压力管道安装质量手册正文.doc

Q/CNPCYGS G 322.072010压力管道安装质量控制手册1 范围 本手册描述了对公司压力管道安装质量体系的要求，适用于公司承建的压力管道安全管理与监察规定适用范围内的长输管道（GA1、GA2）、公用管道（GB1燃气管道、GB2热力管道）、工业管道（GC1、GC2、GC3）安装质量控制和质量保证活动。其它管道安装也可参照执行。本手册的目的在于证明公司有能力稳定地提供满足特种设备安全性能要求、满足顾客及适用的法律法规要求的压力管道安装工程。压力管道安装资格类别、级别的划分见附录A(手册的附录)。2 依据标准特种设备安全监察条例国务院令第549号压力管道安全管理与监察规定劳部发（96）140号压力管道安装安全质量监督检验规则国质检锅（2002）83号压力管道安全技术监察规程工业管道TSG D00012009压力管道安装许可规则TSG D30012009特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSG Z0005-2007压力管道元件制造单位安全注册与管理办法 质技监局发（2000）07号工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-97现场设备及工业管道焊接工程及验收规范 GB50236-98质量管理体系 基础和术语GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 要求GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008本手册出版时，所示法规、标准均为有效。所有法规、标准都会被修订，使用本手册的各方均应按相关规定使用相应法规、标准的最新版本。3、术语和定义本手册采用GB/T19000-2005 质量管理体系 基础和术语、TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备安全监察条例、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235及公司Q/CNPC-YGS G322.06-2009质量管理手册给出的术语定义及下列定义：3.1 一级质保体系 全称为“公司一级压力管道安装质量保证体系”。指由公司总工程师提名任命的人员担任质保工程师，分工艺、焊接质量检验无损检测材料设备热处理管道防腐、理化检验、计量(监视和测量装置)和标准化质量控制系统,对公司压力管道安装工程进行质量监督,并指导二级质保体系工作的压力管道安装质量保证体系3.2 二级质保体系全称为“公司二级压力管道安装质量保证体系”。指由承担压力管道安装工程的项目经理部技术负责人担任质保工程师，分工艺（含标准化下同)、焊接、质量检验、无损检测、材料、设备、热处理、管道防腐、理化检验、计量、阀门质量控制系统，对压力管道安装工程进行质量控制，并接受一级质保体系监督和指导的压力管道安装质量保证体系。3.3管道由管道组成件和管道支承件组成，用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制或制止流体流动的管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门和其他组成件或受压部件的装配总成。3.4管道组成件用于连接或装配管道的元件。它包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及膨胀接头、挠性接头、耐压软管、疏水器、过滤器和分离器等。3.5管道支承件管道安装件和附着件的总称。3.6 安装件将负荷从管子或管道附着件上传递到支承结构或设备上的元件。它包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、锚固件、鞍座、垫板、滚柱、托座和滑动支架等。3.7附着件用焊接、螺栓连接或夹紧等方法附装在管子上的零件，它包括管吊、吊（支）耳、圆环、夹子、吊夹、紧固夹板和裙式管座等。4 质量保证体系4.1 管理职责4.1.1质量方针和质量目标4.1.1.1质量方针是:崇尚顾客至上，追求优质服务。 强化过程控制，保证产品质量。创建精品工程，确保顾客满意。确保特种设备安全，质量持续改进。4.1.1.2压力管道安装工程质量目标是： 压力管道焊接无损检测一次合格率不低于98%； 单位工程交验一次合格率100%； 单位工程综合优良率85%及以上； 工程质量及服务的用户满意率不低于90%。公司各层次和职能部门要建立自己的质量目标，保证公司质量目标的实现。4.1.1.3目标管理执行公司Q/CNPC-YGS C5.1目标管理程序。4.1.2质量保证体系4.1.2.1 公司对压力管道安装工程实行经理领导、总工程师及质保工程师负责的两级质量保证体系。