《检查报告》word版.doc

检 查 报 告根据中电装备公司要求安排对山东电工电气公司、江苏振光电力设备公司、许继集团、平高集团四个单位基本建工作进行检查。检查情况如下：我主要负责检查内容第三部分施工情况及山东电工电气公司的项目组织机构部分的检查工作，从整体来看每个单位对这次检查都非常重视，都做了大量的准备工作，各单位都进行了自查，对自己单位工作的不足进行了整改，检查的具体情况如下：一、施工计划管理由于这次检查时间比较紧张，对于现场施工具体控制过程查看的比较粗略些，总的来看施工计划管理部分，每个单位对每个工程都有一份完整的施工网络进度计划图，但对计划节点控制及审批部分有些单位不是太完善，影响工程进度的因素很多，作为建设单位对项目进行总体分解为节点计划，按照具体情况来控制工程的总体进度。二、施工过程控制每个公司所用的施工单位都具备相应的资质，在施工过程控制中，主要通过监理公司对施工单位进行监督检查，建设单位协助并不定期的抽查施工过程中的质量方案、安全控制及设备材料的使用。三、施工现场管理山东电工电气公司的工程比较大属于新建项目，其组织机构部分是由建设单位聘用专业公司负责，各种规章制度比较健全且很完善，岗位职责比较清晰并配备了专职人员。整个现场部分文明施工做的比较好，各类标示牌、物品摆放比较整齐，值得每个单位学习。建设单位对施工现场的物资管理都没有具体的管理办法，作为建设单位如何对施工过程的材料质量、数量进行控制基本每个单位都是通过监理来把关的，主要施工方法、设备、材料的使用等都是由监理单位负责确认，建设单位驻现场代表协调监理工作。比如现场的钢筋、水泥等主要材料，都是由施工单位采购进场，由监理验收其材料的出厂合格证等资料，然后监督取样送试验室进行复验检验合格后认为合格材料，直接用于工程上。建设单位没有具体控制措施。工程都是承包给施工单位，建设单位无法具体控制。施工现场的管理单位名称：山东电力电气公司 项目名称：特大型变压器及特高压电抗器项目序号检查项目检查内容分值评分标准得分检查情况说明1项目基本程序执行过程检查项目前期工作5项目立项、建设用地、规划许可、消防、环评等手续完备、技术方案明确，得5分，缺失一项相应减1分项目建设整体实施方案6具备各项目的建设整体实施方案得1分；方案中涵盖：项目建设总体目标、组织机构和模式、总体建设工作计划、主要技术和设计标准、整体招标方案、安全控制方案、质量控制方案、造价控制方案、指标控制体系等内容。内容齐全得5分，缺失一项相应减1分工程初步设计管理3初步设计是由具有相应资质的单位编制，审批符合权限、规范、及时，内容与立项批复衔接，得 2 分；施工图按照有关规定及初步设计批复要求编制，得1分项目开工管理2具备项目的开工报告，并按要求在取得批复后开工建设得2分工程设备、施工及服务招标管理4建设管理单位按批准的招标方案组织招投标，招投标运作是否规范，得 2 分；合同管理规范，具备合同履行过程的跟踪、记录和相应管理措施，得2分；工程设计变更管理2检查工程项目的设计变更，流程规范，符合制度要求得2分竣工验收管理3建设管理单位及时组织完成竣工图编制、工程结算报告和工程决算报告，得3分2项目组织管理情况组织机构及岗位职责3项目建设管理单位建立了项目责任制，具有清晰的组织机构和明确的岗位职责得3分建立了项目责任制，组织机构清晰，项目部岗位职责清晰（由电力公司下聘专业项目管理机构）制度体系建设5基建管理具有完善的规章制度，建立了管理体系，对项目建设全过程实施有效监督和管理，得5分所聘任的项目部规章制度齐全，建立了管理体系，并对工程进行全过程监督项目人员管理4各岗位配备了专职人员，并按职责要求开展工作得 1分；施工、监理等单位按岗位及合同要求配备了专业人员得 1 分；抽查 3-5 名特殊岗位作业人员，具有上岗证得2分项目部有专职技术人员、安全员、造价员。