《环境管理手册》doc版.doc

1.1 发布令2 1.2 颁布令3 1.3 授权令3 1.4宁夏宝丰能源集团有限公司简介42. 目的、适用范围及引用标准42.1目的42.2适用范围42.3参考及引用文件53.术语及定义53.1持续改进53.2环境53.3环境因素53.4环境影响53.5环境管理体系53.6环境管理体系审核63.7环境目标63.8环境表现63.9环境方针63.10环境指标63.11相关方63.12组织63.13污染预防74.环境管理体系74.1总要求74.2环境方针8 4.2.1 概述9 4.2.2职责94.3环境因素9 4.3.1概述9 4.3.1总则10 4.3.2职责10 4.3.3目的10 4.3.4 控制要求10 4.4 相关/支持文件/资料114.5实施与运行12 4.5.1组织结构与职责12 4.5.2组织机构及主要职责124.6培训、意识和能力13 4.7内部审核184.8管理评审191.1 发布令发布令各部门、各科室、车间：随着全社会环保意识的增强，公司的环境保护也引起了高度重视。为了减少对环境的负面影响，不断提高全体员工的环境意识，公司决定建立环境管理体系。组织编写了符合国际环境管理体系标准（ISO14001:2004）及其它要求的环境管理手册。环境管理手册是描述公司环境管理体系及其实施的纲领性文件，是对环境实施有效控制、健全和完善环境管理体系的依据和见证。环境管理程序文件及第三层文件是管理手册的支持性文件，具有同等效应。环境管理手册及环境管理程序文件于2013年11月9日发布，公司各部门、各科室、车间必须积极组织本部门职工学习贯彻。环境管理体系建立后，作为我公司环境管理的法规，公司所有部门和全体员工必须严格执行，保证公司的各项活动按照手册的规定进行。 总经理： 2013年 11 月 9 日1.2 颁布令颁布令根据GB/T240011996 idt ISO 14001：1996环境管理标准，结本公司实际情况的需要，特制定本公司环境方针：“保护环境、持续改进、产品人文、和谐共存。”并于2004年10月1日起执行。用以保证ISO 14001：1996环境管理标准实施的持续进行。 总经理： 2013年 11 月 9 日1.3授权令授权令为保证环境管理体系正常运行，任命副总经理为环境管理者代表，并授权其在环境管理体系运行中全面负责，指挥、指导、直辖市各部门的环境管理活动，当环境因素出现严重异常时，在通知最高管理者后，有权宣布停产。 总经理： 2013年 11 月 9 日1.4宁夏宝丰能源集团有限公司简介 宁夏宝丰能源集团有限公司是宁夏大型民营企业之一，注册资本金20亿元，是一个以煤炭生产及加工利用、经营、销售为龙头，房地产、商业储运、仓储、物流配送等多种经营为主体的大型集团公司。宁夏宝丰能源集团有限公司积极响应自治区党委和政府号召，发挥人才、技术和资金优势，抓住宁东大开发、建设“两个最适宜城市”的契机，全力投身于宁东能源化工一号工程建设，在宁东能源化工基地临河综合工业园A区和B区，投资约300亿元人民币，兴建“宝丰能源循环经济工业基地”。一期项目自2006 年3 月开工建设，已于2009 年12 月底全部投产，二期项目于2011年3月开工建设，2013年底全部建成投产。整体项目全部投产后年销售收入将超300亿元，将提供13000 多个就业岗位2. 目的、适用范围及引用标准2.1目的建立并保持环境管理体系，制订环境方针、环境目标和指标，并使其文件化，通过对本公司全过程的管理，实现污染预防和体系运行的持续改进2.2适用范围本手册适用于宁夏宝丰能源集团有限公司与环境相关的全部生产活动，是环境管理体系的核心，它适用于我公司环境管理体系的建立、实施与保持，环境管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审核。2.3参考及引用文件 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法等国家和地方法律法规，条例，公司相关文件等。3.术语及定义3.1持续改进 强化环境管理体系的过程,目的是根据组织的环境方针,改进整体环境表现（行为）。3.2环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间的相互关系。