项目质量管理办法(二分).docx

房建二分公司项目质量管理规定编 号：版本号：主责：质安环保部 编写： 郝振帅审核： 批准： 实施日期： 2011/01/011 范围 1.1本规定适用于所有纳入房建二分公司管理的项目，其它相关单位可参照执行。1.2本规定包括组织管理、质量策划、过程控制、不合格品处理、质量改进、竣工验收及回访保修、奖惩七部分。2、定义2.1 工程项目管理实施规划是一项系统工程。就是用系统的概念或思想来管理工程项目，全面、科学地规划好项目财务资金、成本、工期、质量、安全及风险评估和客户服务等各项管理，最终达到项目的顺利实施，完成工程项目的预定管理目标。3 职责与权限3.1 公司质安环保部1）对项目施工过程中的质量管理进行监督与指导，负责项目质量管理各项具体工作的落实，加强项目过程质量监督、检查及质量隐患的整改落实，做好项目质量管理过程中的协调和服务。2）根据项目质量管理的要求，明确项目质量管理人员职责，考核项目专职质量员的工作绩效。 3）对项目部提交的项目质量月报进行汇总，每月向房建事业本部工程部提交本公司质量月报。4）根据集团要求，负责项目质量投诉的跟踪和处理，监督项目质量回访与保修工作。5）协助项目部组织分部工程验收，负责项目质量管理过程监控，贯彻执行国家和上级部门有关质量管理法律法规和规定，组织月检，考核项目质量工作绩效，下达质量隐患整改通知书和停工令，纠正违规、违章作业，避免发生工程质量事故。6）监督、指导项目分部工程、单位工程质量评定和验收，及时向公司领导汇报工程质量情况，做好项目日常质量管理的监督、检查、协调和服务工作。7）对项目精品工程创建进行过程监督和指导，参与项目质量事故的处理。公司总工室负责对一般项目质量事故处理进行技术监督、指导。8）根据公司、本部及股份公司相关质量管理制度对公司、项目部相关人员实施质量管理、精品工程创建等奖惩兑现。3.2项目部公司人力资源部协助项目部按照本部项目组织管理办法足额配置专职（或兼职）质检员，项目部全面负责项目管理的各项工作的具体实施和管理，项目经理为项目质量管理的第一责任人。 1）与公司签订项目管理目标责任书，负责项目质量管理目标的分解和实施，全面履行与业主签订的工程建设承包合同。2）在开工前编制项目管理规划，在施工过程中对项目规划进行动态管理，负责项目管理规划、施工组织设计和相关施工方案的编制和实施。 3）全面贯彻集团股份公司ISO9000质量管理体系，科学管理、精心施工，建筑精品工程。4）负责日常质量技术资料的整理和竣工文件的编制，组织对工程进行初验，合格后逐级上报验收。5）负责项目管理信息化系统日常质量管理和竣工管理模块有关数据的录入工作。 6）项目部各主要管理岗位的职责和权限执行项目组织管理规定中的有关规定。7）接受上级主管部门对项目质量管理的监督和管理，负责项目质量隐患的具体整改和落实。4、项目质量管理流程（详见附件1、2流程图）5项目质量管理规定5.1组织管理5.1.1公司项目质量管理实行二级管理，即公司（质量安全环保部及其他相关考核部门）项目部。5.1.2 1）项目部专职（或兼职）质量员配置要求如下：a) 项目以总-分包管理模式的项目部专职质量员配置标准：特级项目和级项目专（兼）职质量员不少于3人（其中设1名项目质量负责人）；级、级项目不少于2人（其中设1名项目质量主管）；级项目视项目具体情况不少于1人。（项目规模划分等级标准详见项目组织管理规定。b) 其它管理模式（如平方米包干、清包等）的项目部专（兼）职质量员配置标准宜在总-分包管理模式配置标准的基础上增加1名专职质量员。2）上述人员配置均为最低标准，施工复杂、难度大的项目应根据实际情况适当增加专（兼）职质量员。项目专职质量员必须经建设行政主管部门的考核合格，取得相应岗位的上岗资格证书。5.2质量策划5.2.1目标责任制管理公司质安环保部将公司年度质量目标分解至各项目部，与各项目部签订年度工程项目管理目标责任书，明确质量管理目标和责任，年终对各项目部质量目标完成情况进行考核；项目部负责项目质量目标的具体实施，进一步将项目质量目标细化、分解到劳务队伍（或操作班组），层层签订目标责任书（状），目标责任考核到人。5.2.2不同阶段的项目质量策划1) 投标阶段在投标阶段,由公司总工室组织有关部门，根据招标文件及勘察施工现场情况，进行工程项目实施过程的总体策划。根据策划的结果，由分公司技术部门负责编制出工程施工组织设计。2) 中标后中标后，由公司规划生产部牵头汇同承建该工程的项目部根据合同、施工图纸和其它要求，在工程开工前编制项目管理规划，明确项目具体质量目标及质量保证措施。