年产68000千米特种电线电缆项目可行性研究报告.docx

年产68000千米特种电线电缆项目 可行性研究报告电缆有限责任公司年产68000千米特种电线电缆项目 可行性研究报告二零一七年 三月目 录第一章、 项目概要41 项目名称42 项目投资及建设单位43 项目建设性质44 项目建设地点45 项目负责人46 项目投资规模47 项目建设规模48 项目资金来源69 项目建设期限610 项目承建单位介绍611 主要经济技术指标6第二章 、项目背景、项目发展及可行性分析71 项目提出背景72 项目发展前景广阔83 本次建设项目的提出114 项目建设的必要性115 项目可行性分析136 分析结论16第三章、项目建设条件及方案171 地理位置172 投资环境173 土建方案21第四章、产品方案251 主要产品252 产品执行标准253 产品生产规模的确定264 工艺方案265 产品特性28第五章、原材料供应及设备选择281 主要原材料供应282 主要设备选型29第六章、企业组织及管理架构311 组织架构312 人员配备323 福利待遇32第七章、项目实施规划321 建设工期的规划322 建设工期333 实施进度安排33第八章、投资估算与资金筹措341 投资估算依据342 建设投资估算353 流动资金估算374 资金筹措375 资金使用及管理37第九章、项目风险管理371 风险因素372 风险管理38第十章、结论40附件：401) 电缆有限公司相关资质证明412) 产业项目备案证明；463) 项目可行性研讨报告：474) 合作方：机械（TROESTER）（上海）有限公司485) 合作方：电缆股份有限公司506) 合作方：上海电缆研究所 上海中联电缆工程技术有限公司537) 企业投资项目内容、产品、厂房及设备578) 项目推进计划58第一章、 项目概要1 项目名称 年产68000千米特种电线电缆项目2 项目投资及建设单位电缆有限责任公司机械（上海）有限公司电缆集团股份有限公司3 项目建设性质 新建项目4 项目建设地点 本项目建设地点在河南省夏邑县产业集聚区5 项目负责人 6 项目投资规模 项目的总投资12000万美元。其中一期项目投资7000万美元，二期项目投资5000万美元；7 项目建设规模 本项目建成后形成的生产（服务）能力为：年产136000千米特种电线电缆，最大年产值50亿元。 本次建设项目占地面积为100亩，总建筑面积为49946平方米；主要建设内容及规模如下：主要构筑物一览表名称结构层数占地面积建筑面积一期建筑工程1号车间钢结构1216021602号车间钢结构1844884483号车间钢结构184488448办公楼混凝土结构311003300宿舍楼混凝土结构311003300配电房砖混结构12020水泵房砖混结构12020道路1000010000二期建筑工程4号车间钢结构2340068005号车间钢结构2340068006号车间钢结构216253250研发中心混凝土结构511005500标准餐厅砖混结构1300300储运中心钢结构26001200绿化1500015000车库钢结构1300300车棚及门卫砖混11001008 项目资金来源 本项目总投资资金为12000万美元。其中：企业自筹7200万美元，国内银行贷款3600万美元，其他资金1200万美元；9 项目建设期限 本项目分二期建设。一期工程建设从2016年2月起至2017年6月，计17个月；二期工程建设从2017年7月起至2018年12月，计18个月；整个项目工程建设工期共计35个月。10 项目承建单位介绍项目由黑龙江省第一建筑工程公司承建设备由是有（上海）有限公司提供11 主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号类别项目名称单位数据及指标1主 要 指 标总占地面积亩1002总建筑面积499463道路硬化100004绿化面积150005投资资金建筑工程万美元24006设备及研发费用万美元84007土地费用万美元12008总费用万美元120001主 要 数 据年均销售收入万美元600002年平均利润总额万美元90003年均净利润万美元48004年销售税金及附加万美元1085年均增值税万美元9006年均所得税万美元22507项目定员人3008建设期月35第2章 、项目背景、项目发展及可行性分析1 项目提出背景电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，其发展受宏观经济状况、国家政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关。随着电线电缆行业“十三五”发展规划的出台，线缆行业格局将会进行一次重新洗牌，一批符合新时期的电线电缆企业将迎来飞速发展，而作为电缆中的一匹“黑马”的特种电缆却将大有可为。