语和定义33缩写4质量管理体系41总要求411总要求-补充42文件要求S10文件控制421总则422质量手册423文件控制424记录控制S11记录控制4.2.4.1记录的保持50管理职责岗位说明书551职责和权限55职责、权限和沟通51管理承诺53质量方针54策划541质量目标5.4.1.1质量目标-补充542质量管理体系策划5.5.1.1质量职责552管理者代表5.5.2.1顾客代表621总则553内部沟通56管理评审M01管理评审561总则5.6.1.1质量管理体系绩效562评审输入5.6.2.1评审输入-补充563评审输出7341监控511过程有效性60资源管理61资源提供62人力资源S01员工培训621总则622能力、意识和培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2培训6.2.2.3岗位培训6.2.2.4员工激励和职权63基础设施S02设施设备控制631工厂、设施及设备策划7514预防性和预见性维护632应急计划64工作环境S06安全环境控制641人员安全642生产现场的清洁70产品实现C02设计开发控制71实现过程的策划711实现过程策划-补充712接收准则713保密7.3.1-7.3.6设计和开发7211顾客指定的特殊特性75生产和服务提供C04生产过程控制751生产和服务提供的控制7511控制计划7512作业指导书7515生产工装的管理7517服务信息反馈7222组织制造的可行性752生产和服务提供过程的确认7521生产和服务提供过程的确认-补充714更改控制S05技术更改控制4.2.3.1工程规范737设计和开发更改的控制52以顾客为关注焦点C01与顾客有关的过程72与顾客有关的过程721与顾客有关要求的确定722与顾客有关要求的评审7221与顾客有关要求的评审-补充723顾客沟通7231顾客沟通-补充7518与顾客的服务协义754顾客财产7541顾客所有的生产工装821顾客满意8211顾客满意-补充74采购S07采购管理741采购控制7.4.1.1法定、规章的符合性7412供应商商质量管理体系开发7413顾客批准的供货来源742采购信息743采购产品验证7431进货产品的符合性要求7432供货商监控7516生产计划C03生产计划管理S04标识和可追溯性管理C05防护与交付控制C04生产过程控制753标识和可追溯性7531标识和可追溯性-补充755产品防护7551贮存和库存8512制造过程的改进76监视和测量装置的控制S03计量器具管理761测量系统分析762校准/验证记录763实验室要求实验室手册7631内部实验室7632外部实验室80监视和测量81总则811统计工具的确定812基础统计概念知识84数据分析841数据的分析和应用82监视和测量822内部审核M02内部审核8221质量管理体系审核8222制造过程审核8223产品审核8224内部审核计划823过程的监视和测量8231制造过程的监视和测量824产品的监视和测量S09产品监视测量743采购产品验证7513作业准备验证8241全尺寸检验和功能试验8242外观项目83不合格品控制S08不合格品控制831不合格品控制-补充832返工产品控制833顾客通知834顾客特许85改进851持续改进8511组织的持续改进852纠正措施M03纠正和预防措施8521解决问题8522防错8523纠正措施的影响853预防措施8524拒收产品的试验/分析附件1过程职责矩阵表附件2质量保证组织机构图附件3过程文件一览表附件4过程与标准要素对照表附件附件5过程绩效指标一览表前言1 前言1.1目的本手册依据ISO/TS16949质量管理体系 汽车生产件及相关服务件的组织应用ISO9001:2008的特殊要求编制而成，规定了本企业质量管理体系的总体要求，是本企业建立、实施并保持质量管理体系，确保满足顾客需求和期望，实现产品符合性的重要依据。1.2适用范围本手册覆盖了本企业与汽车用产品的质量管理有关的各部门和生产现场，适用于本企业汽车用产品实现全过程的质量控制和质量管理，对标准内容未进行删减。本手册可证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，是内、外部质量管理体系审核和评审的依据和证据。1.3质量手册说明1.3.1本企业质量手册与最新的国际质量管理标准、国家标准和本企业的质量管理体系保持一致，并严格按质量手册的管理规定进行控制，确保质量手册的受控和有效。