3) 施工过程中项目部应根据工程内容的变化，及时做好项目管理规划的调整及施工方案的制定审批工作，确保本工程项目质量策划切实有效，避免流于形式。4) 特殊情况对于特殊情况,如图纸没有提供齐全时,可先编制部分的、较简单的施工组织设计,以指导项目的施工管理,在图纸齐全后,应及时将项目管理规划编制完成。5.2.3项目管理实施规划1) 工程项目管理实施规划的编制和管理执行项目管理规划编写标准，施工组织设计的编制格式及基本内容见施工组织设计编写标准（CNQC-JB 211-2008）。2) 工程项目管理实施规划、施工组织设计、施工方案文件的管理执行文件和记录管理程序。3) 项目质量员必须参与项目管理实施规划质量管理相关内容的编制，对项目质量目标进行明确和量化，保证项目各项质量管理措施具有针对性和可操作性，便于实施和考核。有创优目标的项目应编制项目创优规划并由质安环保部汇总后报本部质量安全环保部备案，具体执行项目管理规划管理制度。4) 公司质安环保部对规划中质量管理相关内容的编制给予指导，参与本单位项目管理实施规划评审，负责监督、检查项目管理规划中质量管理各项措施在项目部的执行和落实。5.3过程控制5.3.1质量控制点的控制 通过设置质量控制点（质量控制点设置见附件3），对过程质量进行控制。5.3.1.1质量控制点的设置 项目部应在施工组织设计中根据工程（过程）质量的水平和存在的问题，通过分析，按以下设置质量控制点的原则确定工程形成全过程应建立的质量控制点。 凡符合下列条件之一者，均应设立质量控制点：1) 关键部位、关键工序或重要的隐蔽工程；2) 工艺有特殊要求，或对工程质量有较大影响的过程；3) 在采用新材料、新技术、新工艺的情况下，对施工质量没有把握的过程或部位。5.3.1.2质量控制点的控制实施1) 对关键工序（如回填土夯实,砂浆、砼配合比控制，钢筋绑扎,砼浇筑,模板支设,予制构件吊装等），由项目技术负责人编制作业指导书/专项施工方案。2) 由工程技术人员将质量控制点的控制内容及要求向操作班组进行交底，使上岗操作人员在明确工艺要求、质量要求、操作要求的基础上上岗。3) 上岗人员必须严格按规程、规范和批准的作业指导书/专项施工方案施工。若遇特殊情况需改变施工方法的，则请示项目技术负责人，重大问题必须上报分公司总工，获批准后方可进行施工。4) 工程技术人员在现场进行重点指导,操作班组做好自检记录,质检员进行巡回检查,必要时,分公司质量部门会同项目部抽查。5) 工序的检验和试验应按过程检验和试验工作程序进行,上道工序未经检验或检验不合格,不得进入下道工序施工。6) 对施工中需要业主、监理或质监部门检查验收的工序(如隐蔽工程验收等),应在每道工序完成时,根据规范要求进行自检合格后请业主、监理或质监部门验收认可,办理必要的书面验收签证,方可进行下道工序施工。5.3.2 检验和试验5.3.2.1 检验和试验计划在进行工程施工过程策划时，应对检验和试验活动进行策划，并在工程项目施工组织设计中制订与工程实际情况相适应的检验和试验计划，明确检验和试验的项目、依据、时间、人员、程序等。检验和试验包括进货产品和施工产品的检验和试验。5.3.2.2检验和试验的要求、方法和程序严格按建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）和国家现行施工规范对承建工程进行检验和试验，同时接受工程质量监督部门的日常监督管理，做好配合工作。工程施工质量检查验收要求：建筑工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）和相关专业规范的规定；建筑工程应符合工程勘察、设计文件的要求；参加工程施工质量检查验收的人员应具备质检资格；工程质量检查验收应在自行检查评定合格的基础上，从专业质检员起逐级上报检查验收，合格后方准投入使用、安装、进入下道工序或交付业主；隐蔽工程在隐蔽前项目部应通知有关部门进行验收，并形成验收文件；涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测和管理，见证取样有关人员应具备相应的资格；检验批（检验批的划分见建筑工程施工质量验收统一标准）的质量应按主控项目和一般项目验收；对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测；承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质；工程的观感质量应由检查验收人员通过现场检查，并应共同确认。进货产品的检验和试验项目部材料员负责对进场的物资按相应的质检标准进行外观检查,必要时相关专业技术人员一并参加检查。