特种电缆就是可以在特定场合使用的有特定用途的电缆，一般特种电缆都需要制定企业内控标准。特种电缆是一系列具有独特性能和特殊结构的产品，相对于量大面广的普通电线电缆而言，具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点。特种电缆大致可分为四大类：耐高温电线电缆、功能化电线电缆、新型绿色绝缘环保电线电缆、用途和结构特殊的电线电缆。特种电缆区别于普通电缆，特种电缆是可以在特殊的场合使用，而且其功能也具有特殊性，例如耐高温，耐强酸强碱，防白蚁等。其中，耐高温电线电缆主要应用在能源开发、钢铁、航空航天、石油开采和金属冶炼等领域。低电感电缆的散热效果好，不仅冷却水流量大，而且不会堵塞和限流。低噪音电缆主要用在医学、工业、国防等需要微小信号测量的领域，能觉察到低音。另外还有功能化电线电缆和新型绿色环保电缆。特种电缆的发展方向多样化。大型军工企业肩负着国家现代化装备和高科技装备的任务，对重量轻、耐高温的电缆的需求量都特别大。建筑方面所用的线缆主要是双层阻燃耐高温的电线电缆和低烟无卤环保的电线电缆，主要是为了防范火灾隐患，防止发生不安全事故。随着大陆能源的日益紧张，石油、天然气的开采开始转为面向海洋，由此海洋领域所用综合电缆的需求量增加。国内民航事业蓬勃发展，波音飞机对线缆的用量尤其多，其中，大多采用重量轻，体积小、耐高温的辐照交联或硅烷交联电线电缆。在众多类型的特种电缆中，尤其数高温超导输电电缆的市场前景广阔。高温电缆以其超强的生命力，应用在各种短距离传输大电流的场合，供不应求。2 项目发展前景广阔 2.1 军工高科技企业需求量大 大型军工企业这些单位和企业肩负着国家高科技装备的科研和现代化装备的任务，其所需要的特种电线电缆的数量也在迅速扩大，某些特殊产品尚需进口。根据某一电线电缆企业反映以及外部销售信息收集，与该企业有业务往来的军品需求量多达45000km，但按该企业至今的设备、技术条件，该企业最多仅能满足5000km，占需求量的11%。 2.2 民用制造、建筑行业需求量大 建筑用线方面：90年代国外的高层建筑就推广采用含氟塑料的电线电缆。其目的是利用氟塑料耐高温、不延燃等特性来防范火灾隐患。近几年来，国内兴起的智能大楼中也有不少采用双层阻燃耐高温(150及以上)的电线电缆和低烟无卤环保电线电缆，目的也是防止不安全事故产生。因建筑用线品种繁多，用途广泛，市场容量是巨大的。 2.3 石油化工产业需求量大 石油平台电缆的需求数量与石油平台的建设数量有直接关系。每座各类海上石油平台电缆的用量是：自升式平台150公里，半潜式平台180公里，采油平台200公里，生产平台200公里，生活平台100公里。据此估计，我国每年新建、维修海上石油平台需要各类电缆约8,00010,000公里。预计到2020年将超过25000公里。目前我国石油平台电缆已基本实现国产化，国内企业年产能约为800010000公里。按照目前国内产能和需求增长比例测算，预计到2020年供需缺口将达到约10000公里。 2.4 海底电缆需求量不断增长中 随着全球石油、天然气能源日益紧张，由陆地的开采开始大规模地转向海洋领域，海洋石油、天然气工程项目规模不断扩大。根据我国石油发展规划，我国海洋石油开发将迎来一个高速发展期，今后5年将有1200亿元投资于海洋石油开发。 预计20102020年间，石油平台的增加速度将保持在8%10%。除石油平台需要大量采用海底综合电缆外，我国对岛屿的开发利用对海底综合电缆的需求也不断增加，再加上海上风力发电工程项目对海底综合电缆的需求，综合测算岛屿开发和海上风力发电对海底综合电缆的年需求数量约为3000公里。 2.5 民用航空领域需求增大 目前国内民航事业蓬勃发展，据有关资料介绍，一架波音飞机的线缆用量不少于80km，其中机舱布线用特种电线电缆不少于30km，而且绝大多数线缆采用的是体积小、重量轻、耐高温的辐照交联或硅烷交联电线电缆。国防兵器推陈出新，民航事业蓬勃发展的形势，对特种电线电缆的需求急剧上升。据了解某一飞机制造公司2003年出口任务需求导线达6000km，因质量和交货期等原因还需要进口线缆。至今空军、兵器、航修等行业已出现旺盛需求势头，今后对线缆的需求也是不可忽视的。就线缆行业开看，能生产特种线缆的、品种齐全的、具有一定规模的企业为数不多，特种电线电缆的市场前景十分广阔，此时正是发展特种电线电缆的极好机遇。 2.6 高温超导输电电缆市场前景广阔 据有关调查数据显示：预计到2020年世界整个超导应用的总市场将达2440亿美元，高温超导电缆约占5%的份额。高温电缆作为特种电缆的重要组成部分，具有极强的生命力，供不应求，我国每年从国外进口约二十亿元用于国内建设。