公司设一级质保体系，由一级质保工程师和一级质量控制系统责任人员组成。承担压力管道安装工程施工的项目经理部设二级质保体系，由二级质保工程师和二级质量控制系统责任人员组成。 一级质保体系接受公司经理和总工程师及质保工程师的领导和指令。二级质保体系接受一级质保体系的指导和指令。4.1.2.2 一级质保体系设工艺（含压力试验下同）、焊接、质量检验、无损检测、材料、设备、热处理、管道防腐、理化检验、计量和标准化责任人员。 二级质保体系可不设标准化责任人员，标准化管理工作由工艺责任人员负责，根据需要设立阀门责任人员。其他责任人员的设置与一级质保体系相同。4.1.2.3 公司压力管道工程质量控制体系见附录B(手册的附录)压力管道安装质量控制体系图。4.1.2.4公司压力管道工程质量控制系统见附录C(手册的附录)压力管道安装质量控制系统图。4.1.2.5 质保体系人员资格及任免一级质保体系质保工程师由公司总工程师提名任命的人员担任，二级质保体系质保工程师由项目技术负责人担任，必须具有工程师及其以上技术职称；GA1级、GC1级管道施工质保工程师须具有高级职称。各责任工程师由本专业技术骨干、责任心强、有一定组织能力和施工经验的工程技术人员担任，须具有助理工程师及其以上技术职称，并符合压力管道安装许可规则的要求。一级质保工程师由公司总工程师提名，公司经理任命；一级质保体系责任人员由一级质保工程师提名，经公司总工程师同意，公司经理任命。二级质保体系质保工程师和责任人员，由工程（专业）分公司总工程师、经理提名，报公司总工程师和一级质保工程师同意后，由公司经理任命。质保体系责任人员的任免必须有书面文件。各级质保体系人员在书面文件下达及工作交接之前，前任人员不得离岗。两级质保体系责任人员经公司经理任命后，应保持相对稳定，调整时应按任命程序办理任免手续。质保体系责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人，质量检验、无损检测不得与工艺、焊接互兼。4.1.2.6当出现下列情况之一时，公司质量部门应在15天内向压力管道安装许可证发证单位、河南省及洛阳市安全监察机构和评审机构备案。1 更换法定代表人；2压力管道安装质量控制手册改版；3 公司名称、地址、通讯改变。4.1.2.7公司总部压力管道安装质量体系常设办事机构为公司质量部门。项目经理部压力管道安装质量体系常设办事机构为项目质量部门。4.1.2.8压力管道安装前，项目部及分公司总工程师向公司质量部门提交附录D(手册的附录) “项目质保工程师及责任人员推荐表”及附录G(手册的附录) “压力管道安装开工报告（首页及附页）”，质量部门审查后，报公司总工程师和一级质保工程师同意，由公司经理任命项目质保工程师及责任人员。4.1.3 职责和权限管理人员及各质量控制系统责任人员的职责与权限明确了质量保证工程师、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。除执行公司质量管理手册、健康 安全 环境管理手册和质量管理职责的有关规定外，还应执行本手册的规定。4.1.3.1公司经理的职责和权限对质量体系的建立、健全、有效运行及工程质量负全面责任。批准“压力管道安装质量控制手册”实施，并保证其贯彻实施；任免并奖惩公司、项目质保工程师、责任人员；聘任内部质量审核员；听取公司年度质量审核报告，主持管理评审，批准质量体系整改方案；接受有关人员的申诉，处罚严重违反“压力管道安装质量控制手册”规定的人员。4.1.3.2公司总工程师/公司管理者代表的职责和权限负责分管范围内的领导工作，确保公司压力管道安装质控体系所需的过程得到建立、实施和保持。在对质量体系的变更进行策划和实施时，保持质量体系的完整性；对质控体系的运行及压力管道工程质量实施监督并负领导责任；审批建安产值在5000万元及以上工程的质量计划；组织公司质量体系内部审核，确保质量体系的符合性和有效性，并向公司经理及经理办公会报告质量体系的运行情况及业绩和任何改进的需求；对违反压力管道安装质量控制手册规定的人员，有权提出批评或建议予以处分。4.1.3.3公司主管副经理的职责和权限向公司经理负责，负责分管范围内工作的组织领导；对违反压力管道安装质量控制手册规定的人员，有权提出批评或建议予以处分。4.1.3.4 安全总监的职责和权限 负责领导公司压力管道安装过程中HSE（健康、安全、环境）管理及监督工作。