对业主提供的产品,必须要有业主代表在场,共同检查,并核查附带材质证明文件是否齐全、有效,做好进货检查记录。具体执行物资采购管理程序。对于按行业标准要求需取样做复验的原材料产品,进场后由材料员及时通知质检员，由质检员负责在业主或监理方见证下按规定取样,填写“检验、试验委托单”,送指定试验室进行试验。对商品混凝土,须在业主(监理)方见证下取样,在现场做和易性试验和留取强度试块,有抗渗要求时,同时留取抗渗试块,填写“混凝土施工记录”,对有关试块按规定进行标准养护和同条件养护并做好试块标识,按规定期限送试验室试验。施工产品的检验和试验根据建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）规定，对施工产品按照检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程进行检验和试验。其中在施工过程中需送实验室委托实验的项目,如混凝土试块、砂浆试块、焊接试件等,必须按有关标准要求,在业主或监理方见证下留置或取样,由质检员填写委托试验单,送实验室进行检验。检验批质量检查：项目部专业质检员根据（分包单位）自检情况，按照图纸文件、施工规范和验评标准对施工工程按检验批进行检查评定，填写检查评定记录。若评定结果能够满足工程管理目标要求，则由质检员负责向监理单位（业主）申报验收，由监理工程师（业主方项目专业技术负责人）组织项目专业质检员等共同进行验收，做出并记录验收结论。分项工程质量检查：分项工程施工结束后，项目部专业技术负责人根据检验批验收情况，按照图纸文件、施工规范和验评标准对分项工程进行检查评定，填写检查评定记录。若评定结果能够满足工程管理目标要求，则由专业技术负责人负责向监理单位（业主）申报验收，由监理工程师（业主方项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等共同进行验收，做好验收记录。分部（子分部）工程质量检查：分部（子分部）工程施工结束后，项目经理根据分项工程验收情况，组织项目技术、质量负责人按照图纸文件、施工规范和验评标准对分部（子分部）工程进行检查评定，填写检查评定记录。若评定结果能够满足工程管理目标要求，则向监理单位（业主）申报验收，由总监理工程师（业主方项目专业负责人）组织项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收，做好验收记录。对于地基与基础、主体结构等分部工程，公司技术、质量部门负责人也应参加验收。其中基础及主体结构分部验评之前，应接受质量监督部门对主体结构的检测，合格后方可进行申报验收。单位（子单位）工程质量竣工验收：分部工程结束后，各项目部在自查合格的情况下，报公司质量安全环保部复查，经复查合格后报本部主管部门。本部质量安全环保部对工程实物质量及有关技术资料进行全面检查，合格后签章申报竣前检查。5.3.2.3对未完成检验和试验而放行的要求a) 由于业主急于使用，部分工程甩项竣工，剩余部分另行安排完成，但已完工程必须验收合格，并经各相关方批准后方可办理中途交付手续；个别特殊项目因无法正常竣工验收单又需交付业主使用的，项目部必须与业主签署项目移交手续，并做好移交记录。b）对于工程急需，材料或分部分项工程未经检验合格即予放行时，必须经过项目经理批准，取得业主、监理单位同意，但只限于工程的可拆卸部分，如机电设备、管道安装工程等，而且只是一次性的、非常规的、不应提倡的活动，并做好可追溯管理的各项工作，土建结构工程施工中一般不准采用。5.3.3过程监督管理1）项目质量管理坚持“事前预控、事中监控、事后验控”的全过程管理，确保过程施工质量。2）项目质量管理应严格把好技术交底关、材料进场检验关、过程质量检查验收关，严格实行“三检制”、“样板领路示范制”、“质量一票否决制”等质量管理制度，确保过程施工质量一次验收合格，最大限度地避免质量返工、返修现象，降低项目质量成本。3）项目质量管理实行逐级汇报制度：项目部质量员每月编制项目质量月报，质量月报必须经项目经理确认后，每月25日前将质量月报电子版存放于项目管理信息化系统质量管理模块下，项目质量月报应明确以下内容：工程概况及形象进度；目前项目各分项（分部）工程质量控制的主要措施；项目质量检查存在的质量隐患和问题（下达质量整改通知单份数）；质量隐患和问题的主要整改措施、方案；整改效果验证情况；其它上级主管部门（本单位、本部、政府主管部门等）对项目的检查情况；项目总体质量评价，业主、监理对项目质量情况的满意程度；下月主要质量管理工作安排。