超导电缆在短距离传输大电流的场合(如城市中心配电、发电厂和变电站)具有广阔的应用前景，其经济效益十分可观。用超导电缆改装现有地下电缆系统，总费用可降低20%。我国10kV及以上交联聚乙烯绝缘电力电缆的年需求量约为7万8万公里，假如其总量的5%被超导电缆所取代，则超导电缆每年的潜在需求总量将会达到35004000公里。随着中国城市地铁建设的蓬勃兴起，预计该市场在未来35年有巨大的发展潜能。近几年来我国交流电机产量也保持了较快的增长速度。若按年均增长率8%计算，到2015年，全国交流电机产量可达34000万kW左右，变频电缆的需求量可达到3.74万公里。3 本次建设项目的提出电缆有限责任公司即是在结合我国新型材料、特种电线电缆产业发展前景较好的行业背景，全球市场特种电线电缆需求日益旺盛，国家产业政策利好以及当前行业内多方支持具备多方资源优势的情况下，提出了“年产68000千米特种电线电缆”项目。电缆有限责任公司作为本项目的发起人，将会充分利用当前行业及市场环境的资源优势，引入雄厚的资本投入和高水平的专业技术人才，开发符合市场需求的高质量、高标准的特种电线电缆产品。同时吸引专业的营项目销团队，扩大市场占有率，提高经济效益。在产品及市场的配合下，提高企业的综合竞争力，加快企业的快速发展，为电缆有限责任公司带来可观的经济效益及社会效益。且此项目的建设具备较大的市场发展空间情况下，将对于夏邑县的经济快速发展具有积极的意义。此项目的实施将根据项目发展预估，总投资12000万美元的“年产68000千米特种电线电缆”项目，将会为电缆有限责任公司创造60000万美元的销售额，利税3258万美元，为社会创造300多个就业岗位。4 项目建设的必要性4.1 顺应特种电线电缆行业快速发展的趋势面对全球特种电线电缆市场的发展，以及全球特种电线电缆的巨大需求之下，在“十三五”期间，我国特种电线电缆产业将得以快速发展。电线电缆行业将面临着巨大的转变，新型特种电线电缆将逐渐占领市场，而耗能高、非环保、标准低的产品将逐渐淘汰。在这种市场大环境下，新标准、新技改的特种电线电缆企业将获得更大的生存和发展空间；4.2 推进夏邑县新产业的快速发展“十三五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮告诉增长期，是特种电线电缆市场发展及产品更新换代的重要时期。国家在加强新型能源输送网络的建设，对能源输送网络的技术提出了更高的要求。在这种情况下，市场的需求、新工艺技术要求及质量指标对推动电线电缆行业的发展日益明显。电缆有限责任公司作为夏邑县的本土企业，在企业的技术改型、提高企业高技术含量，始终走在最前沿。在夏邑县开始力推传统制造产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业时期，为推动全县的经济发展提供有力支撑。4.3 有助于企业长远战略发展的需求电缆有限责任公司创造条件开发优势资源，提高产品技术水平和工艺技术，优化产品线结构，利用行业优势和省电线电缆协会的专业技术支撑，研发新型高技术产品。本次“年产68000千米特种电线电缆项目”的建设将充分发货科技领先优势与人才优势，采取规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地各种优势资源，大力开发产品优势，促进公司可持续发展有助于公司做大做强。4.4 增加就业，带动相关产业链的发展电缆有限责任公司提出的“年产68000千米特种电线电缆项目”建成之后，将为夏邑县人民提供300多人的就业机会，吸收下岗职工与社会闲置人员再就业，可促进夏邑县的经济发展，为夏邑县创建和谐县城起到积极的推动作用。此外随着企业经济效益的提升，车间生产产能的释放，企业必然要加大工作人员的需求，加大原材料的采购。如此带动上下游产业如：物流、基础原料生产供应、员工生活消费需求、公共交通等的发展。4.5 促进社会的经济建设本项目正式运营之后，可实现年均销售收入为60000万美元，年均利润总额为9000万美元，年均净利润4800万美元，年上缴增值税为900万美元，年上缴所得税为2250万美元，项目年可为夏邑县上缴利税总额3258万美元。因此项目的实施可有效促进夏邑县及河南的经济发展进程。综合以上因素，本项目建设十分必要。5 项目可行性分析5.1 政策可行性根据国家“十三五”规划纲要，在2016-2020年的五年内，将深入入推进能源革命，着力推动能源生产利用方式变革，优化能源供给结构，提高能源利用效率，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，维护国家能源安全。这其中很重要的就是加强能源储备和调峰设施建设，加快构建多能互补、外通内畅、安全可靠的现代能源储运网络。