4.1.3.5 一级质保工程师的职责和权限向公司经理负责，按公司压力管道安装质量控制手册的规定，协助公司管理者代表建立、健全、实施、保持、改进公司压力管道安装质量体系，并具体负责公司压力管道安装质量控制活动的领导工作；组织编制、修订压力管道安装质量控制手册、工艺规程等体系文件，并负责组织贯彻和实施；向公司经理、总工程师推荐一级责任人员，与总工程师共同审核二级质保体系人员；领导一级质保体系工作，监督检查二级质保体系工作；对体系运行中的重大问题进行处理；对体系失控现象有批评、纠正、直至下令停工的权力；向公司经理、公司总工程师/公司管理者代表报告质量体系的运行情况及质量体系的业绩和任何改进的需求；负责公司压力管道安装质量体系有关事宜与外部各方的联络工作；组织对项目质量体系的建立、健全和运行情况进行监督检查，对运行中发生的重大问题进行处置，对违反压力管道安装质量控制手册规定的人员有权提出批评并指令进行纠正，直至下令停工和采取纠正措施；4.1.3.6一级责任人员的职责和权限一级责任人员的通用职责和权限 负责公司范围内本系统的质量保证、质量控制工作，贯彻执行压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细则和相关标准、规范及压力管道安装质量控制手册有关规定；检查并指导本系统二级责任人员的工作，向一级质保工程师负责；有权对本系统失控环节、责任部门下达指令限期改正，确保本系统工作的正常开展；参加压力管道安装质量控制手册、工艺规程的编制和修订工作，对其中有关本系统的内容有解释权；根据需要，参加压力管道质量事故的调查、分析和处理，有权对违反压力管道安装质量控制手册规定的人员提出批评或建议予以处分。一级工艺责任人员还应审查二级单位（项目部）报送公司技术部门的压力管道安装工程交工技术资料。负责指导和监督压力管道工艺质量控制。一级焊接责任人员还应负责指导二级焊接责任人员落实公司的焊接工艺评定及有关焊接管理规定；监督二级质保体系焊接工艺评定和焊接质量控制情况。配合二级焊接责任人员落实新材料焊接工艺、新工艺的使用及焊接技术管理工作。配合一级工艺责任人员审核交工技术资料中的焊接部分。一级质量检验责任人员还应对二级质保体系质量检验的依据、标准、程序、方法、结论等进行监督检查；并对焊工、无损检测等特种作业人员资格进行监督检查。一级无损检测责任人员还应对二级质保体系无损检测的规范、标准、程序、方法、结论等进行监督检查；审核检测人员的工作质量。配合一级工艺责任工程师审核交工技术资料中的无损检测部分内容。一级管道防腐责任人员应对管道防腐作业的依据、标准、程序、方法、结论等进行监督检查，审核交工技术资料中防腐作业部分资料。一级理化检验责任人员负责压力管道安装工程理化检验及外委试验室资格管理。一级标准化责任人员还应负责压力管道安装工程有关法规、标准、规范、制度及本手册的配备和宣贯工作，负责标准体系表的编制和修订工作。4.1.3.7工程分公司经理的职责和权限对本单位项目经理部二级质保体系的建立健全、有效运行及工程质量负全面责任，确保本手册在本单位的贯彻实施；与分公司总工程师共同向一级质保工程师推荐本单位二级质保体系人员；受理本单位质保体系人员的申诉，对本单位质保体系人员进行奖惩。4.1.3.8 工程分公司总工程师的职责与权限 负责本手册中分管范围内的领导工作，向分公司经理负责并报告工作；对本单位所辖项目经理部压力管道安装质量体系的建立、健全、有效运行及工程质量负领导责任；与分公司经理共同向一级质保工程师推荐本单位二级质保体系人员；审核压力管道安装工程的质量计划和安装技术方案；受理本单位质保体系人员的申诉，对本单位质保体系人员进行奖惩。4.1.3.9项目经理的职责与权限 全面负责项目质量体系的建立、健全和运行；对压力管道的安装质量负责；在本项目贯彻实施压力管道安装质量控制手册，严格执行各项工艺文件。保证项目质量体系的正常工作；接受本项目有关人员的申诉，批评或处分本项目违反“压力管道安装质量控制手册”规定的人员；4.1.3.10 二级质保工程师（项目技术负责人）的职责与权限 负责本手册在项目的贯彻实施，接受一级质保工程师的检查、监督和指令；领导项目质保体系各系统的工作，确保体系正常运行、保持和改进；负责接受建设单位和当地政府压力管道安全监察机构对工程施工质量的监督和检查；组织项目工程施工方案或质量计划的编制，审核压力管道工程施工技术措施，审批压力管道施工的质量计划和技术方案；审批各系统责任人员编制的技术措施和技术（检验）方案，审查开工条件，签发开工申请报告；组织分析施工中的质量事故，制订整改措施并监督实施，对事故责任人提出处理意见；审查交工技术资料、竣工图和工作见证（体系运行管理资料），并负责主持交接。4.1.3.11 二级责任人员的职责与权限二级责任人员的通用职责与权限 负责本系统压力管道安装质量控制、质量保证工作，贯彻执行与压力管道安装有关的法律、法规及公司压力管道安装质量控制手册，向二级质保工程师负责；编制本系统的工艺措施、技术方案、工艺卡、作业指导书、管理制度等技术文件；督促和指导施工人员作好自检、互检记录并签字认可；根据安排收集、整理本系统的技术资料和工作见证； 对本系统发生的失控现象进行制止、纠正和处理；对违反压力管道安装质量控制手册规定的人员提出批评或处分建议；协助本单位培训部门对本系统内管理/施工人员进行必要的业务指导、培训，并检查评价其工作/ 施工质量。 