1.3.2质量手册内容 a本手册依据ISO/TS16949质量管理体系 汽车生产件及相关服务件的组织应用ISO9001:2008的特殊要求，对本企业质量管理体系进行分析，识别各个过程及相互关系、描述和提出控制要求。是实现本企业质量方针、质量目标的纲领性文件，是质量管理体系运行的基本法规，是企业全体职工开展各项质量活动的行为准则。b本手册是质量管理体系文件的一部分，阐明了本企业的质量方针、质量目标，系统地描述了质量管理体系过程中的顺序及其相互关系。c本手册引用了本企业质量管理体系的程序文件和第三层次作业文件。1.4质量手册管理1.4.1认证管理部门负责质量手册的编制、发放、修改、更换和收回。1.4.2质量手册由管理者代表审核、总经理批准发布，新版发布后，旧版即行废止，质量手册的解释权归管理者代表。1.4.3质量手册的发放范围a本企业有关汽车用产品相关的厂领导、职能处室、涉及到的各有关部门，分企业。b作为信息发放或提供给顾客的非受控本质量手册，由相关部门提出，管理者代表批准后发放。1.4.4质量手册的使用与保管、更改、回收等执行管理性文件控制程序.2 企业概况（略）总经理批准令企业的质量手册根据ISO/TS16949：2009版质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2008特别要求以及本企业的实际情况编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本企业全体员工必须严格执行本质量手册和质量管理体系的其他文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负责有以下责任：1）积极参与质量体系有关的活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现质量目标、持续改进而努力。2）以顾客为导向，满足顾客要求，提高顾客满意度，超越顾客期望。3）严格执行质量体系文件，防止与质量体系要求不一致的现象发生。4）本企业鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关本企业质量体系的任何改进机会和其他问题应及时按规定的流程向企业的质量管理代表提出。为了确保本企业能够按照ISO/TS16949:2009版技术规范要求建立、执行、维护和持续改进本企业的质量体系，本企业各部门负责人必须按照ISO/TS16949:2009和本手册的要求进行工作，担负起各自部门内的质量职责。本质量手册自xxxx年7月1日起正式实施。总经理：管理者代表任命按照ISO/TS16949:2009中5.5.2之规定，根据本企业的具体情况，本企业总经理特任命 梁满仓常务副总经理为本企业管理者代表，具有以下职责和权限：1）确保按照ISO/TS16949:2009的要求建立、实施和保持本企业的质量管理体系。2）协调质量手册、程序文件的编写及修订工作，带领及监督质量管理体系在各部门的实施，指导各部门在执行质量体系时满足体系的要求。3）向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求。4）监控本企业质量体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性并提出改进建议或方案。5）确保在本企业内提高满足顾客要求的意识。有计划地开展质量培训、质量宣传、质量交流和研讨活动，促使全体员工增强超越顾客期望的意识。6）负责本企业质量管理体系的日常事宜和与外界的联络沟通。7）负责企业内部的质量管理体系审核和迎接第二方审核工作。8）负责与认证机构和咨询机构的定期联络，及时了解最新的质量标准。9）对出厂产品的质量和服务负管理责任。10）当出现质量问题时，有权下令停产。总经理：顾客代表任命按照ISO/TS16949:2009中5.5.2.1之规定，根据本企业组织机构与职责的具体情况，本企业总经理特任命 xx、xx为本企业的顾客代表，行使如下权限，以确保本企业的产品和服务满足顾客要求：1）负责向企业传达顾客的要求，组织内部职能中代表顾客，提出有关产品和质量的要求，如特殊特性的选择、建立质量目标和相关培训，纠正和预防措施、产品设计和开发；2）按照顾客的要求建立产品的质量目标。3）确保本企业的相关人员得到满足顾客要求的相关培训。