5.4不合格品处理5.4.1对检验和试验中发现的不合格品或质量隐患,检查人员以“隐患整改通知单”或其它形式的质量隐患整改通知单形式提出问题,责令受检部门进行整改,具体按不合格品控制程序执行。5.4.2项目发生质量事故，必须严格执行逐级汇报制度和“四不放过”原则，质量事故的等级划分和处理流程见附件4、附件5。1）对项目发生一般质量事故，由公司质安环保部监督、指导项目部进行处理（公司总工室为项目提供技术指导并负责技术措施的落实），项目部将处理结果和相关资料组卷报公司质量安全环保部备案；2）对于项目发生严重/重大质量事故，项目经理应立即上报公司、本部质安环保部，同时保护好现场并协助事故调查处理。本部质量安全环保部牵头（本部总工室参与）组成事故调查小组，对事故现场进行调查分析，形成质量事故鉴定报告，上报领导层；同时根据鉴定报告制定处理方案，对工程进行加固/处理，并组织有关方面对加固/处理结果进行验收，公司、本部质量安全环保部对事故处理情况进行跟踪监督、指导；3）项目发生重大质量事故同时立即启动工程重大质量事故应急预案，妥善做好事故处理工作。5.5质量改进a) 项目部在质量管理的全过程中，应遵循PDCA循环，跟踪统计、收集实际数据并进行整理，将项目的实际数据与质量标准和目标进行比较，分析偏差，采取措施予以纠正和处置，对处置效果和影响进行复查、验证，使项目质量管理不断持续改进。b) 按照质量管理小组活动管理规定有关规定积极开展QC活动，质量管理小组（QC小组流程见附件6）。5.6竣工验收及回访保修1) 公司质安环保部负责组织、协调项目竣前检查和竣工验收工作，事业本部质量安全环保部参与特级、1级和重点项目竣工验收，项目部配合上级主管部门做好竣前检查和竣工验收的各项准备工作。2) 项目部应建立齐全、完整的竣工验收资料，竣工验收前向业主提交项目使用（维护）说明书和保修书，项目竣工验收后及时与业主办理交接手续，协助、配合业主办理相关竣工验收手续。3) 项目竣工验收后，项目经理应配合本单位客户服务部门做好项目回访、保修等服务工作。4) 集团股份公司鼓励、提倡创建质量精品工程，对精品工程创建实施事先策划、过程监督、指导、服务，精品工程创建流程详见附件7。5.7奖惩5.7.1奖励5.7.1.1获质量精品工程的相关奖励：1)获鲁班奖、国家优质工程（金质奖），奖励公司总经理人民币5万元，奖励项目部人民币8 万元，项目部奖励费用由项目经理负责分配；2)获国家优质工程（银质奖）、詹天佑奖奖励公司总经理人民币4万元，奖励项目部人民币6万元，项目部奖励费用由项目经理负责分配； 3）获全国建筑工程装饰奖工程、泰山杯奖、全国星级管理现场（四星及以上）奖励公司总经理人民币1.5万元，奖励项目部人民币3万元，项目部奖励费用由项目经理负责分配；4）获全国用户满意建筑工程、装饰泰山杯奖，奖励公司总经理人民币1万元，奖励项目部人民币2万元，项目部奖励费用由项目经理负责分配；5）获青岛杯奖工程，奖励公司总经理人民币5000元，奖励项目部人民币2万元，项目部奖励费用由项目经理负责分配；6）获得青岛市优质结构奖工程，奖励公司总经理人民币3000元，奖励项目部2万元，项目部奖励费用由项目经理负责分配 (可与其他质量精品工程重复奖励)；7）获国家级（或部级）、省级、市级、集团级QC成果奖项的，分别奖励该QC小组5000元、3000元、1000元、500元，由该QC小组组长负责支配、发放（QC小组组长、成果具体编写人奖励额度不低于总奖励额的30%。）；8）凡获得上述精品工程（奖项），对总部其他人员的奖励均以总经理奖励为基数按以下比例实施奖励：公司常务副总经理占总经理的90%、质量分管经理占总经理的80%、具体分管经理占总经理的70%、质量安全环保部部门经理占总经理的50%、质量安全环保部部门副经理占总经理的40%、质量安全环保部处长占总经理的30%，质量安全环保部副处长占总经理的25%，总工占总经理的30%予以奖励，对参与创奖的其他有功人员可根据贡献大小按照占总经理的5%-20%进行奖励。5.7.1.2对获上级主管部门通报表彰的奖励:a）凡被国家、省、市（区）主管部门（监督站、建设局、行业协会）给予通报表彰的（但必须有表彰文件或获奖证书），公司分别奖励项目部20000元、10000元、5000元，项目部奖励费用由项目经理负责分配（原则上项目经理分配比例不低于奖励金额的30%）；b）凡给予集团股份公司市场主体业绩考核加分的（但必须有加分文件或证明），每加1分奖励项目部1000元、奖励项目经理500元，奖励项目部费用由项目经理根据个人贡献大小对项目部人员进行分配并报公司质量安全环保部备案；c）凡被集团股份公司内部通报表彰的（如：季度检查通报会），每次公司奖励项目部2000元，奖励费用由项目经理根据个人贡献大小对项目部人员进行奖励并报公司质量安全环保部备案（原则上项目经理分配比例不低于奖励金额的30%）；d）凡被公司月检通报表彰的项目，按照公司月检相关制度对项目部人员实施奖励。