加强跨区域骨干能源输送网络建设，建成蒙西-华中北煤南运战略通道，优化建设电网主网架和跨区域输电通道。适应分布式能源发展、用户多元化需求，优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。推进能源与信息等领域新技术深度融合，统筹能源与通信、交通等基础设施网络建设，建设“源-网-荷-储”协调发展、集成互补的能源互联网。能源输送网络的建设，就离不开特种电线电缆优质产品的支撑。也离不开整个行业的技术优化和发展。因此本项目的建设具有政策的可行性。5.2 市场可行性电缆有限责任公司重组了河南亿路电缆有限公司、商丘金龙电缆有限公司、夏邑金泰科技有限公司，利用以前多年与国内各省市国家电网及山东、安徽、河南、山西等大型基建项目的合作，建立了长久的战略合作伙伴关系，依托公司地处交通便利的豫东四省交接处的优势，强强联合，为特种电缆需求方提供优质的产品和服务。公司的良好的工艺技术、产品品质及优质的产品服务，在行业内一直属于领先地位，为此公司的特种电线电缆产品也顺畅的进入了东南亚市场、欧洲市场、非洲市场及拉丁美洲市场等，为公司产品品牌效益的提升奠定了坚实的基础。“十三五”期间，国家将要大力推动建设新的现代能源体系。在推动能源产业结构优化升级、构建现代能源储运网络及效率和构建智慧新能源系统方面，加大投入力度。而特种电线电缆产业的进一步发展，是支撑能源产业结构优化升级和构建现代能源储运网络的重中之重。且现在国家电网各地均处于跟新换代的时期，加上国家拉动内需的各种大型基建项目，我国特种电线电缆的市场需求潜力依然较大，项目面对的市场前景和空间比较广阔。因此，本项目的建设具备市场的可行性。5.3 技术可行性电缆有限责任公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人的团队，从而为公司的稳定高效发展奠定了雄厚的基础。项目立项之前，电缆有限责任公司已经做了大量的前期准备工作，同时拥有国内一流的专业技术研发团队，并聘请了河南工业大学专业教授作为公司的研究顾问，并与河南省质量检测检验院、河南工业大学、河南电线电缆标准委员会、河南电工协会达成合作意向，开展战略性技术合作。重组了原河南亿路电缆有限责任公司、商丘金龙电缆有限公司、夏邑金泰科技有限公司等优势的技术资源，同时引进上海电缆研究院的研发专家高级工程师，组建了新的高效的产品研发团队。现在，电缆 有限责任公司拥有较强的人才优势。电缆有限责任公司根据项目发展的需要，充分利用现有资源，拟投资 万元与上海电缆研究院、河南电线电缆标砖委员会合作，在公司生产基地建立河南省信息工程技术中心。目前，工程技术中心的项目正在积极的申报进行中。电缆有限责任公司现在已经成功的研发出了集束导线、低烟无卤阻燃导线等产品，分别面向国家电网改造所需求的下一代新型电缆，和大型基建项目所需求的高技术电缆。产品的质量已经达到国内领先水平，生产工艺处于国际先进水平，有些特种电缆的生产工艺已经达到国际最先进的水平，正在申请国家专利。该项目工艺采用国际先进的工艺路线，技术纯熟，具有国内先进水平，适合中国的国情。项目已经完成全部生产工艺，并早已经投入工业化生产，取得了卓越成效。因此，本项目的建设在技术上可行。项目建成后，将紧跟国内国际先机技术发展步伐，加大研发投入和开发，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。5.4 管理可行性电缆有限责任公司，为实现跨越式发展，将始终坚持“科技领先，管理高效，做一流的产品，创一流企业”的指导思想，不断加快企业科技开发的步伐，提升公司的管理水平和效率。本项目将根据项目建设的实际需要，专门组件机构及经营团队，负责项目的规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化的方式运作，减少团队沟通障碍，提高工作效率。公司和上海电缆研究院建立了长期的战略合作关系，凭借上海电缆研究院的技术优势和人才优势，把“亿达电缆”经营成国内一流的知名品牌企业。依托上海电缆研究院的电缆研究成果和先进的生产工艺及设备，先期已经在河南夏邑县研发成功，生产出多种特种电缆产品，其工艺技术水平到达国际领先水平。因此，本项目具有管理的可行性。6 分析结论本项目的建设不仅可使电缆有限责任公司赢得可观的经济效益，抢占更多市场份额，还可为市场提供电损率更低、附加值更高、产品优势更为明显的特种电缆产品。项目将为中国的特种电缆行业注入新的活力，带来新的技术工艺，实现新的飞跃。还将带动夏邑本地的就业，带动本地的经济发展，促进中国社会经济可持续发展，推动相关产业发展的进程，符合国家经济可持续发展战略，符合国家产业政策。综合以上因素，本项目的建设可行，并且十分必要。