4）及时处理顾客的各种抱怨或售后的质量问题，并负责采取纠正和预防措施，防止再发生同样的问题。 总经理： 1. 职责和权限公司根据识别的过程和岗位要求，对相关岗位明确岗位职责和要求，详细岗位和职责的控制要求参见组织机构和岗位职责控制过程以及各部门及岗位职责、权限汇编2.范围与应用2.1 总则a. 质量手册规定了本企业汽车用水性和溶剂型涂料，按ISO/TS16949:2009标准的要求建立生产过程的质量管理体系的要求。b. 质量手册主要的目的在于防止从设计开发、制造过程设计开发、生产的所有过程中出现的不合格品，稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，以满足顾客的要求。c. 通过质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，不断地增强顾客满意。2.2 应用2.2.1 质量管理体系的覆盖范围：汽车用水性和溶剂型涂料的的设计、开发和生产。2.2.2 质量管理手册适用于企业生产汽车用水性和溶剂型涂料所涉及到的各职能部门和生产场所。2.2.3质量管理手册适用于需要证实本企业提供合格产品能力的场合；2.2.4 ISO/TS16949:2009标准中所有条款适合本企业，引用标准、术语和定义。2 引用标准、术语和定义3.1引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容：GB/T 19000-2008（ idt ISO9000：2005）质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2008（ idt ISO9001：2008）质量管理体系 要求ISO/T 16949:2009 质量管理体系 汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求 3.2术语和定义本手册的术语和定义直接引用ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语、ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求中的术语和定义，列举常用如下：序号名称解释1控制计划对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。2具有设计职责的组织组织有权限建立新的，或更改现有的产品规范（注：本职责包括按顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证）。3防错生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品。4实验室进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施。5实验室范围包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行的规定试验、评价和校准，用来进行上述活动的设备清单，进行上述活动的方法和标准的清单。6制造制造或装配以下事项的过程：生产原材料、生产件或服务件、装配、热处理、焊接、喷漆、电镀或其他最终服务。7预见性维护基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动。8预防性维护为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动。是制造过程设计的输出。9超额运费由于产生额外交付导致的额外的成本或费用。（注：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）10外部场所支持现场且没有生产过程发生的场所（如：设计中心，公司总部和配送中心）11现场增值制造过程发生的场所。12特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。