3.3环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.4环境影响 全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.5环境管理体系 全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.6环境管理体系审核 客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。3.7环境目标 组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.8环境表现 组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。3.9环境方针组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。3.10环境指标 直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。3.11相关方 关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。3.12组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。3.13污染预防旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用或材料替代等。4.环境管理体系4.1总要求 宁夏宝丰能源集团有限公司根据GB/24001-2004 idt ISO14001：2004标准的要求，在本厂建立一个系统化、程序化和文件化的环境管理体系，并保持体系有效运行。以污染预防为主，遵守国家和当地的法律、法规及其他要求，通过环境管理体系的实施运行，更有效地利用资源和能源，减少本厂对周边环境的负面影响，使本厂的环境管理水平符合社会、国家的需要，达到保护环境、保护自然、保护人类自身的目的。 本厂建立环境管理体系后，在保持其正常运行的基础上，不断健全、完善、提高本厂的环境管理水平。在每年的本厂工作计划中，将环境管理作为一项重要内容，每年底制定环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训工作统一安排，并纳入本厂年度工作计划。 本厂体系覆盖范围：马莲台煤矿、洗煤项目、焦化项目、焦炉煤气制甲醇项目、四股泉煤矿、物流中心和铁路站场项目、污水处理项目、焦油深加工项目、醋酸项目、综合利用电厂、硝酸铵、尿素项目 加工生产和服务相关的环境管理活动。 依据GB/T24001 idt ISO14001标准的要求，结合宁夏宝丰能源集团有限公司的实际情况，建立并保持公司环境管理体系，规范公司的环境管理工作，提高公司环境保持意识和能力。 依据GB/T 24001 idt ISO14001 标准的要求，通过环境因素、评价重要环境因素，依据适用的环境法律、法规及其他要求，制定出适用于本公司的环境方针、环境目标、指标 和环境管理方案， 并建立相应的环境管理机构。 通过环境管理体系的建立，合理有效地利用技术、人力和物力资源，规范并实施体系的自我监督机制， 保持环境管理体系的持久适宜性。达到遵守国家法律法规，保持、提高公司环境管理水平和不断改善公司环境状况的目的。4.2环境方针 宁夏宝丰能源集团有限公司坚持“为了人类的生存，必须善待自然”的理念。公司在生产经营的各个环节优先考虑对环境的影响，不断完善自身的环境行为。营造CJS独特的绿色文化，实现我们对社会的承诺。 宁夏宝丰能源集团有限公司承诺： 1.遵守适用的环保法律、法规的要求。 2.通过环境管理体系的运行实现持续改进。 3.坚持达标排放，不断降低污染物的排放总量。 4.全过程开展清洁生产活动，加强污染物排放的过程控制。 5.鼓励相关方开发和使用有利于环境保护的技术和产品。 6.激励全体员工提高环境意识，掌握环境保护的知识与技能。4.2.1 概述 最高管理者应确定本组织的环境方针，并在界定的环境管理体系范围内，包括持续改进和污染预防的承诺，对法律、法规的承诺，是本公司总的环境意图和原则的声明，也是公司全体员工的努力方向，并为环境管理体系的建立和实施提供指导和框架。4.2.2职责 (1)环境管理者代表负责环境方针的实施 (2)各部门负责本部门的环境因素识别，并将结果汇总到总经办。