根据安排，参加有关质量事故的调查、分析和处理。二级工艺责任人员还应履行以下职责：负责组织图纸会审，填写会审记录，对会审提出的问题负责与有关单位联系、处理；依据施工组织设计编制或审核安装施工技术措施；配合二级材料责任人员检查验收到货管道组成件、管道支承件（含阀门、安全阀），并提出复验要求（需要时）； 配合二级质检责任人员填报特种设备安装改造维修告知书，检查验收各阶段的施工安装质量；配合二级焊接及热处理责任人员对焊后、热处理前、压力试验前的质量情况和准备工作进行联合检查；压力试验前应在二级质保工程师的主持下，召集各系统责任人员联合对水压试验条件进行检查确认；负责压力试验过程的技术指导和监督检查；督促和指导作业人员做好自检、互检记录，有要求时应签字认可；并整理工艺系统的所有检验记录和试验报告；收集整理本系统的各项施工记录和试验报告；负责项目施工技术标准的管理工作，负责标准宣贯及贯彻执行；组织编制交工技术资料、竣工图和工作见证，报二级质保工程师审查确认后，移交建设单位和公司技术部门，并按公司文件控制程序的规定办理相关手续。二级焊接责任人员还应履行以下职责：负责焊接工艺评定及焊接工艺评定报告的管理工作，审核焊接工艺评定的适应性和覆盖性，编制或审核焊接技术措施、焊接工艺卡；向材料系统提出焊材复验要求及验收标准，配合项目材料责任人员检查验收焊接材料；对参加压力管道安装的焊工资格进行监督检查，监督检查现场施焊环境条件、焊接及焊缝返工技术措施的实施，确保焊接质量；指导和监督焊材的验收、保管、烘干、发放和回收工作；负责组织产品焊接试件的焊接；负责产品及焊接试件的无损检测、热处理及试验的委托及结果确认；审查无损检测报告中探伤部位、比例、标准、方法及扩探是否符合标准规定；汇总、整理焊接施工的各项工作见证、记录及检测、试验报告并交工艺责任工程师。二级质检责任人员还应履行以下职责： 对质量检验采用的依据、标准、程序、方法、结论等进行监督检查，对参加压力管道安装的焊工、无损检测、质量检查等特种作业人员资格进行监督检查。编制或审核质量检验计划；对管线安装过程质量控制的有效性进行检查；负责特种设备安装改造维修告知书的填写，上报锅炉安全监察机构，经同意认可后报公司质量部门；负责安排建设单位的阶段检查，组织和接受压力管道所在地地方政府压力管道安全监察机构、检验机构对压力管道安装的质量监检工作；参加有关质量事故的调查、分析和处理工作，并对整改处理结果进行确认；负责所管工程的质量专检记录的整理、归档，汇总、整理质量评定资料、各项工作见证和监检报告，并交工艺责任工程师。二级无损检测责任人员还应履行以下职责：对无损检测过程进行管理和控制，负责编制或审核无损检测工艺措施；接受无损检测委托，审查签字并安排实施；负责无损检测报告的审核、签发和检测资料的整理、归档；负责无损检测人员资格（考核、资格档案和资格监督）、检测方案、工艺规程、作业指导书等文件的审核工作；对采用操作规程、技术标准、工艺文件等的正确性负责，对报告的准确性负责；负责检测技术交底工作，指导和监督检测人员从事检测工作，及时向质保工程师报告工作；监督操作人员在检测前验证仪器性能是否满足检测工艺及标准的要求及无损检测材料的质量，监督检测人员能否正确使用仪器；指导、监督检测工艺的贯彻执行，对无损检测过程的质量控制负责；负责检测过程中出现的不符合进行分析并组织制定纠正措施或预防措施；协助质保工程师安排、接受监督方的监督检查并处理有关的问题。负责无损检测管理资料、检测资料的整理、归档工作。二级设备责任人员还应履行以下职责：制订压力管道安装所需设备计划及设备进（退）场计划；配备、维修、保养、管理压力管道安装用设备验收、入库、配备工作以及性能检定、维修、保养和使用管理，保证在用设备技术状况良好，满足压力管道安装需要；负责项目压力管道安装用设备的到货验收和设备操作人员的考核和发证工作（按规定有要求时）；配合项目计量责任人员做好在用属设备范畴的计量器具的周检工作。二级热处理责任人员还应履行以下职责： 负责编制或审核热处理工艺措施；指导和督促热处理操作人员严格执行热处理规范标准和热处理工艺，对热处理质量负责；审核热处理记录及报告，确认热处理结果；二级材料责任人员还应履行以下职责：负责编制物资采购计划和报公司物资采购中心的委托采购计划；组织工艺、焊接、质检、无损检测等需要参加的有关责任人员对到货的各种管道组成件、支承件、焊接材料等进行检查验收。负责审核到货物资的合格证等质量证明文件，对进货检验质量负责；根据工艺、焊接要求，提出缺项检验和按规定复验项目的委托；提出材料代用申请，交项目工艺责任工程师与建设单位或设计联系认可；负责本项目物资质量记录的整理、归档。二级管道防腐责任人员还应履行以下职责：编制或审核管道防腐作业工艺措施；配合材料责任人员进行防腐作业材料的验收；指导管道防腐作业人员严格执行规范标准和工艺要求；编制防腐作业交工技术资料。