2014年总结及2015年工作思路.doc

适应新常态 争创新优势努力实现市政设施建设事业“双轮驱动”发展目标 二一四年工作总结及二一五年工作思路无锡市市政设施建设工程有限公司二一五年一月同志们：现在，我受公司董事会委托，代表公司经营层向大会作2014年度工作报告，请代表予以审议。2014年，在市政公用产业集团的领导下，我公司面对市政建设市场项目少、利润薄、风险大等新常态，加快调结构、促转型、稳增长步伐，努力践行公司提出的“经营突破年、创新发展年、人才强企年”的总体目标，为实现公司养护、路面、施工“三架马车”齐头并进和立足无锡、面向全国的“双轮驱动”发展战略打下了坚实基础。一、主要经济指标完成情况公司2014年完成产值57271.54万元，年计划产值56000万元，完成计划值的102%，完成了集团下达的目标任务。1、工程完成情况：在建的项目主要有：周锡路等道路工程1标（丰润道）、无锡市党风廉政教育中心项目、常州市龙锦路2标工程、贝斯特三期厂区道路工程、无锡中关村软件园太湖分园一期南区室外市政施工工程、无锡市惠山水处理有限公司四期扩建工程市政工程标段、苏南万科昆山花桥项目一期市政道路、雨污水供货施工工程等工程。2、养护完成情况实际完成养护产值6755.88万元，计划完成产值6200万元，完成计划值的109%。3、工程中标情况截止2014年底，中标工作量为3.58亿元，其中养护和大中修工作量为1.3169亿元，工程项目中标工作量为2.27亿元。4、投资完成情况设备购置累计完成投资778.48万元（主要用于养护设备及沥青生产“油改电”等科技进步项目及吴桥等养护基地改造项目）。5、财务运行情况累计完成利润2182.03万元，是集团下达年度利润指标2175万元的100.32%；累计完成营业收入56855.38万元，是集团下达年度营业收入56000万元的101.53%。二、主要做法与体会连年有进步，岁岁保平安，这看似小康幸福的日子，可在经济运行的大潮中，企业要面对市政建设市场僧多粥少、竞争惨烈、稍有不慎便血本无归的险峻局面，公司认真把握市场发展变化的大势，逆境求生“走出去”，创新发展促转型，人才强企壮实力，谱写了一曲自加压力、负重前行，争树标杆、稳步发展的时代颂歌。（一）市场经营：坚定“走出去”，打造了适合市场运行的企业发展机制1、围绕“走出去”，打造了市场经营新模式。2014年以来，面对市政建设市场新常态，公司经营管理层从三个层面打造市场经营新模式：一是落实领导经营责任。由公司经营班子牵头挂帅，分别到天津、内蒙古、南京等市政建设市场，与所在地建设管理部门、主要施工生产部门进行调研，寻求合作途径。二是落实经营管理部门责任。按照公司下达的年度经营目标任务，借助公司具有10大资质和国有企业良好授信的平台，奔赴重点城市搜集市政建设市场动态和信息，筛选可靠建设项目和合作信息。三是落实基层部门经营责任。依托主业经营目标，拓展路桥养护份额，扩大市政建设市场份额。2014年，参与本地养护招标7项，外地养护招标1项，实现中标工作量3238.3815万元。参与本地大中修招标11项，实现中标工作量9930.8203万元。参与本地市政公用招标15项，完成中标工作量1.8338亿元。参与外地市政公用工程招标4项，实现中标工作量4337万元。累计实现本外地中标工作量3.58亿元。2、适应市场化运作，建立了企业运行的新机制。为了让企业运行更加适应市场运作的要求，重新修订和完善了外地合作经营管理办法、合作协议、工程内部招标实施办法等企业管理办法，出台了工程项目评审办法，做到既注重企业经营的科学性，又注重建设项目的可靠性，合理规避市场风险。并按照公司下达的年度经营目标任务，完成经营目标有奖，未完成经营目标下浮经营者的考核奖励额度来兑现奖惩，充分激发全员参与市场经营的积极性和创造性。公司充分评估已有市场的运行情况，如安徽六安实施蓝溪路项目后，按照合同按期支付工程款再进入下一轮招标，常州低价标进入扫尾阶段，等等。