e）对获上级主管部门通报表彰的奖励，对公司总经理按照奖励项目费用的70%进行奖励，对公司其他人员的奖励参照本办法第5.7.1.1条第8）条款的比例实施奖励。5.7.1.3上述质量管理有关奖励，按该项目获得同类奖项的最高奖励标准（或相关人员最高职务标准）执行，不重复奖励。5.7.2处罚5.7.2.1对项目过程质量管理不善的处罚：1）对有下列行为之一的项目部，视情节轻重，给予通报批评、限期整改或停工整顿，并给予项目部1000元以上3000元以下罚款： a) 项目未办理质量监督委托或不接受质监机构监督，拒绝向上级主管部门提供资料的；b) 未建立质量保证体系或质量保证体系不健全，项目部组建不完整、人员不齐备的；c) 未按规定对进场的建筑材料、构配件和设备送检、复试或检测，施工现场未按照有关规定设置质量管理工具、设施的；d) 项目施工技术资料整理不规范，分项工程未对操作班组进行质量技术交底，未严格实行质量管理“三检制”的；e) 未按本规定要求在规定时间内报送质量报告的；f) 项目质量管理不善造成检验批质量不合格的。2) 对有下列行为之一的项目部，给予3000元以上5000以下罚款：a) 违反有关质量管理规定，采购、使用不合格的建筑材料、构配件和设备的；b) 凡项目质量管理不善，偷工减料、弄虚作假，分项工程质量不合格或造成一般质量事故的；c) 施工技术资料不齐全、整理混乱、作虚假资料的；d) 擅自修改设计图纸或不按设计文件组织施工的e) 工程竣工后不履行保修义务或因保修不及时等连续2次被业主质量投诉的。3) 对有下列行为之一的项目部，给予5000元以上10000元以下罚款，取消该项目部及管理人员的年度评优评先资格：a)项目质量管理不善导致分部工程质量不合格（如：砼强度不足、桩基检验不合格等）或造成严重质量事故的；b)擅自修改设计图纸或不按设计文件组织施工造成严重质量事故的；c)工程竣工后不履行保修义务或因保修不及时连续3次以上被业主质量投诉并造成恶劣影响的。4) 对有下列行为之一的项目部，除给予10000元以上罚款外，取消该项目部及管理人员的年度评优评先资格，对项目部进行撤并重组，并对相关责任人进行行政处罚：a)项目质量管理混乱，造成单位工程质量不合格或造成重大质量事故的；b)项目质量管理存在严重违规、违纪行为，并给集团股份公司声誉造成恶劣影响的；5）凡项目部因质量管理不善被处罚的，对项目经理按照对项目部处罚费用的40%进行处罚，对项目部其他人员的处罚由项目经理根据责任界定对项目部人员进行处罚并报公司备案。6）凡处罚项目部的费用则直接从项目承包兑现利润中扣除，凡处罚项目经理及项目其他人员的费用由人力资源部从当月绩效工资直接扣除。对项目部相关人员的行政处罚，由公司视情节轻重，分别给予警告、记过、记大过、降职、留用察看、撤职、开除等行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。5.7.2.2对被主管部门通报、扣分等的处罚1）凡被国家、省、市（区）主管部门（监督站、建设局、行业协会）给予通报批评的（但必须有通报文件），分别处罚项目部20000元、10000元、5000元，项目经理根据个人责任界定对项目部人员进行处罚并报公司备案（项目经理处罚比例不低于处罚总金额的30%）。对公司总经理处罚按照项目部处罚金额的20%执行，对公司其他人员的处罚参照5.7.1.1条第8）条款的比例实施。2）凡给予集团股份公司市场主体业绩考核扣分的（但必须有扣分单据或证明），每扣1分处罚项目部1000元、处罚项目经理500元，项目部其他人员处罚费用由项目经理根据个人责任界定进行分配并报公司备案；对公司总经理按照300元/分进行处罚，对公司其他人员的处罚参照5.7.1.1条第8）条款的比例实施。3）凡被集团股份公司内部通报批评的（如：季度检查通报会），每次处罚项目部2000元，项目部其他人员处罚费用由项目经理根据个人责任界定进行分配并报公司备案（项目经理处罚比例不低于处罚总金额的30%）； 对公司总经理按照按照项目部处罚金额的20%执行，对公司其他人员的处罚参照5.7.1.1条第8）条款的比例实施。4）凡被公司内部通报批评的（如：月检通报），按照公司月检制度进行处罚。5）凡项目因质量管理不善被上级主管部门直接罚款的（不含公司内部罚款），则对项目经理按照罚款额的30%进行处罚，项目部其他人员处罚费用由项目经理根据个人责任界定进行分配并报公司备案。