3缩写FMEA潜在的失效模式及后果分析MSA测量系统分析SPC统计过程控制APQP产品质量先期策划PPAP生产件批准程序CP控制计划DS/DZ安全/法规特殊特性符号DOE实验设计QFD质量功能展开PpK初始过程能力指数CpK过程能力指数Cmk设备能力指数SOP作业指导书（工艺卡片）SIP检验指导书（检验卡片）6S整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全ISO9000国际标准化组织颁布的标准PPM百万分之几、百万分率4质量体系要求41总要求公司按下图1展示的模式建立以过程为基础的质量体系，通过章鱼图（如图2）识别了了公司所有的过程，该过程均以顾客为关注焦点，体现了各个过程之间的相互作用和联系。通过内外部PDCA循环不断改进和优化所有过程，以提高过程的有效性和效率。图1：以顾客为关注焦点的过程相互关系模式图图2：用章鱼图识别的过程4.1.1公司识别的三大过程A、 顾客导向过程COP通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。C1: 与顾客有关的过程C2：设计开发过程（APQP）C3：生产计划 C4：生产过程C5：产品防护过程B、 支持过程SP提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。S01：员工培训S02：设施、设备控制 S03：计量器具S04：标识和可追溯性控制S05：技术更改控制S06：安全与环境控制S07：采购控制S08：不合格品控制S09：产品的监视和测量S10：文件控制S11: 记录控制C、 管理过程MP用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。MP01：管理评审控制MP02：内部审核控制MP03：纠正/预防措施控制4.1.2过程关联和接口矩阵表03：纠正预防02：内部审核01：管理评审M CSC01C02C03C04C05与顾客有关的过程设计开发生产计划生产过程控制产品防护交付01：员工培训02：设施、设备控制03：计量器具04：标识和可追溯性控制控制05：技术变更控制06：安全与环境管理07：采购控制08：不合格品控制09：产品的监视和测量控制10：文件控制11：记录控制4.2 文件要求4.2.1 总则本公司的质量管理体系文件包括（如下图所示）：a)经批准的形成文件的质量方针和质量目标； b)质量手册；c)程序文件; d)三级文件，包括与质量有关的管理规范、标准、作业指导书以及所有的技术文件本； e）记录；4.2.2质量手册 本公司编制并保持质量手册，质量手册内容主要包括：a)质量管理体系的范围； b)满足ISO/TS16949：2009版技术规范的途径和职责；c)质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述； d)删减的细节与合理性； A、公司质量管理体系文件结构程序文件文件作业指导书表格与记录描述公司战略、方针、职责和组织机构的文件描述公司工作方法的所有程序谁做？做什么？何时做？描述作业标准和作业方法的说明文件如何做？为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件质量手册S10文件控制、S11记录控制过程描述：本过程定义了文件、记录的编制、批准、发放、更改和作废、标识和检索、使用、保护、处置等管理要求本过程只针对公司质量管理体系有关的文件和记录的控制，其他类型如行政、财务等文件和记录不在本过程控制范围内。本过程包含了标准条款：4.2输入信息：n ISO/TS16949:2009标准的要求n 法律法规要求n 员工能力水平n 过程控制要求n 记录控制需求n 文件管理要求n 顾客要求n 过程控制要求n 管理体系要求输出信息： 形成具有可行性和适宜性的管理体系文件 易于识别和检索的文件管理系统。 手册、程序文件、作业指导文件、记录的批准、分发和应用。 外来文件、技术文件评审分发和应用。 完整、清晰、易于识别的质量记录，记录保存。过程所有者：认证管理部负责质量管理体系文件及记录的归口管理技术管理部门负责技术文件及记录的归口管理过程相关职责：技术部门负责技术文件的编制。各部门负责本部门的文件和记录的编制与管理。过程绩效指标：文件、记录的受控率相关文件：文件控制程序记录控制程序5、管理职责 5.1管理承诺公司最高管理层通过以下活动证实其建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效性的承诺。通过向企业各相关层及时传达有关质量、地方法律法规及行业管理规范要求，传达满足顾客、相关方和法规要求的重要性。制定符合企业运行模式的质量方针，为企业的运行确定宗旨和方向。