面对艰巨的市场形势和艰苦的施工管理过程，公司及时调整经营策略和目标，在天津设立办事处，培训人员，现可在当地进入招投标运作。并在南京、靖江、苏州、泰兴等城市完成5个市政公用工程的中标。路面施工公司坚持质量、诚信、服务企业宗旨，围绕业主、客户的要求，就合同签订、资金回笼按照五个等级进行信誉排位，在路面材料生产和施工领域树立靠得住、信得过、打得响的企业新形象，极力化解了本土市场建设项目日趋萎缩的矛盾，积少成多，提升市场占有率，保持完成工作量同期水平，创造了无锡沥青材料生产淡季市场的奇迹。2014年拌和沥青混凝土41.5万吨，水稳30.3万吨，其中再生料利用3.5万吨，总产值2.23亿，其中自接工程约2亿元。全年回笼资金100%。3、调结构稳增长，主业延伸呈现出的新业态。在充分竞争的市政工程建设和养护市场上，市场逐步被蚕食，利润微乎其微，安全文明施工又利剑当空。公司认真研判企业发展方向，并依靠集团领导的坚定支持，开辟了依托主业，发展主业，壮大主业的新道路。2014年打入到锡山区养护新市场，中标了446万元工作量，业主对公司的巡视、养护、管理新流程、新服务表示高度赞赏；进入到水利养护新领域，承接了太湖新城4座闸站养护，3年养护管理期，每年实现养护费188万元；将要承接太湖新城25公里长共同管沟养护管理运行任务；与武汉法尔胜合作建立高桥检测科技有限公司，开展桥梁检测、咨询业务。以上几个方面的企业经营新突破，为公司主业延伸发展提供了新思路和新要求。（二）管理创新：坚持创新发展，建立了适应市场的企业管理机制1、建设现代企业，强化制度管理。2014年以来，公司在建立现代企业制度的基础上，坚决制止以权力、感情或下不为例的管理方式，遵循依规治企、依规治人的良性互动，做到以制度约束人，规范人。在企业管理上，严格按照企业修订和出台的经营工作思路、全面预算管理要求、企业投资计划、年度生产计划技经考核指标、绩效考核分配方案、经营费用使用规定、合作经营管理办法等管理制度进行企业运作。在内部招投标管理上，从担保、甄别和筛选专业分包队伍等方面科学选择合作单位。在材料设备招投标管理上，从专家库随机选取6名成员，分别就2014年全年石料采购选择供应商6-7家、沥青供应商选择3家进行现场招标，并就中标结果进行公示。在考核分配上，对照企业管理制度，分别就企业养护与工程质量，现场管理与安全文明施工，季度完成与年度完成效益指标等进行跟踪考核。尤其是年初推行的绩效工资改革新举措，将以前的效益工资由公司逐月发放，改成由部门当月效益完成情况，提取效益工资，形成自主经营、自负盈亏、自主分配的奖惩新机制。2、坚持安全生产，保障运行安全。2014年以来，公司安全生产工作坚持全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全生产法律法规，加强安全生产目标管理，严格落实安全生产责任制，全面做好以道桥养护、工程建设、车辆交通、治安防范、消防为重点的安全生产监督管理工作。在实际运行中，根据集团考核目标和公司安全生产管理制的相关内容，下发了关于下发2014年安全生产考核细则的通知和关于实行安全生产工作目标考核奖惩办法的通知等文件，细化了考核目标和管控要点，明确了安全生产管理工作的红线和重点。将技经指标和安全管理等目标分解到各科室和基层部门，使安全工作与经济责任制同步进行，与各部门的收入分配挂钩。与此同时，积极开展形式多样、行之有效的安全生产宣传教育和培训，提高全体员工的安全意识，全年未发生安全生产事故和职工工伤事件，使公司安全生产管理工作逐步走向健康有序的发展道路。全年安全生产总投入约为237万元，其中用于搭建施工工地的办公室和民工宿舍等临时设施费用约100万元，各类保险费约20万元，购置劳动防护用品、安全标志标识以及器材等约50万元，安全宣传、安全教育培训等费用约15万元，安全技术革新50万元，其他安全费用约5万元。3、坚持管理创新，打造标杆企业。