项目有专业监理公司监督，配备了专业监理人员，特殊岗位上岗人员均有上岗证项目监理管理3实行监理制，监理单位具备相应资质，现场监理人员数量和素质符合合同约定，监理手段和措施满足工程建设要求，得3分监理单位具备资质，符合合同约定满足工程建设要求3施工情况检查施工计划管理5工程建设具备网络进度计划，计划节点符合批复的项目工期计划要求，得 2 分；建设管理单位对项目进度定期进行检查落实，对于出现的问题有措施并改进，项目进度有效控制在计划范围之内，得3分工程建设项目有完整的网络进度计划，符合项目要求，建设单位对项目计划根据实际情况进行检查，发现不合理的情况。随时调整，对出现的问题及时解决使工程能够按进度计划完成。施工过程控制5抽查施工单位是否具备相应资质，施工技术方案和施工机械设备、技术人员、施工方法、安全控制、设备材料使用符合要求，方案得到落实，得5分3施工单位具备资质，施工组织设计符合要求，方案落实需要根据具体的施工情况进一步细化。施工现场管理5各项目具有平面布置图、各类标示牌、物品摆放整齐规范得 2 分；施工现场具有明确的物资管理制度，物资进出、发放规范得2分；施工现场具有作业指导书，并按要求进行作业得1分施工现场文明施工比较好，现场五牌一图及物品摆放符合要求，施工现场具备作业指导书，施工现场的物质管理建设单位没有具体的管理，由施工单位自己管理，材料由监理单位把关。4工程安全质量情况安全、质量保证体系建设55建设管理单位的安全、质量管理责任明确，落实项目管理单位、勘察设计单位、监理单位、施工单位等各参建单位的安全、质量责任，建立健全安全和质量保证体系，得5分。安全管理55现场安全质量宣传标语规范、安全警示牌规范齐全得1 分；定期组织了安全专项检查，内容具体，查出的事故隐患措施明确整改到位得 3 分；现场施工人员、电路布置、设备操作等在检查中无违章现象得1分质量管理55各类质量资料及原始记录齐全、清晰得1分；隐蔽工程的监督检查资料齐全，得 2 分；质量事故、质量缺陷处理符合程序，处理及时得2分专项活动开展情况5“三抓一巩固”基建安全主题活动和“三强化三提升”质量提升年活动进行了宣贯和落实，资料齐全得5分项目建设管理工作的整体评价22建设管理单位按规定要求落实建设管理程序，规范各项管理，项目建设过程未出现重大问题，得2分序号检查项目检查内容分值评分标准得分检查情况说明1项目基本程序执行过程检查项目前期工作5项目立项、建设用地、规划许可、消防、环评等手续完备、技术方案明确，得5分，缺失一项相应减1分项目建设整体实施方案6具备各项目的建设整体实施方案得1分；方案中涵盖：项目建设总体目标、组织机构和模式、总体建设工作计划、主要技术和设计标准、整体招标方案、安全控制方案、质量控制方案、造价控制方案、指标控制体系等内容。内容齐全得5分，缺失一项相应减1分工程初步设计管理3初步设计是由具有相应资质的单位编制，审批符合权限、规范、及时，内容与立项批复衔接，得 2 分；施工图按照有关规定及初步设计批复要求编制，得1分项目开工管理2具备项目的开工报告，并按要求在取得批复后开工建设得2分工程设备、施工及服务招标管理4建设管理单位按批准的招标方案组织招投标，招投标运作是否规范，得 2 分；合同管理规范，具备合同履行过程的跟踪、记录和相应管理措施，得2分；工程设计变更管理2检查工程项目的设计变更，流程规范，符合制度要求得2分竣工验收管理3建设管理单位及时组织完成竣工图编制、工程结算报告和工程决算报告，得3分2项目组织管理情况组织机构及岗位职责3项目建设管理单位建立了项目责任制，具有清晰的组织机构和明确的岗位职责得3分制度体系建设5基建管理具有完善的规章制度，建立了管理体系，对项目建设全过程实施有效监督和管理，得5分项目人员管理4各岗位配备了专职人员，并按职责要求开展工作得 1分；施工、监理等单位按岗位及合同要求配备了专业人员得 1 分；抽查 3-5 名特殊岗位作业人员，具有上岗证得2分项目监理管理3实行监理制，监理单位具备相应资质，现场监理人员数量和素质符合合同约定，监理手段和措施满足工程建设要求，得3分3施工情况检查施工计划管理5工程建设具备网络进度计划，计划节点符合批复的项目工期计划要求，得 2 