二级理化检验责任人员还应履行以下职责：调查、评价、选择外委试验室；对外委试验进行监控、对结果审查确认；保证理化试验过程正确、结果可靠。二级计量责任人员还应履行以下职责：负责项目施工过程中计量人员的资格管理；编制计量管理有关规定，建立在用计量器具台帐；协助和督促有关部门为现场压力管道施工配备符合要求的计量器具。负责及时送检计量器具，安排计量器具的检定工作。保证计量器具的配备率100%，周检率100%；负责压力管道安装现场在用计量器具的管理工作，保证在用计量器具技术状况良好。二级阀门责任人员还应履行以下职责：配合材料责任工程师进行阀门验收； 负责编制或审核阀门试验（含安全阀定压）工艺措施； 规划并指导落实完善阀门试验及安全阀定压的设备、工装及场地； 接受阀门试验的委托，审核并签字确认；指导阀门试验人员严格执行规范标准和工艺要求，对阀门的试验质量负责；审核阀门试验报告。负责阀门试验资料的整理及归档工作。4.1.3.12工程队、施工班组负责人职责和权限贯彻执行压力管道安装质量控制手册、施工工艺等质量体系文件，严格遵守工艺纪律；对本工程队、班组的施工质量负全责；不安排无资质人员从事有资质要求的作业活动；组织、指导施工作业人员做好自检、互检工作并作好检查记录；严格执行过程（工序和隐蔽工程）交接制度，上道工序质量不合格，不转入下道工序施工；接受项目质保体系人员、上级部门、建设单位（监理）、监督监检部门的检查，并为他们开展工作提供必要的条件；有权对施工质量低劣或造成质量事故的责任人员，提出处理意见或按规定进行处罚。4.1.3.13现场技术人员的职责和权限对自己所负责的分部、分项或单位工程负技术管理责任；参加质量计划的编制，根据分工及时编制施工技术措施等各种技术文件，作好技术准备；及时了解和掌握所负责工程的进度和质量状况，指导、监督施工人员严格按图纸、施工验收规范和施工技术措施要求进行施工，确保工程施工质量；指导和督促班组和施工人员及时做好质量自检、交接检查工作和做好检查记录，参加（或根据安排组织）工序交接、隐蔽工程验收和重要质量环节的质量检查；及时填写、收集、审核和整理施工过程中各种技术、质量资料；组织所负责工程的分项工程、分部工程质量评定，参加所负责单位工程质量评定；参加所负责工程的质量事故调查、分析和处理方案的制定，并指导施工人员进行整改；负责本工程队有施工资质要求人员的资格管理。4.1.4 管理评审4.1.4.1 管理评审执行公司Q/CNPC-YGS C5.2管理评审程序的规定，还应满足下列要求：4.1.4.2 为了保证压力管道质量保证体系的适应性、充分性和有效性，确保满足国家有关法规、标准规定和公司的质量方针和目标的要求，由公司企管部门协助公司经理组织公司压力管道安装质量保证体系的管理评审。4.1.4.3 公司每年应对压力管道安装质量控制体系进行至少一次管理评审。当公司压力管道工程组织机构、质保体系、外部环境、主导工程（产品）、国家有关法律法规及技术标准发生重大变化时，由公司经理决定适时增加管理评审次数。4.1.4.4 管理评审应输入以下方面的信息：1) 压力管道内审及换证评审的结果；2) 顾客及政府安全监督检查机构反馈、改进的建议；3) 压力管道工程的业绩和工程的符合性； 4) 压力管道工程施工预防和纠正措施的状况； 5) 以往管理评审的跟踪措施等。管理评审的输出应包括压力管道施工以下方面有关的决定和措施：1) 质量管理体系及其过程有效性的改进；2) 产品的改进；3) 资源需求。按规定保存管理评审记录。4.2 质量保证体系文件4.2.1 总则公司按照GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008标准要求形成文件化的质量体系并保证有效地运行，以确保压力管道安装工程施工质量控制和施工质量符合规定的要求。压力管道安装质量体系文件包括压力管道安装质量控制手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、与压力管道安装有关的法律、法规以及技术标准、施工及验收规范、质量验评标准等、工程图样、合同、记录等。压力管道安装质量体系属于公司整体质量体系的一部分，压力管道安装质量控制、质量保证活动还应执行公司质量管理手册（Q/CNPCYGS G 322.06）及程序文件的规定。4.2.1.1公司压力管道安装工艺文件目录见附录E(手册的附录) “压力管道安装工艺文件及工序控制程序文件目录”。4.2.1.2公司压力管道安装程序文件目录见附录F(手册的附录) “程序文件目录”。4.2.2 质量保证手册公司压力管道安装质量控制手册描述了质量保证体系文件的结构层次和相互关系，包括以下内容：1）术语；2）体系的适用范围；3）质量方针和目标；4）质量保证体系组织及管理职责；5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。