对公司总经理按照罚款额度的20%进行处罚，对公司其他人员的处罚参照5.7.1.1条第8）条款的比例实施。5.7.2.3上述质量管理有关处罚，按该项目同一时间同一原因的最高处罚标准（或相关人员最高职务标准）执行，不重复处罚。6相关文件序号名 称编 号1项目组织管理制度CNQC-ZD-0472项目管理规划管理制度CNQC-ZD-0503施工组织设计编制标准CNQC-JB 111-20084工程项目应急基金管理制度QDCG-ZD-0165质量管理小组活动管理制度CNQC-FJ-ZD-0066项目诚信文化建设管理制度CNQC-ZD-0647项目管理规划编写标准CNQC-BZ-018文件和记录管理程序CNQC-CX-019不合格品控制程序CNQC-CX-0137 附件1、青岛市内工程质量管理流程图2、埠外工程质量管理流程图3、质量控制点参照表4、工程质量事故等级划分5、质量事故处理流程6、质量管理小组活动流程7、质量精品工程创建流程8、项目质量检查评分表8记录序号记录名称记录编号收集部门保存部门保存期限1)计量器具履历卡CNQC-FJ-ZD-003-012)计量器具一览表CNQC-FJ-ZD-003-023)计量校准计划CNQC-FJ-ZD-003-034)内部校准记录表CNQC-FJ-ZD-003-045)工程质量整改通知单CNQC-FJ-ZD-003-056)人工费拨付申请单CNQC-FJ-ZD-003-067)质量事故鉴定报告CNQC-FJ-ZD-003-078)工程质量事故报告CNQC-FJ-ZD-003-08附件1： 青岛市内工程质量管理流程本部质安全环保部管控、服务主责部门相关部门公司财务部、人力资源部、各项目部质量安全环保部流程名称项目部自控、自律财务部人力资源部公司质安环保部管理、控制、监督公司市内项目质量管理流程编制审批人发布日期级别及编号否是质量策划过程实施过程管理质量月报过程管理，分项、分部工程自检评定各分公司质量月报汇总上报质检站过程控制，组织月检，组织分部工程验收单位工程质量评定单位工程自评报告参与竣前检查验收质监站竣前检查、验收上报参与工程竣工初验否是是否申报竣前检查组织整改汇总各项目质量月报，报事业本部参加工程竣前检查参加竣工验收一般项目审批是大型重点项目批编写质量策划统计年度质量目标完成情况，考核公示，形成考核结果。统计目标完成情况分公司目标项目部质量目标本部年度质量目标修改补充否过程动态季度检查下达隐患整改单、罚款单等。召开季度例会，通报季度检查情况，过程总结、培训。分解分解郝振帅考核结果报人力资源部、财务部。项目罚款报财务部。竣工验收孙利宇附件2：埠外工程项目质量管理流程图本部质安环保部协调、服务主责部门相关部门公司财务部、人力资源部、各项目部质量安全环保部流程名称项目部自控、自律财务部人力资源部公司治安环保部管理、控制、监督公司埠外项目质量管理流程编制审批人发布日期级别及编号否是质量策划过程实施过程管理质量月报过程管理，分项、分部工程自检评定各分公司质量月报汇总。过程控制，组织月检，组织分部工程验收组织单位工程初验、质量评定单位工程自评报告质监站竣前检查、验收上报否是是否申报竣前检查组织整改汇总各项目质量月报，报事业本部参加竣工验收一般项目审批是大型重点项目审批编写质量策划统计年度质量目标完成情况，考核公示，形成考核结果。统计目标完成情况分公司目标项目部质量目标本部年度质量目标修改补充否按照本部统一安排过程动态检查、风险检查等下达隐患整改单、罚款单等，过程总结培训。分解分解郝振帅考核结果报人力资源部、财务部。项目罚款报财务部。竣工验收审核单位工程质量评定，大型重点工程参与工程初验。参与竣前检查验收孙利宇35附件3： 质量控制点参照表控制阶段控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证施工准备阶段一收集现场资料1资料整理项目经理列出资料清单有关文件所收集的资料二图纸自审、会审、设计交底2图纸、技术文件自审参与施工的工程技术人员图纸、资料是否齐全,能否满足施工需要图纸、技术文件自审记录3图纸会审项目技术负责人对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审图纸、技术文件图纸会审记录4设计交底项目技术负责人了解设计意图,提出问题图纸、技术文件设计交底记录三工程文件编制申报5施工组织设计项目技术负责人按工程实际情况要求进行施工组织设计,上报审批图纸、合同及国家技术标准、验收规范批准的施工组织设计6施工方案项目技术负责人按施工组织设计要求进行施工方案设计,上报审批图纸、施工组织设计及国家标准、验收规范批准的施工