分；建设管理单位对项目进度定期进行检查落实，对于出现的问题有措施并改进，项目进度有效控制在计划范围之内，得3分施工过程控制5抽查施工单位是否具备相应资质，施工技术方案和施工机械设备、技术人员、施工方法、安全控制、设备材料使用符合要求，方案得到落实，得5分3施工现场管理5各项目具有平面布置图、各类标示牌、物品摆放整齐规范得 2 分；施工现场具有明确的物资管理制度，物资进出、发放规范得2分；施工现场具有作业指导书，并按要求进行作业得1分4工程安全质量情况安全、质量保证体系建设55建设管理单位的安全、质量管理责任明确，落实项目管理单位、勘察设计单位、监理单位、施工单位等各参建单位的安全、质量责任，建立健全安全和质量保证体系，得5分。安全管理55现场安全质量宣传标语规范、安全警示牌规范齐全得1 分；定期组织了安全专项检查，内容具体，查出的事故隐患措施明确整改到位得 3 分；现场施工人员、电路布置、设备操作等在检查中无违章现象得1分质量管理55各类质量资料及原始记录齐全、清晰得1分；隐蔽工程的监督检查资料齐全，得 2 分；质量事故、质量缺陷处理符合程序，处理及时得2分专项活动开展情况5“三抓一巩固”基建安全主题活动和“三强化三提升”质量提升年活动进行了宣贯和落实，资料齐全得5分项目建设管理工作的整体评价22建设管理单位按规定要求落实建设管理程序，规范各项管理，项目建设过程未出现重大问题，得2分序号检查项目检查内容分值评分标准得分检查情况说明1项目基本程序执行过程检查项目前期工作5项目立项、建设用地、规划许可、消防、环评等手续完备、技术方案明确，得5分，缺失一项相应减1分项目建设整体实施方案6具备各项目的建设整体实施方案得1分；方案中涵盖：项目建设总体目标、组织机构和模式、总体建设工作计划、主要技术和设计标准、整体招标方案、安全控制方案、质量控制方案、造价控制方案、指标控制体系等内容。内容齐全得5分，缺失一项相应减1分工程初步设计管理3初步设计是由具有相应资质的单位编制，审批符合权限、规范、及时，内容与立项批复衔接，得 2 分；施工图按照有关规定及初步设计批复要求编制，得1分项目开工管理2具备项目的开工报告，并按要求在取得批复后开工建设得2分工程设备、施工及服务招标管理4建设管理单位按批准的招标方案组织招投标，招投标运作是否规范，得 2 分；合同管理规范，具备合同履行过程的跟踪、记录和相应管理措施，得2分；工程设计变更管理2检查工程项目的设计变更，流程规范，符合制度要求得2分竣工验收管理3建设管理单位及时组织完成竣工图编制、工程结算报告和工程决算报告，得3分2项目组织管理情况组织机构及岗位职责3项目建设管理单位建立了项目责任制，具有清晰的组织机构和明确的岗位职责得3分制度体系建设5基建管理具有完善的规章制度，建立了管理体系，对项目建设全过程实施有效监督和管理，得5分项目人员管理4各岗位配备了专职人员，并按职责要求开展工作得 1分；施工、监理等单位按岗位及合同要求配备了专业人员得 1 分；抽查 3-5 名特殊岗位作业人员，具有上岗证得2分项目监理管理3实行监理制，监理单位具备相应资质，现场监理人员数量和素质符合合同约定，监理手段和措施满足工程建设要求，得3分3施工情况检查施工计划管理5工程建设具备网络进度计划，计划节点符合批复的项目工期计划要求，得 2 分；建设管理单位对项目进度定期进行检查落实，对于出现的问题有措施并改进，项目进度有效控制在计划范围之内，得3分施工过程控制5抽查施工单位是否具备相应资质，施工技术方案和施工机械设备、技术人员、施工方法、安全控制、设备材料使用符合要求，方案得到落实，得5分3施工现场管理5各项目具有平面布置图、各类标示牌、物品摆放整齐规范得 2 分；施工现场具有明确的物资管理制度，物资进出、发放规范得2分；施工现场具有作业指导书，并按要求进行作业得1分4工程安全质量情况安全、质量保证体系建设55建设管理单位的安全、质量管理责任明确，落实项目管理单位、勘察设计单位、监理单位、施工单位等各参建单位的安全、质量责任，建立健全安全和质量保证体系，得5分。安全管理55现场安全质量宣传标语规