进行管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进质量管理绩效，提升企业的经营绩效；评审产品实现过程和支持过程，确保它们的有效性和效率。指定管理者代表，以确保管理体系的建立、实施和保持并确保目标、指标和管理方案的制定并实施，同时为质量管理体系的有效运行和持续改进提供必要的资源。总经理承诺对最终产品质量和质量管理负责，并承担产品责任和相关法律责任。确保提供建立和实施质量管理体系所必要的人力、设施和工作环境等资源。授权质量部独立行使产品检验试验、产品放行的职责；授权质量部为纠正质量问题有权停止生产，并把不符合要求的产品或过程报告最高管理层。授权顾客代表就产品质量及其它相关事宜和顾客进行沟通。5.2以顾客为关注焦点，以相关法律法规要求为重点最高管理者应确保：以实现顾客和相关方满意为目标，确保顾客和相关方的要求和期望得到确定并予以满足，并尽力超越顾客的期望，以达到增强顾客满意的目的。识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括企业应尽的与产品有关的责任、义务及法律、法规方面的需求，确保将这些要求转化为企业的明确的要求，并通过管理体系的有效运行得以实现。5.3质量方针质量方针为：强化市场服务意识 开发行业客户市场 促进产品结构调整落实岗位标准操作 提高专业管理水准 创建行业一流企业质量方针的含义：要牢固树立市场意识、客户意识、服务意识，体现在“以顾客为关注焦点”的管理理念；开发专业化市场，从基础市场策划做起，使“金鱼品牌”在众多行业领域中，形成品牌优势。建立以工艺卡片为主线的工序质量控制模式，大力推动岗位标准化操作，对工序的质量负责，下道工序对上道工序进行监督，以工作质量保证产品质量；提高企业专业化管理的水准，实现专家治厂，不断提升企业形象，打造成“全国涂料行业的一流企业”这一目标。企业利用各种形式在企业内部宣传和培训，使全体员工理解并认真执行；在管理评审时，评审方针的适应性，必要时进行修订；5.4策划5.4.1质量目标质量目标为：成品一次交检合格率为99%；顾客满意率95%；外部顾客投诉为零（包括外部施工服务和产品交付质量）；新产品开发成功率100% 认证管理部门将质量目标分解展开至相关部门（见本手册附表5），质量目标分解展开要确保可测量，并与质量方针保持一致；应当体现顾客期望并在规定的时间内是可实现的。 各部门每月检查本部门质量目标完成情况，报相关职能部门，职能部门汇总对完成情况进行分析后报认证管理部门； 认证管理部门组织检查质量目标完成情况，与相关部门共同对质量目标进行诊断、分析，采取相应措施； 每年2月认证管理部门汇总质量、环境目标完成情况，并将相关资料作为管理评审输入；总经理在管理评审中，组织对质量、环境目标完成情况进行评审。 542 质量管理体系策划为实现本企业的质量目标并符合ISO/TS16949：2009的要求，管理者代表和认证管理部门负责质量管理体系进行策划，当质量管理体系发生变更时，通过管理评审的方式对质量管理体系的完整性进行评估。5.4.2.1策划目的a满足质量目标和标准4.1的要求；b在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.4.2.2策划时机a按新版标准建立或改进质量管理体系；b质量方针、质量目标或组织结构发生变化；c资源配置、市场情况发生变化；d现有体系文件未能涵盖的特殊事项。5.4.2.3策划内容a策划质量管理体系的过程，确定过程的输入、输出，并做出相应的规定；b识别为实现质量、环境目标所需建立的过程和资源配置；c对质量目标的实现进行定期评审，评审的重点放在过程和产品符合性的改进上；d注意各种变化和变更对质量管理体系带来的影响，以满足标准要求确保质量管理体系的整体有效性。 55职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1为使各项质量管理体系要求得到实施，确保质量管理体系的有效运行，对从事与产品质量活动有关的管理、执行和验证工作的所有人员，特别是对需要独立行使权利开展质量活动的人员，规定其职责、权限和相互关系。5.5.1.2职能部门质量职责各部门按照职能分配表和程序文件的规定,履行本职范围内的质量职责,保证质量、环境管理体系的有效运行。