4.2.3 程序文件（管理制度）压力管道安装质量保证体系程序文件包括公司质量体系27项程序文件、6项专用程序文件及公司各项特种设备管理制度。4.2.4作业（工艺）文件和质量记录4.2.4.1为符合压力管道安装许可项目要求，满足质量保证体系实施过程的控制，公司编制了压力管道安装工艺规程，内容包括：管道土方工程施工、管材管件到货验收、工业管道安装、公用管道安装、长输管道安装、管道焊接、管道热处理、管道无损检测、管道防腐绝热、管道化学清洗等工艺规程。还有压力管道焊接控制程序、无损检测控制程序、压力管道焊缝热处理控制程序、压力试验控制程序、理化实验控制程序、接受监督检验控制程序。4.2.4.2 压力管道工程质量记录包括各项作业（工艺）文件、压力管道安装施工记录表格及公司特种设备交工资料编制规定中规定的质量记录。4.2.5 质量计划（施工组织设计或施工方案）4.2.5.1为保证压力管道安装满足安全性能规定的要求，针对新开工压力管道安装项目应进行质量策划，合理设置控制系统、控制环节、控制点，并编制质量计划和需要的文件。施工组织设计与质量计划可以合并编写，当压力管道安装工程所属主体工程已有施工组织设计、质量计划时，可以不必另行编写。4.2.5.2压力管道安装工程质量计划的策划和编制，执行公司Q/CNPCYGS C 7.1产品（工程）实现策划程序的规定。4.2.5.3公司为压力管道安装工程确定和配备必要的人员、设备（包括检验、测量和试验设备）、技术和其它资源，以满足实施、保持质量体系并持续改进其有效性并满足顾客要求。4.2.5.4压力管道安装前项目经理部应按照质量计划的安排编制以下技术文件：应编制的施工技术措施，一般包括预制、阀门试验、安全阀定压、组装、吊装、焊接、热处理、强度及严密性试验、通球吹扫、化学清洗、防腐绝热（阴极保护装置安装）、隐蔽工程等以及有色金属管道施工、管线试运等施工技术措施；依据焊接工艺评定，编制焊接工艺卡；质量检验计划；4.2.5.5压力管道工程进行策划时，应确定以下方面的适当内容： 压力管道工程的质量目标和要求；压力管道工程实施过程、文件和资源的需求；压力管道工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及接收准则；为实现压力管道工程满足要求提供证据所需的记录。4.2.5.6项目质保工程师临时离岗时，由项目质保工程师委托工艺责任人员代行其职责。责任人员临时离岗时，由项目质保工程师指派人员代行其职责。4.2.5.7当公司内外部环境（例如组织机构、重要法律法规、施工技术等）发生重大变化而导致公司需要对压力管道安装质量体系变更时，应及时进行变更策划和实施并保持质量体系的完整性。4.3 文件和记录控制4.3.1 文件控制公司对与压力管道安装质量体系要求和工程质量有关的文件实行分级分系统管理。压力管道安装质量体系文件的发放必须进行登记。对质量体系有效运行起重要作用和影响产品与工程质量的场所、工作人员都应及时得到相应的有效版本的文件和记录。受控文件的类别、编制、会签、审批、标识、发放、修改、作废、回收及文件的保管、销毁等执行公司Q/CNPC-YGS C4.1文件控制程序的规定。4.3.2 记录控制4.3.2.1公司各部门、各项目经理部应建立并保持记录，以提供压力管道安装质量体系有效运行和压力管道安装工程符合要求的证据。4.3.2.2记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保护、检索、保存期限和处置除满足业主规定的要求外，还应执行公司特种设备交工资料编制规定及公司Q/CNPC-YGS C4.2记录控制程序的规定。4.3.2.3压力管道安装工程施工的记录在项目部质保工程师组织下，由二级工艺责任人员负责组织编制、整理成“交工技术资料”和“质量体系运行资料”。交工技术资料经各专业责任人员会签后，由二级质保工程师审查。交工技术资料应符合国家法律法规、行业标准以及公司的规定。4.3.2.4没列入建设单位交工技术资料规定的文件、记录，但本手册和公司特种设备交工资料编制规定有明确要求的施工记录、检查报告、现场管理资料等有关技术质量管理资料，汇编成质量体系运行资料，交公司质量部门审核存档或交公司档案馆。4.3.2.5根据常规和合同要求由项目经理部将经审批的压力管道安装“交工技术资料”一套或数套（根据顾客要求）按时交给顾客。此外，应在工程交工后2个月内，将交工资料副本交公司技术部门，由技术部门审核合格后，移交公司档案馆保存。4.3.2.6记录要予以妥善保存。保管设施、环境应符合有关规定，防止所保管的记录损坏、变质和丢失。来自供方、承包方的记录也应妥善保管，并按规定编入交工技术资料。4.3.2.7各种记录按各自规定期限保存，一般不得少于7年。4.4 合同控制4.4.1为了确保压力管道安装工程的要求规定明确、全面、无误，且有能力实现，在向顾客作出施工承诺（如：提交标书、接受合同及接受合同的修改）之前要进行评审。