第三章、项目建设条件及方案1 地理位置电缆有限责任公司的“年产68000千米特种电线电缆项目”建设地址在河南省夏邑县产业集聚区。2 投资环境2.1 区域地理位置地图夏邑县位于河南省的东部，是苏鲁豫皖四省的交界处。她北临310国道、郑徐高铁、陇海铁路，南临311国道、永登高速，东临济祁高速、京沪高速、京沪高铁，西临105国道、京九铁路、济广高速，交通运输十分便利。最重要的是，亚欧大陆桥、一带一路的交通要道连霍高速公路途径夏邑县，且紧邻夏邑县市区。而电缆有限责任公司的厂址所坐落的河南夏邑产业集聚区，就是以连霍高速为中轴线展开的建设规划布局。2.2 自然地理条件夏邑县古称栗邑，是河南省商丘市下辖县，华夏祖地，龙山文化的发祥地之一，素有“孔祖之地”之称。位于华北平原的千里沃野之上，地市平坦，土地肥沃，是全国粮食生产基地、中国食用菌之乡、中国铸件出口基地、中国棉纺织名称、河南省知名纺织产业集聚区、河南省服装产业基地。地理坐标是东经116.1北纬34.2。属于温带季风气候带，季风气候明显。年平均气温14.1，年平均降水量762毫米，无霜期217天。气候温和、温度适宜，是最佳人居之地，中国八大长寿之乡之一。夏邑县总面积为1481平凡公里，总人口120.59万，常住人口为87.75万。是中原地区承接“长三角”、“珠三角”和“环渤海湾”三大经济圈产业转移的最佳投资城市。2.3 产业优势基础2013年，夏邑完成生产总值166.7亿元，规模以上工业企业总数居全市第一；规模以上工业增加值增长23.5%，高于全市平均增幅6.5个百分点；。2013年，完成城市建设投资17.6亿元。2013年以来，全县新上固定资产投资亿元以上项目17个，其中1至3亿元的11个，3至5亿元的2个，10亿元的以上的2个。完成省外资金实际到位资金41亿元，实际到位境外资金2900万美元，进出口贸易总额3000万美元。在2013年，夏邑粮食平均单产889斤、总产19.7亿斤，分别增长0.8%、4.5%，实现“九连增”。新增省级农业产业化龙头企业5家，总数达到11家。完成了2万亩农业综合开发和13个扶贫开发整村推进村建设任务。完成林业生态建设任务1.2万亩。夏邑素有“中原粮仓”和“蘑菇之乡”之美誉，盛产小麦、玉米、大豆、果菜等，是全国商品粮基地县、全国优质果品基地县和全国平原绿化达标县，常年粮食总产量10亿公斤，食用菌年产量12万吨。2014年，夏邑全县生产总值完成176.6亿元，增长9.5%；公共财政预算收入实现5.6亿元，增长29%；城镇居民人均可支配收入21096元、农民人均纯收入7818元，分别增长10.6%、11.5%；全县社会用电量11亿度，其中工业用电量7.1亿度，增长11.5%，工业用电量绝对值全市领先；金融机构各项存款余额186.3亿元，较年初增加20亿元，总量位居全市第一夏邑是中国最大的打火机制造基地，夏邑打火机加工产业集群为“中国产业集群品牌50强”之一。夏邑拥有各类打火机生产及相关企业219家，从业人员3万人。2007年，全县产销打火机50亿只，实现产值30亿元。2.4 交通运输便利夏邑是河南省的东大门，是客商西进中原的必经之地，是东引西进的桥头堡，也是四省结合部重要的物资商品集散地。霍连高速、陇海铁路、310国道、骆通省道、商永公路南北线均穿境而过。距离京九铁路和陇海铁路会合点商丘黄金十字架40公里。高速公路1小时可达徐州观音机场，2小时至郑州新郑机场，3小时达连云港出海口，全县公路总里程2000公里，构成了水、陆、公、铁立体交通网，是中原地区承接“长三角”、“珠三角”和“环渤海湾”三大经济圈产业转移的最佳投资城市。公路总里程372公里，公路密度每百平方公里25.5公里。有省道3条，全长76公里，县乡道全长296公里。桥梁73座，1770延米，乡公路晴雨畅通。664个行政村通汽车。沱浍河航道工程全长229公里，自商丘105国道桥至安徽蕲县闸，沱河张板桥以下至省界航道，中间通过白洋沟与浍河沟通。，航道工程总投资30亿元，工程内容主要有疏浚整治航道，沿线兴建7座船闸及数十座桥梁改造等。规划建设7个港区，其中位于商丘境内的有永城、夏邑、新桥、四里庙4个港区12个泊位，这4个港区的年吞吐量预计可达360万吨。3 土建方案3.1 方案建设原则在满足生产需求、达到技术要求指标的前提之下，贯彻建筑物轻型化、公用工程社会化等原则，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。项目的建设充分考虑了场地面积，要使厂区建筑平面规整紧凑，注重实用性。在保证工程质量和安全生产的前提下，尽量节省投资。3.2 土建方案选择本项目占地100亩，总建筑面积49196平方米，其中第一期：一号车间2160平方米，二号车间8448平方米，三号车间8448平方米，宿舍楼3300平方米，办公楼3300平方米，配电房、水泵房各20平方米。