企业管理制度是企业平稳快速发展的基础，既能增强企业抗风险能力，又能增强企业综合竞争能力；而管理创新是提升企业品牌知名度，提升市场竞争能力的不二选择。推行企业工法。2014年实施的企业工法编制工作，确立了18个工法攻关课题，目前已完成12个企业工法，涵盖道路、桥梁、管道与生产施工、材料等企业主要生产管理岗位，使企业工法与各种作业指导书成为企业科学管理、规范管理、长效管理的“实用工具”，为公司打造市政行业标杆企业奠定了基础。建设企业OA资源管理系统。从公司立足无锡到面向全国的发展过程中，需要借助互联网平台整合公司资源管理系统。2014年9月运行的OA管理系统，分设个人助理、沟通平台、公务邮件、业务管理、公文管理、分类信息、行政管理、道路管理等八大资源管理板块，基本实现了企业全程管理的全覆盖，初步实现了网上办公的现代企业。编制企业形象画册。2014年5月完成的画册从文图安排到编制完成，公司主要领导参与，亲自审定，几易其稿，最终4大板块共32页展示企业形象的画册盛装亮相，成为公司展示综合实力、走向市场的新名片。4、加强“三新”推广，增强市场竞争能力。强化“三新”运用。2014年以来，在企业管理创新实践中，公司以打造标杆企业为依托，组织QC课题攻关小组，强化“新工艺、新技术、新材料”运用，橡胶沥青抗车辙研究推广项目，在城市路桥维修使用中，体现出抗刹车冲击力、抗变形能力，提高了材料的耐久性和社会效益，2014年6月中国市政工程协会授予橡胶沥青在市政养护抗车辙处理的应用QC小组荣获2014年度全国市政工程建设优秀质量管理小组二等奖。废旧沥青回收利用了3.5万吨，产生了较大的绿色、环保、节能效果，并为公司降本增效、增强市场竞争能力提供了可靠保障。（三）人才强企：职业教育+职业技能+劳动竞赛=实现了公司与个人现代版的强强合作1、围绕职业导航计划，培养多层次的适用人才。从人才梯次结构培养上，考虑公司发展和专业施工管理需要，首先是在中层管理人员和技术骨干之间进行强化培训，现有公司6名中层就读职业经理人，6名中层报考MBA教育，8名技术骨干报考桥梁结构等专业研究生。其次是在技术管理人员之间进行在职培训，公司先后有370人次参加了财务管理、职业经理人、建造师、安全工程师、造价工程师等在职培训。再次是开展员工技能培训，先后有高级绿化工、硫化氢安全培训、危化品、电工进网许可证等，以及公司新增业务急需特殊工种的机电施工员、泵站管护工等外送培训，为公司各业发展培养各方面的专业人才。2、围绕主业发展新业态，广泛开展学习调研活动。面对公司以路桥养护为主，逐步向本土和外地发展的新形势，以及不断承接新业务呈现出各业发展的新业态，各方面人才培养成为公司急迫解决的新课题。围绕“走出去”，挑选年轻专业技术人员充实到外地经营管理第一线，2014年有20多人走上外地施工管理岗位，学习掌握所在地政策法规和业务学习考证，如新成立的天津办事处，所有进入投标程序的施工管理人员经过当地考核考试持证上岗。围绕沥青生产与施工的提质升级，先后7人到兰州、西宁、南京等地学习沥青路面新技术。围绕共同管沟养护运营，到上海世博园学习安装、维护等新业务。围绕路桥养护先后组织30多人次，到青岛、南京、宜兴等地学习桥梁病害处理方法、高架桥面伸缩缝维修、钢构桥梁培训等现代养护管理新技术。3、开展全员劳动竞赛，提升队伍综合素质。2014年5月启动的开展“立足岗位赛技能，创新创业比奉献”为主题的劳动竞赛活动。设立八个专业考评小组，由各责任科室负责人分别担任小组长，分设管理目标中的五大竞赛指标、工程施工中的“八比八赛”、养护应急中的“八个确保”等劳动竞赛。自竞赛开展以来，凝聚了人心，激励了斗志，取得了明显的成果：一是面向全体职工开展合理化建议征集活动，共征集到基层部门各类建议42条，其中路面施工公司沥青拌合油改气建议，已经进入项目论证实施阶段，项目将推动公司节能降耗、降低运行成本。二是养护部门开展养护技能比拼活动3次，参加人员60人次，不断推进科学化、机械化、规范化的精品养护。