各部门职责见 xxxx/Z-05-06 石家庄市油漆厂各部门、岗位人员质量职责、权限汇编5.5.2管理者代表总经理聘任 许顺利 为本企业管理者代表，其职责：a确保本企业按照ISO/TS16949标准要求，建立实施质量、环境管理体系，并保持有效运行和持续改进。b负责组织编制本企业质量、环境管理体系文件，批准发布程序文件。c向总经理报告本企业质量、环境管理体系的运行情况。d组织本企业质量、环境管理体系内部审核及其他专项产品认证的内审。e负责与本企业质量、环境管理体系有关的对外联络事宜。f理解当前顾客要求和潜在要求，使其在本企业内部得到充分沟通，并努力超越顾客期望，确保本企业不断提高满足顾客要求的意识。5.5.3 内部沟通总经理及各部门负责人应确保建立适当的沟通过程，在本企业（部门）不同层次和职能（部门）之间就质量管理体系的有关事宜进行探讨与交流，并传达有关业务进展和有效性的信息，以达到相互了解、相互信任、实现全员参与的目的。具体可采取：会议；企业内网；宣传栏；石漆报； 集团电话等。M01管理评审过程描述：本过程定义了对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审的管理要求。评审包括评价企业管理体系改进的机会和变更的需要，包括对质量管理方针和目标、指标、质量管理体系的绩效趋势、顾客对提供产品的满意度的评审。企业总经理通过管理评审对企业的产品实现过程和支持过程进行评审，以确保它们的有效性和效率。评审方式包括每年年初进行的年度管理评审和各相关过程的不定期的管理评审。本过过程包含标准下列条款：5.6 7.3.4.1 5.1.1 输入信息：n 质量方针的适宜性n 所有过程的绩效数据与目标的达成情况n 内、外部审核的结果n 顾客反馈，包括顾客满意度评价报告n 供方/过程/交付/体系的业绩和产品的符合性n 纠正和预防措施的状况n 上一次管理评审跟踪措施的实施情况分析报告n 实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响n 可能影响质量管理体系的变更n 不良质量成本的定期报告和评价n 本手册识别的所有过程（包括设计和开发的监控结果）的实施情况及改进的建议输出信息：n 管理评审报告n 质量管理体系及其过程的有效性改进措施n 与顾客要求有关的产品的改进n 资源需求过程所有者：总经理负责主持年度管理评审，为改进项目的实施提供资源和支持，负责主持或授权企业部门主管主持各相关过程的不定期的管理评审。认证管理部门协助管理者代表负责年度管理评审的前期准备策划。 过程相关职责：认证管理部门负责年度管理评审记录、报告及管理评审材料的整理、发放和归档，负责纠正预防措施的跟踪验证。各部门负责准备和提供与本部门有关的评审资料，并负责制定、实施纠正预防措施。过程绩效指标：管理评审改进措施完成率相关文件： 管理评审控制程序6.资源管理6.1资源提供总经理负责确保提供质量管理体系运行所需的资源，主要包括： a)实施、保持和改进质量管理体系的过程；b)满足顾客要求，增强顾客满意度以确保有效实施质量管理活动。资源包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。S01员工培训控制过程描述：过程定义了岗位需求确定、岗位能力确定、员工培训、及员工能力需求确定、培训计划和实施、在职培训建立和管理、培训有效性评价以及员工培训档案管理要求，针对以下方面：确保人员熟练掌握适用的设备和技术达到设计要求的能力；对象包括新进人员、在岗、转岗，将不符合质量要求给顾客带来的后果告知对质量有影响的工作人员；使企业各层次中影响质量的所有员工具备必要的能力，认识到所从事的活动的相关性和重要性及如何为实现质量目标做贡献。本过程包含标准下列过程：6.2输入信息： 法律法规及相关方要求 质量管理体系要求 顾客要求 各部门年度培训要求 临时培训需求； 岗位资质需求输出信息： 员工调配 培训计划 培训记录 员工培训档案； 每月的培训计划完成率统计报告 培训效果评价表 岗位资格证过程所有者： 人力资源管理部门为员工培训的管理归口部门，负责培训计划的制定和监督； 相关部门负责本部门岗位分析，提出本部门培训需求；负责培训的实施和培训后的效果评价过程相关职责：人力资源管理部门负责企业所需人力资源的招聘,集团员工的培训、任职资格确认、能力评价工作的指导和监督检查；负责制定员工年度培训计划表，组织实施培训管理工作，负责外培人员的审批和管理，收集培训记录和培训档案管理工作；负责监督、检查集团各部门各关键工序、特殊工种持证上岗情况。