第二期：四号车间3400平方米，五号车间3400平方米，六号车间3250平方米，研发中心5500平方米，其他附属设施1900平方米。生产车间的主题建筑采用标准化钢构厂房结构，在符合国家现行有关规范的前提之下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省开支，施工方便。在设计上充分考虑消防、安全设计。布局图如下：设计图如下：3.3 工程给排水布置该项目因生产特性，在生产过程中对水的使用量不大，主要对水的需求来自于项目生产时工厂职工的生活用水。水源的供应分为自供水和夏邑县产业集聚区市政供水，用水有绝对的保障。且项目将自备井源，并建设循环水池，减少水资源的浪费，保证生产生活用水的需求。本项目区的排水主要为生活污水，污染较小，工程雨水及生活废水由敷设排水管、水渠系统，直接排入厂外市政排污管道。室内生活排水干管DN110采用PVC排水管，室外设置埋地式一体化生活污水处理装置，处理后纳入城市排水系统。3.4 供电3.4.1本工程电源选用就近电网接入，项目厂区内需要安装600KVA变压器一台；3.4.2 10KV高压开关柜采用普通式开关柜，高压开关采用真空断路器；3.4.3 本工程采用综合接地方式，接地主要有防雷接地，变电所工作接地，弱点接地，保护接地，共享基础钢筋作为接地装置，接地电阻不大于1欧姆，露出屋面的所有金属管道及构筑物均接入接地系统；3.4.4 电气接地装置与防雷接地装置共享，抵押馈线距离超过50米时设重复接地装置，接地电阻不大于10欧姆；3.4.5 所有正常时不带电的电气设备的金属外壳均应与PE线可靠连接，末级配电箱插座设置漏电开关保护；3.4.6 构筑物均设防雷装置，利用建筑物的柱、地梁、桩基等内部的主筋作接地体，屋顶设置避雷带。3.5 主要建设内容本项目建设占地面积100亩，总建筑面积49946平方米；主要建设内容及规模如下：主要构筑物一览表名称结构层数占地面积建筑面积一期建筑工程1号车间钢结构1216021602号车间钢结构1844884483号车间钢结构184488448办公楼混凝土结构311003300宿舍楼混凝土结构311003300配电房砖混结构12020水泵房砖混结构12020道路1000010000合计（不计道路及绿化）25696二期建筑工程4号车间钢结构2340068005号车间钢结构2340068006号车间钢结构216253250研发中心混凝土结构511005500标准餐厅砖混结构1300300储运中心钢结构26001200绿化1500015000车库钢结构1300300车棚及门卫砖混1100100合计（不计道路及绿化）24250总合计49946第四章、产品方案1 主要产品本项目主要生产产品为35KV电力电缆、集束导线电缆、低烟无卤阻燃特种电缆，其主要产品为：1.1 35KV电力电缆：1.2 集束导线电缆： 1.3 低烟无卤阻燃特种电缆：WDZ(A)-VV铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘和护套电力电缆WDZ(A)-VV22铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装电力电缆WDZ(A)-YJV铜芯低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆WDZ(A)-YJV22铜芯无卤低烟交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆WDZN-YJV铜芯低烟无卤交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆WDZN-YJV22铜芯无卤低烟交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆WDZ(A)-YJE铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘电力电缆WDZ(A)-YJE22铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘钢带铠装电力电缆WDZN-YJE铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘耐火电力电缆WDZN-YJE铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘耐火电力电缆WDZ(A)-YJVP铜芯无卤低烟交联聚乙烯绝屏蔽电力电缆WDZ(A)-YJEP铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘屏蔽电力电缆2 产品执行标准产品执行国家标准。