三是施工部门开展成本核算与控制、技术方案编制专项活动，以竞赛来锻炼施工技术人员成为多元化的人才。四是经营管理部门开展管理创新、团队协作精神教育。五是开展拓展训练，公司各部门参加，进行多层次的拓展训练，如组织员工到华西村进行团体体验活动，有效增强了团队的向心力和凝聚力。综观2014年工作，公司在强化经营、创新创业和人才强企等方面取得了一些成绩，但也要看到我们在适应市场、加快改革、促进发展等方面仍然存在差距。主要反映在：一是主业发展的艰巨性和市场竞争的残酷性认识不足，这是观念上的差距；二是在市政建设的寒冬面前，虽然保持了企业经济与职工收入平稳增长，但是职工的危机感、紧迫感还不强，缺少与强的比，与勇的争的朝气和活力；三是企业经营发展不平衡，经营促进发展，发展促进经营的意识不强烈，有求稳怕闯的思想；四是标杆企业建设运行了一段时间，花了一定的力气，但在规范管理、科学施工等方面与标杆企业建设的要求仍然存在着差距；五是创新创业发展不平衡，主动出击的少，被动应战的多，停留在公司推动、基层落实的初级阶段；六是公司管理与建设现代企业建设的要求不相适应，市场的变化、业主的要求与企业生产管理高效运行，还没有实现“无缝衔接”，管理的效率和效益有待进一步加强。针对上述主要问题，我们要通过深化改革、强化管理、促进发展等多种途径缩小与标杆企业的差距，为把公司打造成行业领先、地区一流、全国有名的现代市政企业而努力奋斗。二一五年工作思路经历了2014年市政建设市场项目少、利润薄、风险大等新常态的考验，我们圆满完成了集团下达的年度目标任务。2015年公司各项工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，按照市政公用产业集团的总体部署，围绕适应新常态、实现新突破，研究新趋势、发展新业态，培养新人才、争取新跨越的企业改革发展目标，进一步深化企业经营，建立适应市场竞争的公司运行机制；进一步强化企业创新，稳步提升公司市场竞争能力；进一步加强企业人才培养，为公司生存与发展提供坚强保障，为在“十三五”打造市政建设行业排头兵做出新贡献。一、进一步深化企业经营，建立适应市场竞争的公司运行机制1、坚持经营导向。公司坚持“立足无锡，面向全国”的双轮驱动经营发展战略，巩固全省养护排头兵地位，在“十二五”末完成本地养护和大中修工作量突破1亿元，省内养护和大中修工作量突破一千五百万元。2015年主要经营目标是：拓展本地养护市场，巩固现有市管道路、滨湖区养护阵地，开辟锡山区、惠山区等各区养护市场，向各街道市政设施养护市场延伸，实现养护和大中修工作量突破1亿元。立足本地轨道办、公建中心市政建设项目，开辟周边城市市政公用建设市场，围绕安徽、天津、常州等项目建设，形成公司品牌效应，实现工作量2亿元。加强路面材料生产和施工经营力度，通过“质量、信誉、服务”企业品牌建设，稳步提升路基材料和沥青材料市场占有率，实现工作量2亿元。2、坚持转型升级。针对市政建设市场项目少、压力大等新常态，公司“活下去”面临严峻的挑战，必须坚持转型升级，延长产业链，科学控制经营风险。根据公司主业转型需要，以合作成立高桥检测科技公司为契机，承接特殊结构桥梁检测、咨询等业务，先期在无锡市场站稳脚跟，后期向周边城市拓展，充分运用公司桥梁管理、技术、市场开拓等经验，体现技术服务增值效益。尝试与设计部门进行联合总承包，探索参股采石矿投资，延伸产业链。3、坚持服务增值。一个持续发展的企业，必须依靠优质的产品、优秀的服务、优良的信誉，来得到甲方和社会的认可。公司通过“产品、服务、信誉”这个核心环节，突出“服务”客户这个重点，在市政公用工程的招投标、养护施工过程，乃至项目的及时衔接，以及“产品”交付环节，牢固树立客户至上理念，以优秀的服务感动客户，赢得订单，赢得市场。二、进一步强化企业创新创优，加强内部管理，稳步提升公司市场竞争能力1、强化依法治企。