方案四安排发放技术资料7发放登记资料员版本是否有效和发文登记集团股份公司有关规定发放记录五物资需用量计划编制8预算合同处提出需用量计划预算合同处工程技术人员编制、审核、报批图纸、规范、定额物资需用量计划六现场准备9施工现场准备工程技术人员“五通一平”图纸、规范具备开工条件七劳力准备10特殊作业人员项目技术负责人审核上岗证、资格证书政府有关规定上岗证、资格证书11一般作业人员项目技术负责人培训技术交底施工标准、规范及有关技术资料培训记录八施工机械准备12机械设备进入施工现场材料部门负责人机械管理员机械设备完好整齐机械、机具计划施工机械设备清单施工准备阶段九施工材料准备13材料采购计划材料部门负责人编写物资平衡计划,组织进货、建帐、立卡物资需用量计划物资采购计划14材料验收材料员、质检员、审核质保书,清查数量,检查外观质量,检验和试验采购合同、采购计划材料验收单15材料保管保管员分类存放、建帐、立卡供应计划进料单16材料发放保管员核对名称、规格、型号、材质、合格证物资需用量计划领料单施工生产过程十开工报告17确认施工条件项目经理人员上岗,设备、材料、机具进场施工准备工作计划批准的开工报告十一技术交底18分专业进行技术交底工程专业技术负责人设计意图、规范要求、技术关键图纸、施工方案、评定标准及有关的规章制度技术交底记录十二分项分部工程19主控项目、一般项目工程专业技术负责人、质检员建筑工程施工质量验评标准规定内容图纸、施工方案、评定标准及有关的规章制度施工技术资料竣工验收过程十三工程初验20施工技术资料、观感质量事业本部（分公司）工程部提出问题,进一步整改；确定提出竣工验收时机图纸、施工方案、评定标准及有关的规章制度申报记录检查记录十四竣工验收21施工技术资料、观感质量以业主监理部门为主的验收小组确定工程质量等级图纸、施工方案、评定标准及有关的规章制度申报记录评定记录附件4：工程质量事故等级划分1、具备下列条件之一者为一般质量事故：1）直接经济损失在5000元（含5000元）以上，不满5万元的；2）影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。2、具备下列条件之一者为严重质量事故：1）直接经济损失在5万元（含5万元）以上，不满10万元的；2）严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的；3）质量事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。3、具备下列条件之一者为重大质量事故，属建设工程重大事故范畴：1）工程倒塌或报废；2）由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上；3）直接经济损失10万元以上。附件5：质量事故处理流程项目部 公司 事业本部 技术中心 总部领导层 人力资源部 财务部事故发生上报现场调查取证，分析事故原因。封闭保护现场，采取有效应急措施，将损失减小到最小，同时上报分公司质量管理部门。对一般及严重事故质量管理部门成立事故调查组对质量事故进行调查。现场调查取证，分析事故原因。参与现场调查，分析事故原因。分公司质量管理部门总结、培训、提高改进重大事故上报技术开发部参与事故调查组。否监督实施事故处理方案。是对处理方案进行批准否 是上报实施事故处理方案。对事故的等级进行判断事业本部工程部联合有关部门成立事故调查组，立即启动重大质量事故应急预案。上报上报重大事故，报告总部领导层，对事故处理进行批示 是对事故方案实施和处理结果进行监督确认。与相关部门共同确定事故处理方案。总结事故报告，提出事故处理方案。对事故的处理方案进行审批财务投资部负责奖惩款实施。人力资源部负责领导层审批方案的监督实施与考核。技术开发部参与事故处理方案审核。附件6：质量管理小组活动流程图总部 事业本部 公司 项目部 组织成立QC活动小组，根据课题内容开展活动。分解否是对QC小组活动课题是否批准。本部年度质量QC成果目标。对QC小组活动中间过程进行指导。上报根据活动的内容情况，组织编写QC活动成果。重新选题收集、审核编写的QC成果。对编写的QC成果进行审核，提出修改建议。根据工程实际，选定QC小组活动课题。根据修改建议对QC成果进行补充调整，参加集团QC成果发布会。组织召开QC成果发布会。分公司年度质量QC成果目标分解项目部年度质量QC成果目标推荐优秀的 QC成果参加市、省及国家级QC成果发布会。组织相关单位领取获奖证书，奖状。总结、培训、提高QC活动小组注册及课题登记参加市、省及国家级QC成果发布会。组织参加市、省及国家级QC成果发布会。