绩效考核指标汇总表

1 / 8 绩效考核指标汇总表 年 月部门绩效考核指标汇总表 被考核部门 项数 考核项目 考核指标（或定义） 目标值 (A) 实际值 (B) 考核细则 配分 (C) 实际得分 (D) 考核部门 采购部 1 异常处理不及时 退货处理不及时次数（自签收后4小时内） 3次 法一：当 B D=C；当 A=D=60%*C；当 A B 时， D=0。 5 分 品管部 来料品名规格异常次数 资材部 2 资料处理异常 采购订单下单不及时次数（自收单起 48小时内完成） 3次 5分 资材部 打样供应商物料资料提供不全次数 研发部 3 采购交期延迟次数 采购物料未按期交货影响生产次数 2 次 法二：当 BA 时， D=C；当 B D=B/A*C 20分 资材部 4 采购物料合格批次率 进料合格批次与进料总批次的百分比值 93% 25 分 品管部 5 目标成本达成率 达成目标成本的机种数与生产机种数的百分比 100% 30 分 财务部 6 6以分计，每月四次检查的平均分为标准 97分 5分 人力资源部 7 体 系检查不符合项数 每月体系检查的不符合项数（外审不超过 1项，严重项 0项） 2项 同法一 10分 信息管理部 资材部 1 资料处理异常 收货日报表反映传递异常次数（ 9点提供前日，19点提供当日） 3次 当 B D=C；当 A=D=60%*C；当 A B 时， D=0。 5 分 采购部 出入库单据填写传递2 / 8 异常（当日单据最迟次日交 ,每月 27日前交齐本月所有单据） 财务部 物料需求未按时发放（按订单评审的规定时间） 采购部 2 作业不规范 非正常申购物料 5 次 10 分 采购部 物料遗失 采购部 收货不及时（正常 1 小时内，特殊 2 小时内完成） 采购部 物料交期要求不明确 采购部 客户退货处理不及时（按返修单时间规定完成） 业务部 生产计划安排不合理 生产部 缺料影响生产次数 生产部 备料不及时次数（每天 15 时至 19 时备次日料，无料除外） 生产部 上线物料发错次数 品管部 物料入仓后未及时发现异常次数 采购部 3 呆滞料库存金额 当月库存呆滞物料总金额 (适用于电子厂 ) 28 万元 10 分 财务部 4 存货周转率 本期收入存货与本期平均 库存存货的百分比 (分木箱厂和电子厂 ) 150%105% 当 BA 时，D=C；当 B A 时， D=B/A*C 15 分 财务部 5 库存物料完好率 抽查完好物料的批数与总抽查物料批数的百分比 98% 10 分 品管部 6 交期达成率 实际交货总数量与计划交货总数量的百分比 88% 20 分 业务部 7 帐物一致率 抽查准确次数与抽查总次数的百分比 98% 15 分 财务部 8 6S 检查情况 以分计，每月四次检查的平均分为标准 92分 5分 人力资源部 9 体系 检查不符合项数 每月体系检查的不符合项数（外审不超过 1项，严重项 0 项） 2 项 同法一 10 分 信息管理部 3 / 8 品管部 1 作业不规范 1次 当B A 时， D=C；当 A=B 时， D=60%*C；当 A B 时， D=0。 5分 采购部 检验后未按规范放置物品 资材部 2 品质判定不准确 首件确认错误 2次 5分 生产部 生产部 品质误判次数 资材部 3 品质处理不及时 品质检验不及时（一般 4小时内完成） 2次 5分 资材部 处理客户品质异常不及时 业务部 检验结果发放不及时（检验完成后 1小时内） 资材部 4 客户投诉次数 每月客户投诉的次数（以客户抱怨单为准） 3 次 20 分 业务部 5 客户退货率 当月客户退货数量与当月出货总数量的百分比 4% 当 BA 时， D=C；当 B =A/B*C 25分 资材部 6 物料上线不良率 当月上线不良数量与当月上线总数量的百分比 4% 25 分 生产部 7 6S 检查情况 以分计，每月四次检查的平均分为标准 97分 5 分 人力资源部 8 体系检查不符合项数 每月体系检查的不符合项数（外审不超过 1项，严重项 0 项） 2项 同法一 10 分 信息管理部 生产部 1 违规作业 品质异常处理对策执行不及时（接到通知后立即处理） 5次 当 B D=C；当 A=B 时， D=60%*C；当 A D=0。 5分 品管部 生产线未按 求生产 品管部 生产线退料未区分优劣品质 品管部 成品入库数量异常 财务部 成品未按规定包装入库 财务部 2 单据处理异常 4 / 8 品检报表拒签次数 3 次 5 分 品管部 成 品入库未及时开入库单（入库后即送单，特殊需次日 8 点前） 财务部 出入库单据填写不规范（或错误） 财务部 借料补单不及时（要求三个工作日内完成） 资材部 3 补料金额率 当月补料总金额与当月营业总额的百分比 同以下相反 10 分 财务部 4 生产效率 生产实际投入工时与计划投入工时的百分比 95% 当 BA 时， D=C；当 B A 时， D=B/A*C 20 分 资材部 5 一次送检合格率 一次送检的合格品数量与总送检数量的百分比 20分 品管部 6 生产计划达成率 每月实际产量与每月计划达成产量的百分比 85% 20 分 资材部 7 6以分计，每月四次检查的平均分为标准 92 分 10分 人力资源部 8 体系检查不符合项数 每月体系检查的不符合项数（外审不超过 1项，严重项 0 项） 2项 同法一 10 分 信息管理部 工程部 1 作业不规范 无样机 3次 当 B A 时， D=C；当 A=D=60%*C；当 A D=0。 