各有关部门配合人力资源管理的相关工作。过程绩效指标：培训计划有效完成率相关文件：员工培训控制程序6.3.1基础设施 基础设施是实现产品符合性的物质保证，基础设施管理部门负责办公区、生活区、生产区基础设施管理与维护。企业依据产品实现过程识别、确定、提供并维护符合要求所需的基础设施，基础设施包括：a)建筑物、工作场所及其相应的设施（如厂房、电源、空调等）；b)办公设备、生产设备、计量测试设备和软件等；c)维修保养和保障设施（如消防设施、安全防护设施等）；d)支持性服务（如运输、通信等）。设备管理处负责定期对建筑物、工作场所及其相应设施进行适当维护和管理，生产设备的维护参见过程S026.3.2 应急计划6.3.2.1 生产管理部为应急计划管理制度的归口管理部门，编制应急预案，确保应急计划的实施。以便在以下情况下满足顾客的要求：a)供应中断，如停水、停电、停气、材料中断；b)劳动力短缺，如生产能力过剩或不足、人员辞职等；c)关键设备故障，如生产现场的一些关键设备/重要设备突然停止运行；d)交通运输故障，如汽车运输、海运出现故障等；e)外部退货，如派人到顾客企业返工或指导，在厂内返工或重做。紧急情况不包括不可抗力，如地震、水灾、战争等。当发生紧急事故时，必须有完整的可操作的应急计划，通过应急计划的启动，保证满足顾客交付要求。6.3.2.2相关文件：应急计划管理规定S06安全与环境控制过程描述：必要的工作环境是提供产品符合性的支持性条件。本企业各部门应对提供产品符合性所需的工作环境因素加以识别和确定，并对其实施有效控制。本条款所指的工作环境主要指物理环境，具体包括：温度和湿度、噪声和粉尘等；本企业对所识别的影响产品符合性的工作环境进行控制。与实现产品质量相关的人员安全本企业在制造过程中强调产品安全性和方法，以便最大限度的降低对员工的可能的伤害。可能的伤害及人员安全主要包括：劳动安全、损伤及产品安全性。劳动安全是安全管理的重点，企业制定相应安全措施以减少或避免以下各种安全事故的发生：火灾、化学品伤害、电伤害、转动的机器对人的伤害；产品安全性同时亦是本企业关注的重点，本企业将充分考虑产品安全对员工、顾客、使用者以及环境造成的影响，以便采取防患措施。为了防止混乱和错误、保持生产和人员的安全、确保产品质量、增强顾客信赖，企业将始终保持生产现场处于与产品和制造过程的需求相协调的有序、清洁和维护的状态。本过程包含标准条款6.4输入信息： 顾客要求 产品要求 法律法规要求 员工对工作现场安全、环境管理需求 环境对产品的要求输出信息： 工作场所中噪声、粉尘、有机物等职业危害因素符合安全生产规定，且满足产品和人员生产所需环境要求。、过程所有者： 安全环境管理部门为生产现场安全环境管理的归口管理部门。 技术管理部门负责识别和控制产品运行包括运输和储存所必须的环境并确定控制方法。过程相关职责：生产管理部门为生产现场的责任管理部门相关部门：各生产车间、仓库、产品主管部门、设计开发主管部门为执行部门过程绩效指标：环境检查符合率相关文件：环境/安全管理控制程序环境手册、7产品实现7.1产品实现的策划通过识别、确定产品实现的过程和过程控制的策划，确保产品、合同、项目满足规定要求，增强顾客满意度。 本过程与7.3过程C02进行合并控制7.1.2接收准则本企业对所有计数型数据的抽样检验计划全部采用0缺陷接收准则,一旦发现一个缺陷产品时,将判定整体(批)拒收或进行100%检验。 7.1.3 保密 对顾客信息进行保密,这是本企业应尽的义务,也是本企业与顾客能够长久合作的基础,有关保密的内容有:a) 顾客合同的产品；b) 进行开发的产品、项目；c) 有关的产品信息。d) 保密信息在未经顾客书面批准的情况下，本企业不会泄露给任何第三方。 7.1.4更改控制S05技术变更控制过程描述：本过程定义了对顾客更改、企业内部过程更改以及供应商等任何引起的更改实施控制，包括更改的评审、验证、确认和更改的实施。质量管理体系的更改在文件控制程序予以说明在顾客没有放弃的情况下，任何的变更本企业将通知顾客，并且取得顾客的同意。本过程包含标准条款：7.1.4 4.2.3.1 7.3.7输入信息： 顾客更改信息 更改申请 法律法规 客户要求 过程能力要求 顾客工艺文件更改通知单输出信息： 更改评审 更改的文件 更改验证、确认的结果过程所有者： 技术管理部门为技术更改的归口管理部门 过程相关职责： 各相关部负责更改的评审和各职责范围的更改实施。 