组织QC小组领取获奖证书，奖状。领取获奖证书，奖状。总部领导层参与集团QC成果发布会。推荐的优秀QC成果名单上报总部。附件7：质量精品工程创建流程总部 事业本部 公司 项目部 人力资源部 财务部 组织有关单位现场实施计划落实，施工技术资料搜集整理。过程布置落实上报主管部门否是对材料把关是否申报组织补充、修改编制整修方案和计划组织迎检准备工作事先策划 上报精品工程申报材料整理。上报过程指导检查服务 对申报材料进行审核把关上报工程列入复查计划，组织编写现场复查汇报材料，制作评审汇报DVD光盘。上报审核PP-T汇报材料和制作DVD光盘。否是分公司根据选定的工程项目进行策划及实施复查专家组现场复查总结、培训、提高根据复查专家组意见进行现场整改，编写整改报告，修改申报的多媒体材料。修改材料，整改报告。组织迎接专家现场复查审核后将有关材料上报上报分公司年度质量精品创建目标对材料把关是否批准关注评奖结果，组织有关单位领取证书、奖杯等。报批确定年度质量精品创建目标否是分解至各分公司 审核方案和计划 否是是否批准事先策划迎检具体工作总部领导层参与专家组现场复查迎检工作。是否批准组织补充、修改报人力资源部、财务投资部。确定年度创建精品项目CNQC-FJ-ZD-003-01计量器具履历卡器具编号测量范围首校日期器具名称器具精度校准周期型号规格验收日期校准单位生产厂家使用部门校准情况记录（包括历次校准的时间及结论）：（记录人）签 名：维修情况记录（包括历次维修的时间及结论）： （记录人）签 名：器具失效时，相应检测数据的有效性评估记录： （记录人）签 名：备注（包括随机附件及资料等）：附件8： 工程质量管理检查考核表（基础、主体施工阶段） 年 月 日 工程名称项目经理面积、结构工程地址质检查员形象进度序号主 要 检 查 项 目分值实得分数备注一项目质量保证体系及项目部组建情况101、项目质量保证体系情况质量管理制度是否上墙；质量检测器具配备情况；本公司质量检查情况；项目部自检情况；质量隐患的整改、落实（回执）情况；施工组织设计审批情况；专项方案审批情况；技术交底情况5无质量检测器具扣3分2、项目部组建专职质检员配备情况；各专业管理人员配备是否齐全；各岗位人员持证上岗情况；各岗位职责分工是否明确；5二现场质量情况651、现场质量保证措施重大设计变更审批情况；现场材料堆放及标识情况；现场标准养护室设置情况；同条件试块留置情况；现场搅拌砼、砂浆配合比及计量措施情况；现场混凝土养护措施；成品保护措施；冬、雨期施工措施落实情况；商品砼进场检验情况；质量管理手册设立情况5重大设计变更未审批扣3分，质量管理手册未设立扣2分。2、基坑支护及地基处理支护桩成桩效果锚杆施工质量地基处理效果基坑监测点设置；53、地下防水工程防水材料外观；防水砼的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋墙件等构造；防水砂浆空鼓；卷材防水搭接长度；附加层做法；涂料防水层厚度；细部做法104、钢筋工程 钢筋原材外观检查；受力钢筋的弯钩和弯折；钢筋调直；纵向受力钢筋的连接方式；受力钢筋的品种、级别、规格和数量；接头位置和数量；机械连接、焊接的外观质量；机械连接、焊接的接头面积百分率；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度；搭接长度范围内的箍筋；受力钢筋间距、排距；钢筋保护层厚度；绑扎箍筋、横向钢筋间距；钢筋弯起点位置；预埋件位置105、模板工程模板支撑、支柱位置和垫板；避免隔离剂沾污；用作模板地坪、胎膜质量；模板起拱；预埋件、预留洞口允许偏差；轴线位置；底模上表面标高；截面内部尺寸；层高垂直度；相邻两板表面高低差；表面平整度56、混凝土工程楼板裂缝防治措施；外观质量；过大尺寸偏差处理及验收；轴线位置；垂直度；标高；截面尺寸；表面平整度；预埋设施中心线位置；预留洞中心线位置10未做样板扣8分。7、砌体（板墙）工程砌体样板间（层）；灰缝砂浆饱满度；直槎拉结筋及接槎处理；圈梁、构造柱成型质量；洞口宽度超出30cm过梁设置；板墙埋设配电箱、消防栓加固措施；无混砌现象；拉接钢筋或网片；梁底砌法58、钢结构工程钢结构焊接；紧固件连接；钢零部件加工；单层钢结构安装；多层及高层钢结构安装；钢结构涂装；钢结构件组装；钢结构件预拼装；钢网架结构安装；压型金属板109、安装工程避雷引下线设置及焊接；电气配管；卫生间等电位留置；电气配管跨接；管道支架制作、安装；管道安装5三工程技术资料251、施工管理资料工程前期手续；开工报告；图纸会审；设计变更；技术交底；施工日志；地基验槽记录；施工记录；隐蔽工程检查记录