3 产品生产规模的确定本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。如产品生产规模太小，则存在能源资源消耗大、技术水平不能充分发挥、产品质量稳定性不高等弊端，同时也不利于提高企业经济效益；但使，如生产规模过大，势必增加成本和增加资金筹措等方面的难度，市场推广度，综合服务满意度也难以到位，同时还存在投资风险过高等问题。考虑到公司目前资金力量，根据目前特种电线电缆产品市场状况以及该产品在国内生产工艺进展情况，电缆有限责任公司确定特种电线电缆产品的生产规模定为年产68000千米为宜。4 工艺方案项目引进先进的技术，产品技术更新，其产品透光率、不延燃性均达到国际先进水平。4.1 工艺技术指标4.1.1 电缆应经受环境温度下工频电压试验3kV，5min不击穿；4.1.2 电缆的透光率应符合下表：电缆外径D(mm)透光率()电缆外径D(mm)透光率()D40705D105010D4060D5404.1.3 电缆的不延燃性(阻燃特性):应通过GB12666.5-90中B类成束燃烧实验单根电线电缆垂直燃烧试验应通过GB12666.2-904.1.4 卤酸气体释放量，符合IEC754-14.1.5 燃烧气体的PH值和导电率，符合IEC754-2PH4.3电导率10S/mm。 4.2 工艺流程高品质铜/铝原料杆拉丝绞线绝缘成缆护套4.3 工艺检验4.3.1 云母带重叠率不小于30%，绕包角度控制在40-50度；4.3.2 绝缘层厚度允许减薄20%，但以能够通过耐火实验为基准；4.3.3 绝缘基础模具内径尺寸比成品的标称径要小5%。模芯内径=绕包层外径+（0.6-1.5）mm，模套内径=电缆标称外径+（2-7）mm；5 产品特性低烟无卤阻燃电力电缆适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性，当火灾发生时，蔓延速度慢，烟浓度低，可见度高，有害气体释放量小，便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小，也避免了对仪器设备的损害，低卤、无卤的特性，使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高，从而延长电缆的使用寿命。第五章、原材料供应及设备选择1 主要原材料供应1.1 主要原材料项目生产所需要原辅料名称：原料：铝杆、铝导体、铜杆、铜导体；钢丝；辅料：交联聚乙烯料、填充PP绳、无纺布绕包带、铠装钢带、聚氯乙烯料、消耗量：年消耗量预估23.8万吨。1.2 原辅料来源本项目原辅料来源市场资源供应充足，可以长期满足企业生产及发展需求。在采购来源方面，可以选择进口或者国内，在同等品质的及工艺表现相同的情况下，会优先选择本县或本市生产的产品。在降低物流成本的基础上，拉动本地的经济效益和社会效益。2 主要设备选型本项目在设备选择上，最主要的考虑是能使产品的质量得到保证，并不以设备厂家的报价高低为参考标准。具体见下表：主要设备选型表序号设备名称单位数量备注1自动化控制系统套1中国2铝、铜拉丝机组组5德国3绞线设备台20美国4挤塑设备台10法国5铜带铠装机台10中国6铜丝铜带屏蔽机台1中国7火花干试机台2中国8金属氩弧焊管机台1中国9铜丝装锭机台3俄罗斯10预分支注塑压接机台4中国11高速云母带绕包机台4中国12高速金属丝编织机台3中国13局部放电测试系统组1瑞士14偏芯及壁厚测量仪台1德国15电缆杂志测试仪台1中国16导体电阻测试仪台2中国17成品电压测试仪台3中国18扭转试验机台3俄罗斯19介损测试仪台1德国20MODEL耐压实验装置台1美国21OT952耐压实验装置台1中国22冲击电压发生器台1中国23弯曲试验机台1中国24热循环实验装置台1中国25Xg-C2型老化实验箱台1中国26XQ-N橡胶拉力机台1中国27GWY-11型高温压力测试仪台1中国28RYS热延伸试验仪台1中国29燃烧实验装置台1中国30MFI熔融指数测试仪台1中国31运输辅助设备台10中国32计量设备台20中国33配组、修复设备台10中国34高温蒸汽设备台5中国第六章、企业组织及管理架构1 组织架构股东大会董事会监事会董事长总经理财务副总生技副总行政副总物资供应部财务部设备管理部质量管理部科技管理部产品研发部生产管理中心人力资源部保卫部企业管理部办公室成员企业行销副总橡套电缆制造部项目管理部市场营销部预分支电缆制造部高压交联制造部特种电缆制造部电力电缆制造部八家成员企业法律事务部结算部各区域销售公司2 人员配备项目建成之后，根据设定的岗位定员，整个项目的正常运营需要各个岗位的职工共360人，其中：管理人员40人，技术及研发人员50人，操作工180人，后勤管理人员10人，市场运营人员80人。