4.4.2招标文件及合同评审的范围、内容、合同签订、修改、会签等要确保执行公司Q/CNPCYGS C 7.2产品要求确定及评审程序的规定。4.4.3 在对招标文件、合同进行评审之前应确定与工程有关的要求。要求包括：特种设备安全性能要求；顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；与工程有关的安全技术规范、法律法规的要求；公司自己确定的附加要求。4.4.4招标文件由市场开发部门或各级经营部门组织评审，合同评审由公司各级经营部门负责组织有关部门进行。4.4.5评审的结果及评审所引起的措施的记录应予以保持，记录由评审负责部门随工程合同一起归档保存。4.4.6若工程要求发生变更，应确保相关文件得到修改。修改由合同管理部门或技术部门将修改要求按规定程序传递至相关部门。要求的更改应经过评审。4.4.7合同管理部门及相关部门应与顾客建立有关合同事宜的沟通渠道，与顾客沟通执行公司Q/CNPCYGS C 8.1顾客沟通及顾客满意度调查程序。4.5 设计控制4.5.1 公司不承担压力管道安装工程的设计，对建设单位（顾客）提供的压力管道安装工程设计文件按外来文件进行控制。4.5.2 施工开始前，项目部质保工程师组织技术部门对建设单位（顾客）提供的压力管道安装工程设计文件，按照4.7 作业（工艺）控制中施工图会审的有关规定进行审核，审核结果及确认所提问题的任何必要措施的记录予以保持。4.5.3必要时，设计文件控制执行公司Q/CNPC-YGS C4.1文件控制程序的规定。4.6 材料、零部件控制4.6.1 压力管道材料、零部件的采购（包括采购计划和采购合同）、分供方评价、选择、重新评价、建立合格供方及业绩考核等执行公司Q/CNPC-YGS C7.4物资采购控制程序、Q/CNPC-YGS C7.6物资供方评价及选择程序等有关程序的规定。4.6.2 压力管道材料、零部件质量应符合压力管道法规规范、有关技术标准及合同的规定。4.6.3压力管道施工过程中要确保未经检验（复验）或未经验证合格的材料、零部件不得投入使用、加工或安装。到货物资的检验和验证执行公司Q/CNPCYGS C 7.5进货检验程序、Q/CNPC-YGS C7.8外委实验室控制程序和以下的规定。4.6.4 压力管道材料、零部件到货后，在二级质保工程师的主持下，由二级材料责任人员组织材料质量检查员进行，必要时召集二级质检、工艺、焊接、无损检测责任人员对产品质量和技术资料进行联合检查与验收，并填写联检记录。必要时请建设单位、监理单位代表参加联合检查验收。检查验收内容一般包括：合格证；质量证明书；出厂标志、规格、数量；包装及外观质量情况；压力管道元件的试验报告；生产厂所在地压力管道安全监察机构或其它检验单位的监检意见及监检标记（TS标记）。4.6.5对按规定应复验的项目或对材料质量有疑问或其它责任人员有要求时，由二级材料责任人员安排材料复验，复验结果由材料责任人员审核后，交质量检验责任人员认可，方能使用。检验的数量和性质应满足合同要求和有关法规或技术标准的规定。4.6.6焊接材料的验收由材料责任人员会同焊接责任人员、保管员进行，并做好验收记录。4.6.7防腐及绝热材料的验收由材料责任人员会同防腐绝热技术人员、保管员共同进行，并做好验收记录。4.6.8材料代用由材料责任人员提出材料代用联系单，交项目技术部门工艺责任人员报请原设计单位审查同意签字后，方可进行。4.6.9压力管道材料及质量证明文件的存放、保管和发放应执行公司Q/CNPC-YGS C7.14物资搬运贮存控制程序和以下条款的规定。4.6.10 材料质量证明文件原件应交工艺责任人员。管道元件、焊接、防腐绝热材料等的质量证明书由材料保管员发料时发给材料领用单位复印件。4.6.11材料、零部件标识（可追溯性标识）的编制、标识方法、保护、标识移植、确认等执行公司Q/CNPC-YGS C7.10标识和可追溯性控制程序的规定。4.6.12材料、管道元件要按类型、型号、规格、批号、检验情况分别存放，并有明显标识。材料的发放按材料计划表和工程进度进行审批发料。材料、零部件的存放与保管按公司Q/CNPC-YGS C7.13工程防护控制程序及Q/CNPC-YGS C7.14物资搬运贮存控制程序的规定，应有防变形、防锈蚀、防损伤的措施。4.6.13受压元件用材料（或有要求的材料）在进行分割前，由号料人员按原标识方式进行产品标识移植。标识移植由质检员检查确认后加标记。4.6.14对顾客提供的物资，应按Q/CNPCYGS C 7.11顾客财产控制程序的相应要求进行验证，要保证其：满足有关的标准、规范的要求；品种、数量及标识符合有关文件要求；质量保证资料或检验（试验）资料齐全并符合要求。由物资供应部门按Q/CNPCYGS C 7.10标识和可追溯性控制程序做出相应标识。