总经办对识别的环境因素进行汇总，组织评价，确定重要环境因素，并报环境管理者代表批准。 (3)技质部向欲获得本公司环境方针的公众提供本公司环境方针4.3环境因素4.3.1概述 公司为了识别环境因素和评价生产、施工、服务、后勤管理过程中的重大环境因素，建立了环境因素的识别与评价程序，用以评价识别环境因素和确定重大环境因素。4.3.1.1控制要求 根据管理评审结论及法律、法规变化对环境因素进行定期的更新和重新评价。 根据管理评审结论及法律、法规变化对环境因素进行定期的更新和重新评价。 当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，对环境因素进行识别和评价，重新确定重要环境因素。4.3.1总则 建立环境因素识别程序，对公司的活动、产品或服务中能够控制或可能对其施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。在公司建立环境目标时，考虑这些重大影响有关的因素。4.3.2职责 a 环境管理者代表负责环境因素识别评价的组织领导工作。 b各部门负责本部门的环境因素识别，并将结果汇总到总经办。 c总经办对识别的环境因素进行汇总，组织评价，确定重要环境因素，并报环境管理者代表批准。4.3.3目的 方针是本厂总的环境意图和原则的声明，是最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对法律法规的承诺，为环境管理体系的建立及有效运行、实施提供保证。4.3.4 控制要求4.3.4.1对全公司所有的活动、产品或服务中的各个方面的环境因素进行识别，能够控制或可能对其施加影响的因素。4.3.4.2识别环境因素应考虑的情况 a生产设备运行正常时产生的环境因素 b生产设备运行异常时产生的环境因素 c紧急状态下的环境因素 d过去曾经发生的事故或环境影响 e现在或过去发生仍持续存在的因素 f将来可能发生的因素 g向大气排放的污染物 h 向水体排放的污染物 i向土地排放的污染物 j噪声对周围环境的影响k 固体废弃物处理l 对周围居民的影响m 水、电、气及原材料和自然资源使用对环境的影响 4.4.5 识别重要环境因素要考虑法律、法规的要求、影响的范围和程序、发生频次、超标倍数、能源资源的消耗、相关方的重视程度等。 4.4.6 根据管理评审结论及法律、法规变化对环境因素进行定期的更新和重新评价。 4.4.7 当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，对环境因素进行识别和评价，重新确定重要环境因素。 4.3.8 环境因素的识别与评价记录由总经办保存。4.4 相关/支持文件/资料 环境因素识别、评价和更新控制程序、法律法规及其他要求获取识别更新程序、文件和资料管理程序、法律法规清单。 4.4.1 环境因素识别程序4.5实施与运行4.5.1组织结构与职责4.5.1.1. 目的 为了确保环境管理体系能够充分、有效地实施，通过文件明确各部门在环境管理体系中的环境职责、权限，各部门应当坚决遵守、履行职责。本手册中的组织机构为环境管理组织机构。4.5.1.2组织机构及主要职责4.5.1.2.1总经理 a制定与颁布环境方针，并确保方针的贯彻执行。 b批准环境管理手册。 c审批环境管理目标、指标和环境管理方案、环境管理手册。 d环境管理者代表 e确保按照GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996标准要求建立，实施并保持环境管理体系。 f审核环境管理手册。 g审批程序文件。 h组织环境管理体系内部审核工作，审批内审报告。 i审核目标、指标和环境管理方案。4.5.1.2.3各部门通用职责 a负责识别本部门相关的环境因素。 b遵守已确认适用的环境法律法规及其他要求。 c申请培训需求，制定并实施本部门培训计划。 d负责相应业务范围内的外部信息和本厂的信息交流。 e负责与本部门相关的程序文件编写、修订及岗位作业文件编写、标识、发放。 f负责与本部门潜在环境事故和紧急情况的确定并进行控制。 d负责与本部门有关的环境管理方案制订，并完成方案中的工作。 e做好本部门的环境记录并按规定保存。4.5.1.3支持文件组织机构图职责分配表4.6培训、意识和能力4.6.1 目的 建立并保持员工环境管理体系培训程序，明确不同层次员工培训需求，对全体员工进行分层次培训，确保可能对环境产生重大影响的岗位人员能够胜任所担任的工作，以满足环境管理体系所赋予的工作要求。