在贯彻落实中央提出的依法治国基础上，充分认识公司生产经营从内向型向外向型、粗放型向精细型、一业为主向多元发展等新趋势，认真梳理、修订、完善企业各项管理制度，以完善的内控机制、作业规程、招投标规定等企业制度建设，形成符合市场规律又适应企业自身发展的制度通用“模板”。坚持依法治企，认真落实“八项规定”，坚决反对“四风”；坚持依规治企，按制度办事，落实“三重一大”制度流程，筑牢拒腐防变的思想防线；坚持依规治人，坚决制止“下不为例”式的违反企业管理制度的行为；坚持安全生产，强化“红线”意识，落实安全生产责任，为公司科学、平稳、快速发展和建设现代企业奠定基础。同时做好2015年上半年建筑业将实施的营改增工作，通过学习新的税收征收办法，合理合规纳税，减轻企业税负，增加企业积累，保持企业稳健发展。2、强化安全生产。以学习贯彻落实新中华人民共和国安全生产法文件精神，江苏省苏安【2014年】26号文关于印发“企业主要负责人保护员工生产安全六条规定”和“强化安全生产监管六项举措”的通知的文件精神，必须依法依规组织生产经营，严格落实企业安全生产责任，建立覆盖全员的安全生产责任制，确保公司生产安全和市政设施运行安全。首先是建立企业安全生产管理制度，明确安全管理目标和安全管理责任。结合公司生产经营实际，安全生产管理由原来的行政负责制改为党政负责制，确立“谁主管，谁负责”的安全管理责任目标和责任主体，并将公司危险源管理与安全隐患管理纳入公司重点监控目标。其次是做好安全责任全覆盖。加强基层安全建设，开展安全质量标准化活动，加强生产作业的过程管理，按照标准、规范组织生产，努力做到施工现场标准化、岗位操作标准化、基层管理标准化。建立健全各级领导干部、管理人员、岗位员工和部门的安全生产责任制，做到安全生产责任制应覆盖本单位所有组织和人员，做到“一职一责，一岗一责”。再次是加强安全生产检查。按照企业工法和作业指导书等安全生产要求，在养护维修、路面施工、防汛防台等作业现场，加强围护、警示标志、服装穿戴等安全防护管理，排查安全隐患，落实整改措施，确保员工生产安全和公司运行安全。3、强化标杆建设。按照养护、工程等市场招投标的要求，认真探索研究项目运作符合各利益相关方的趋势，建立起适应新形势、新趋势、新业态的公司运行管理机制。一要加大公司制度执行力的检查考核，做到不越权、不擅权，确保制度管理到位；二要研究实施企业工法，将“通用模版”贯穿到各个岗位和各个环节，做到按流程办事，按制度办事，确保公司产品和服务没有瑕疵，以适应养护主业做大做强的需要；三要落实合作经营管理办法、项目评审办法，为规范企业管理行为，开展合作双赢，合理规避市场风险打好基础。4、强化自主分配。坚持“自主经营、自主分配”的公司激励机制，根据公司出台的年度计经指标，按照部门月度效益完成情况申请月度效益工资，由部门依据员工个人业绩合理拉开收入分配差距，加大绩效工资改革分配力度。按照公司出台的经营激励办法，鼓励6个基层公司，深入到市场，捕捉项目信息，争取多接“订单”，多创效益，以调动全体员工的积极性、主动性和创造性。同时，全面推行工程、养护项目经理负责制，参与养护招投标，落实资金回笼目标，实行质量、安全和及时率、各方评价等全套养护管理创新，以解决本地和外地、效率和效益等方面适应市场化运作的要求。5、强化创新驱动。面对市场竞争新常态，要有夹缝中生存的勇气和毅力，公司创新的立足点在于：坚持企业经营、管理、生产环节的持续创新，不断壮大公司实力；坚持节能增效创新，提升企业效益和市场竞争力；坚持公司形象创新，提升市场美誉度。继续深化废旧沥青再生利用，由道路基础向面层应用方向努力，做好开源节流；在2013年“油改电”项目每年为公司创效200多万元，2015年通过“油改气”科技项目的实施，再为公司每年开源创效200多万元。通过创新驱动，加大橡胶沥青车辙处理使用力度，争创经济、社会、环境效益。三、进一步加强企业人才培养，为各业发展提供坚强保障1、加强企业人才培养。2014年