25 分 生产部 样板出错次数 生产部 异常处理不及时（含外协加工）（半小时 内给出方案） 生产部 工制具异常（或无） 生产部 2 资料输出异常 新不及时（ 个工作日内更新） 3次 25分 采购部 错 资材部 料存量确认不准 资材部 物料需求规格描述错误 采购部 3 生产直通率 当月生产5 / 8 的合格数量与当月生产总数量的百分比 95% 当 BA 时，D=C；当 B D=B/A*C 35 分 品管部 4 6S 检查情况 以分计，每月四次检查的平均分为标准 97 分 5 分 人力资源部 5 体系检查不符合项数 每月体系检查的不符合项数（外审不超过 1 项，严重项 0项） 2 项 同法一 10 分 信息管理部 研发部 1 资料输出异常 资料图纸提供延迟次数（自订单评审时提供） 1 次 当 B A 时，D=C；当 A=B 时， D=60%*C；当 A B 时， D=0。 10 分 工程部 料、图纸出错 工程部 2 作业不规范 产品设计异常 4 次 10 分 工程部 繁致使呆料存仓（ 给出更改物料仓存或在途量的处理意见） 采购部 客户订单样品提供不及时（按与研发部协商的交期） 业务部 打样物料周期过短（按双方约定的时间） 采购部 样品承认不及时（按双方约定的时间） 采购部 3 研发计划延期次数 指研发计划未按时完成的次数，计划取消除外 2次 15 分 业务部 4 试产合格率 当月试产合格数量与当月试产总数量的百分比 90% 当 BA 时， D=C；当B D=B/A*C 20 分 品管部 5 目标成本达成率 达成目标成本的机种 数与生产机种数的百分比 100% 30 分 财务部 6 6以分计，每月四次检查的平均分为标准 97分 5分 人力资源部 7 体系检查不符合项数 每月体系检查的不符合项数（外审不超过 1项，严重项 06 / 8 项） 2项 同法一 10分 信息管理部 业务部 1 客户资料输出异常 产品资料提供不及时 2 次 当 B =C；当 A=B 时， D=60%*C；当 A B 时， D=0。 10 分 研发部 出货资料提供不及时（当日 19点前提供次日出货计划） 财务部 订单资料不完整 资材部 2 作业不规范 客户打样次数过多（要求同种机型不超三次） 4 次 10分 研发部 客供物料提供不及时（上线前三天，特殊情况一天） 资材部 出货期变更次数（每个月不超过两次） 资材部 退货维修批次过多（每批订单限两次） 资材部 客户样机提供不及时（要求与订单评审同步） 工程部 3 成品出货率 当月出货总数量与当月入库数量加期初库存数的百分比 95% 当 BA 时， D=C；当 B D=B/A*C 15分 财务部 4 收款达成率 当月实际到账金额与当月计划到账 金额的百分比 80% 25 分 财务部 5 销售额达成率 当月实际销售金额与计划销售金额的百分比 95% 25 分 财务部 6 6S 检查情况 以分计，每月四次检查的平均分为标准 97分 5分 人力资源部 7 体系检查不符合项数 每月体系检查的不符合项数（外审不超过 1项，严重项 0 项） 2 项 同法一 10 分 信息管理部 财务部 1 作业不规范 产品出货混装次数 3 次 当 B D=C；当 A=D=60%*C；当 A B 时， D=0。 30分 业务部 仓储 成品变异批次 品管部 库存成品数量异常次7 / 8 数 业务部 出货延迟次数 业务部 成品防护不当 生产部 2 工资核算出错次数 当月工资核算或发放出错次数（或人数） 0次 当 BA 时， D=C；当 B A 时， D=B/A*C 40 分 各部门 3 6S 检查情况 以分计，每月四次检查的平均分为标准 95 分 20 分 人力资源部 4 体系检查不符合项数 每月体系检查的不符合项数（外审不超过 1项，严重项 0 项） 2 项 同法一 10 分 信息管理部 人力资源部 1 作业不规范 异常断电次 数 /时间（未通知） 5次 当 B D=C；当 A=D=60%*C；当 A B 时，D=0。 15 分 信息管理部 电话系统异常次数 各部门 安全事故隐患次数 各部门 维修安装不及时（超出双方在维修申请单约定时间） 各部门 2 招聘达成率 当月到职人数与当月需求总人数的百分比 90% 当 BA 时， D=C；当 B D=B/A*C 25 分 人力资源部 3 考勤准确率 当月考勤出错人数与当月总考勤人数的百分比 99% 20分 各部门 4 培训计划达成率 当月实际 培训次数与计划培训次数的百分比（外训无人除外） 99% 20 分 人力资源部 5 6S 检查情况 以分计，每月四次检查的平均分为标准 95 分 10 分 人力资源部 6 体系检查不符合项数 每月体系检查的不符合项数（外审不超过 1 项，严重项 0 项） 2 项 同法一 10 分 信息管理部 信息管理部 1 电脑系统异常 当月全体电脑软件系统出错及8 / 8 部分人同时出错的次数 1次 当 B D=C；当 A=60%*C；当 A B 时， D=0。 25 分 各部门 2 电脑维护不及时 接 到通知 1