4.6.2职责 a管理部负责制定教育培训控制程序并组织实施,制定公司环境管理培训计划。 b各部门根据管理部确定的员工培训计划实施培训。 c管理部根据培训计划进行组织协调。4.6.3控制要求 a各部门对可能产生重要环境影响的岗位人员应进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。 b对全体员工都应进行环境意识教育，使其理解本厂的环境方针，提高其保护环境和持续改进的自觉性。 c环境知识的培训不限于课堂教学，充分选用本厂的内部会议、报纸宣传等各种方式的培训教育。 d培训内容包括：环境知识、环境法律法规、ISO14001标准、方针、目标指标、管理方案、手册、程序文件、作业指导书。4.6.4 相关文件及记录 教育培训管理程序4.6.5 文件1目的 建立并保持书面的环境管理体系文件，描述环境管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2职责 a环境管理者代表负责组织环境管理手册编制，发放和修改。 b各部门负责编写与本部门相关的程序、岗位作业文件，环境管理者代表批准。 c控制要求 d环境管理体系文件包括环境管理手册、环境管理体系程序文件和作业指导书、操作规程以及记录等四个层次。 e环境管理手册由环境管理者代表组织编写，并负责更新，总经理批准实施。环境管理手册是公司环境管理的纲领性文件，应阐明公司的环境方针，ISO 14001中的17个要素，以及它们之间的相互关系，并给出查找程序文件的途径，扼要叙述有关职责。3相关文件及记录 文件和资料管理程序环境记录管理程序4文件管理 1目的 确保与环境管理体系有关的所有文件应全部得到控制，确保对环境管理体系的有效运行具有关键作用岗位都能得到有效版本. 2职责 环境管理手册、环境管理体系程序文件、作业指导书由管理部统一归口管理。 3控制要求 （1）环境管理手册、程序文件由安全科统一编号发放并归口管理。 （2）环境记录由各部门负责保存管理，每月上报一次本部门记录清单交安全科。 4相关文件及记录 文件和资料管理程序 5检查和纠正措施 6监测与测量4.6.7.1 目的 建立并保持监测和测量程序，对与重要环境因素有关的活动其关键特性参数进行监测、测量，通过监测和测量结果及时发现体系中的不足，并加以改进确保体系正常。4.6.7.2职责 （1）管理部负责组织对环境法律、法规及标准执行情况，目标、指标、环境管理方案及运行控制程序完成情况的监控和结果的评价。 （2）制造部负责对节能参数进行监测。 （3）品管部负责对监测、测量仪器设备进行校准、维护。 （4）品管部负责排污情况的监测。4.6.7.3控制要求 （1）管理部每半年组织相关人员对有关环境法律、法规遵循情况进行评价。对公司的环境目标进行监控，确保目标的责任部门按计划达到既定的目标。 （2）由制造部设备课负责节能检查。 （3）品管部每半年进行一次环境监测和测量，并做好监测结果的记录。4.6.7.4相关/支持性文件 监测和测量控制程序4.6.8合规性评价 4.6.8.1目的 为了确保本厂的环境行为持续的满足国家和地方的法律法规要求，特制定本要求，定期进行法规符合性评审。4.6.8.2 职责 环境管理者代表负责每年一次的法规符合性评审工作。4.6.8.4 控制要求 a 安全科负责定期获取相关的法律法规和其他要求，并摘录相关内容。 b 每年12月对全厂守法情况进行检查。 c发现问题按不符合、纠正与预防措施实施。 4.5.8.5 相关文件及记录 合规性评审程序 法规检查记录4.6.9 不符合、纠正与预防措施4.6.9.1 目的 建立并保持不符合纠正与预防措施控制程序，对不符合进行调查、处理、采取必要措施，减少由此产生的环境影响，预防不符合项的发生。4.6.9.2 职责 1环境管理者代表负责内外部审核不符合项纠正预防措施的检查和跟踪验证，负责环境异常的不符合项检查和跟踪验证。 2被查出不符合项的部门负责制定并实施纠正与预防措施。4.6.9.3 控制要求 1 通过日常监控、内审和管理评审工作确定不符合项的内容，并分析确定产生不符合项的主要原因。 2 相关责任部门对不符合项要采取纠正和预防措施，以防止同类不符合项的重复发生。 3环境管理者代表对纠正和预防措施的必要性进行评估，并对实施效果进行跟踪以确保其有效果。