过程绩效指标： 更改实施率相关文件：技术更改控制程序C01与顾客有关的过程过程描述：本过程定义了企业识别顾客对产品的要求的办法，规定了对顾客要求进行评审的流程以及满足顾客要求的流程。充分、准确了解顾客需求，实现顾客对产品的要求，提供及时有效的服务，及时有效的沟通，确保顾客反馈能够得到及时有效的处理，达到顾客满意，提高顾客满意度；顾客财产的识别、保护和维护的活动要求。对产品销售合同的制定、订单评审、签订、更改控制、传递、履行的要求。与产品有关的法律法规要求的识别与评审(产品的安全性、环保要求、认证要求等)在本企业签订合同、订单之前，对产品的制造可行性进行评审，评审的内容包括：a 产品名称、型号、规格、数量；b 技术质量要求及其它特殊要求（包括包装、原材料、价格、售后服务、培训等）；c 交付期d 运输方式；e 施工方法、施工环境、施工工具等f组织是否具有满足订单要求的生产能力。评审的要求 a 顾客的要求明确； b本厂有能力完成订单的各项要求； c与顾客不一致的意见得到解决并达成协议。采用售后反馈、电话回访、广告宣传、顾客满意度调查（客户拜访）等方式、与顾客进行充分的沟通，沟通涉及：a)有关产品信息，如质量要求，交付及交付后的要求等；b) 顾客问询、合同、订单、服务承诺等的处理（含修改），顾客意见的征询；c)顾客反馈（包括顾客抱怨）、交付产品不合格的处理。必须具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传达递必要的信息和资料的能力。售后服务，包括顾客施工培训、现场指导等顾客满意度的监控，包括顾客满意度的监控和统计方法等本过程包含标准条款：5.2 7.2 7.5.1.8 7.5.4 7.5.4.1 8.2.1输入信息：n 顾客订单要求包括技术、质量、交付、服务等要求n 顾客沟通要求n 顾客服务要求n 顾客满意度策划和监控要求输出信息：n 合同评审记录n 满足顾客要求的订单和合同n 沟通结果记录n 顾客满意度调查结果过程所有者：产品营销部门负责产品销售合同的制定、订单评审、签订、更改控制、传递产品销售计划，并监督合同的履行；负责顾客沟通，顾客满意度调查等过程相关职责：各部门负责与本部门相关内容的合同评审。过程绩效指标：顾客满意度相关文件：与顾客有关的过程控制程序C02设计和开发控制过程描述：本过程定义了产品设计及过程的设计的开发策划，本过程优先按照五大工具APQP的模式对产品进行先期策划。定义了APQP的五大过程相关的职责和权限以及管理要求，以优化产品开发周期，提高产品和过程设计质量，避免晚期更改，降低开发成本。本过程包含标准条款：7.1 7.3.1-7.3.6 7.2.1.1 输入信息：n 以往产品的设计经验n 顾客的要求；n 产品功能和性能要求；n 适用的法律法规要求；n 售价要求和成本目标；n 现具备的生产能力；n 业务计划/营销策划n 产品/过程指标n 可靠性和质量目标n 初始材料清单n 初始过程流程图n 产品保证计划输出信息：n 设计失效模式及后果分析n 设计验证及评审结果n 配方或材料物性表n 新设备、工装和设施要求； n 量具/有关试验设备要求n 包装标准n 过程流程图/场地平面布置图n 特性矩阵图n 过程失效模式及后果分析（PFMEA）n 过程指导书n 测量系统及初始能力分析结果n 控制计划过程所有者： 技术管理部门为设计开发过程的归口管理部门。过程相关职责： 顾客代表负责了解顾客的要求研发项目组负责产品、过程的设计、开发和实验设计；检验部门负责研发产品的验证生产部门负责产品的试产、生产采购部门负责采购设计开发产品用原材料的采购技术管理部门负责项目的计划、监控、评审、跟踪管理。过程绩效指标：设计开发的目标达成率；相关文件：产品设计开发控制程序S06采购控制程序过程描述：本过程定义了对采购过程的管理要求,包括:供方的选择和评价；符合适用的法规要求；供方质量管理体系开发；采购信息；采购产品验证采用以下一种或多种方法保证采购产品质量过程；a)验收：对原材料的名称、规格、厂家、数量、外观等进行检验b)检验：按原材料的标准要求进行理化性能检验c)验证：使用部门通过做试验进行验证 供方监测，通过以下指标进行监视，促进供方对其制造过程业绩的监视；a) 产品质量合格率，采购原料的进厂检验合格率。b）提供产品的能力（可以包括企业情况、交货能力、服务状况、质量管理、合同信誉等）。b）供方的生产设备设施和质量检验情况。本过程包含