管理人员由董事会指派或面对社会公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录取。3 福利待遇根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保证员工享有生活福利，劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。同时依照劳动法的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护的知识教育工作，按期发放劳动保障用品，努力改善职工的劳动条件。第七章、项目实施规划1 建设工期的规划为尽快加紧该项目施工建设工作，应尽可能利用建筑工程施工单位的优势和丰富的工程经验，加快工程建设步伐，力争早日建成投产，充分发挥其经济效益和社会效益。2 建设工期本项目分二期建设，一期工程建设从2016年2月到2017年6月，计17个月；二期工程建设从2017年7月到2018年12月，计18个月；工程建设工期共计35个月。3 实施进度安排各期的实施进度安排如下：2016年项目名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目审批工程设计一期厂房建设一期办公区建设一期设备购买安装2017年项目名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一期办公区建设一期设备购买安装绿化及装修人员培训一期试运营二期厂房建设二期办公区建设2018年项目名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月二期厂房建设二期办公区建设设备购买及安装二期绿化及装修人员培训产品线的调试及试运营项目全部正常运营第八章、投资估算与资金筹措1 投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各个专业提供的建设内容编制而成。A、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；B、建筑工程费：参考2016年同行业目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考不同厂家提供的2016年市场价格进行综合估算；D、其他费用，参考企业拟发生的投资内容估算；2 建设投资估算本项目总投资金额12000万美元，其中建设投资10365.6万美元，建设投资包含：建筑工程投资3602.4万美元，设备及安装工程投资4933.2万美元，无形资产投资480万美元，具体投资向如下：投 资 估 算 表序号工程/费用名称估算价值（万元）费用占比建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1一期建筑工程费用2168.42168.418.07%1.11号车间182.4182.41.52%1.22号车间3483482.90%1.33号车间3483482.90%1.4办公楼3243242.70%1.5宿舍楼2642642.20%1.6配电房12120.10%1.7水泵房12120.10%1.8道路1201201.00%1.9装修5585584.65%2二期建筑工程费用1498.81498.812.49%2.14号车间296.4296.42.47%2.25号车间296.4296.42.47%2.36号车间211.2211.21.76%2.4研发中心403.2403.23.36%2.5标准餐厅72720.60%2.6储运中心72720.60%2.7绿化1441441.20%2.8车库2.42.40.02%2.9车棚及门卫1.21.20.01%3设备及安装4736.21974933.241.11%3.1一期生产设备1107.2461153.29.61%3.2一期办公及研发设备181575189015.75%3.3二期生产设备806348407%3.4二期办公及研发设备10084210508.75%4无形资产4804804%4.1土地费用4804804%5其他费用439.2439.23.66%5.1勘察设计费1801801.50%5.2施工图审查费48480.40%5.3建设单位管理费96960.80%5.4工程建设监理费84840.70%5.5报告编制费31.231.20.26%小计（1+2+3+4+5）3667.24736.21979519.69519.679.33%6预备费用856.8856.87.14%6.1基本预备费571.2571.24.76%6.2涨价预备费285.6285.62.