4.6.15材料系统的工作程序、责任分工及工作见证见下表：材料系统的工作程序、责任分工及工作见证环节控 制 点责任（组织）者工作见证备 注序号名 称一材料采购1编制材料采购计划计划员采购计划依据材料清单或图样2审核材料采购计划项目物资部门负责人二级材料责任人员采购计划3选择评价供方、办理订货手续项目物资部门负责人计划员供方评价表、订货合同部门负责人审核4督促厂家按期交货采购员电话、传真等二材料检验5检查质量证明书及合格证二级材料责任人员质量证明书根据安排有关责任人员、材料质量检查员参加6实物清查核对材料保管员材料清单7外观质量检查及标记核对材料质检员检查记录8重要部件、组件到货后的联检二级材料责任人员检验纪录9确定复验项目、委托复验、审核复验报告二级材料责任人员复验报告三材料标识保管发放10入库保管员台帐11材料的标识及保管二级材料责任人员保管员标签、标识12按计划表及工程进度审批发料单计划员计划表发料单13物资发放（含质量证明书及合格证复印件）保管员发料单14物资标识移植号料人员标识15物资标识移植确认材料质检员标识四材料代用16填写材料代用单二级材料责任人员材料计划员代用单、联络单17工艺责任人员审查并报原设计审批二级工艺责任人员签证的代用单4.6.16材料控制流程图材料采购物资采购计划编制供方调查材料检验评价、选择复验（需要时）审核材料采购阀门合格证、铭牌、外观质量检查焊材检验审核结果提出材料代用隔离处理材质复验（需要时）阀门及安全阀试验管材、管件检验材料代用合格物资摆放、标识物资发放标识、保管、发放报设计审批入 库MMaMaMaMfMpMMeMWMMeWMMeMeVeVSSSSMePMa不合格品 材料控制流程图合格注：符号说明见附录H(手册的附录) “质量控制流程图符号说明”。4.7作业（工艺）控制4.7.1二级质保工程师负责组织编写、审批或向公司报批压力管道施工组织设计和/或质量计划及作业（工艺）文件。质量计划的编制与审批执行公司Q/CNPC-YGS C 7.1产品（工程）实现策划程序的规定，施工组织设计的编制与审批执行公司技术管理标准编制施工组织设计的基本规定，施工技术措施的编制与审批执行公司施工技术措施编制基本规定。4.7.2压力管道安装前，由二级工艺责任人员协助项目质保工程师组织安装、焊接、热处理、防腐、绝热等有关施工技术人员进行图纸会审。会审内容包括压力管道设计单位资质、所用技术标准的有效性、安装工艺性等。填写会审记录，对发现的问题报设计和建设单位处理。4.7.3二级工艺责任人员组织有关技术人员参加建设单位组织的设计交底。4.7.4压力管道安装前，二级工艺责任人员应协助项目质保工程师组织各专业责任人员向全体施工人员进行技术交底。4.7.5二级工艺责任人员负责组织有关人员编制并审核以下工艺文件：压力管道安装工艺：包括预制、组对、吊装、强度及严密性试验、阀门试压、安全阀定压、防腐绝热、通球吹扫、化学清洗、防腐绝热（阴极保护装置安装）、隐蔽工程、单机试运等工艺文件；冬季、雨季施工技术措施；压力管道安装施工安全措施。各种施工工艺（技术措施）经二级质保工程师批准后生效。4.7.6根据施工情况，项目工艺责任人员负责组织有关人员绘制施工用管段图。4.7.7压力管道安装前，二级工艺责任人员协助质保工程师对下列工作进行检查：施工现场布置应符合“施工组织设计”中施工平面布置图的要求；施工现场应达到“三通一平”即水、电、路通，场地平整；施工主要机械设备应进入现场并处于完好状态；需配管的设备、管架，经联合检查验收合格，并办理了工序交接；压力管道安装特种设备安装改造维修告知书已分别报当地压力管道安全监察部门和压力管道检验单位，并已获准同意施工。同时上报一级质保工程师及公司质量部门；有关施工文件已下发至施工作业班组，并进行了施工技术交底。4.7.8压力管道安装必须按施工图施工，凡因施工原因提出修改，应由二级工艺责任人员填写工程修改联系单，经二级质保工程师审查认可后报设计及业主（监理）签字同意，方可进行修改。4.7.9材料代用应由二级材料责任人员填写材料代用联系单，经二级工艺责任人员审查同意后，报设计及业主（监理）签字同意方可代用。4.7.10二级工艺责任人员应指导、检查、督促施工人员和施工技术人员严格遵守工艺纪律，依据技术文件精心施工，保证施工质量，并注意作好以下主要安装工序的质量控制和检查工作：压力管道元件安装前，对压力管道组成件、支承件的材质、标记、规格、外观质量、检验状态等进行检查，认为符合规定方可使用；压力管道分段组对完成后，施工技术员要督促并指导施工人员对垂直度、水平度、几何尺寸、管段标记（管号、焊工号、焊缝编号）进行自检。若有规定，由工程部门组织进行过程交接检验。需进行热处理的压力管道焊接完毕经无损检测合格后，工艺责任人员要督促工程部门及时安排进行热处理；每道工序施工完后，工艺责任人员或技术人员，要督促施工作业人员及时进行自检，并做好自检记录；压力管道强度试验前，工艺责任人员应组织焊接、无损检测、热处理、阀门、质检等系统责任人员及施工队技术人员、施工班组长，对整个系统从安装标高、垂