质量管理考核记录.doc

质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分总经理201.是否制定公司的发展战略1、 未制定公司的发展战略得0分；2、 制定内容不完整，每缺项扣2分；3、 本项得分低于12分罚款10-20元， 18分以上奖励20-30302.是否确定公司组织机构1、未确定公司组织机构得0分；2、制定内容不完整，每缺项扣2分；3、本项得分低于18分罚款20-30元，28分以上奖励30-50元203.是否调配相关资源1、未调配相关资源得0分；2、调配相关资源不全，每缺项扣2分；3、本项得分低于12分罚款10-20，得18分以上奖励20-50304.是否确定人事质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系1、未确定人事质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系得0分；2、确定内容不全，每缺项扣2分；3、本项得分低于18分罚款10-30元，28分以上奖励30-50元质量负责人30 1.是否制定质量管理体系及完成情况1、未制定质量管理体系得0分；2、制定质量管理体系得10 分；3、质量管理体系内容不完整每缺项扣2份；4、 本项得分低于18分罚款20元得28分以上奖励20-50元。202.是否制定质量管事制度，管理制度完成情况1、 未制定管理制度得0分；2、 制定管理制定得5分；3、 质量管理体系内容不完整每缺项扣2份；4、本项得分低于12分罚款1-20元得18分以上奖励5-10元。203.是否对质量管理体系形成文件制度批准完成情况1、未对质量管理体系形成文件制度批准得0分；2、制定质量管理体系形成文件制度批准每项得2 分；3、本项得分低于12分罚款10-20元，得18分以上奖励20-50元。304.是否处理重大质量事故和重大的质量问题1、 处理重大质量事故和重大的质量问题得0分；2、处理重大质量事故和重大的质量问题内容不完整，每缺项扣2分；3、本项得分低于18分罚款20元得28分以上奖励20-50元。质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分生产部101.是否制定生产计划，生产计划完成情况1未制定生产计划得0分；2制定生产计划得5分；3完成生产计划得5分，每低一个百分点扣1分；低于5个百分点的0分4本项得分低于6分，罚款10-20元； 9分以上，奖励5-10302.是否制定工艺执行情况进行监督1每个关键工序无工艺扣10分；2一般工序工艺不明确扣2分；3未按规定对工艺进行检查扣10分；4检查中发现问题未要求整改并跟踪，每项扣2分；5本项得分低于18分，罚款10-20元，得28分以上，奖励5-10元。203.生产设备的维护、保养是否正常，有无设备事故。1设备检修计划未制定，扣5分；2未按设备检修计划进行检修，每次扣5分；3设备异常未停机，每次扣10分；4发生设备人身安全事故，本项得0分；5本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元。104.生产过程不合格品处置是否及时1过程不合格品未标识，扣5分；2不合格品未隔离存放，扣5分；3不合格返工返修未重新检验，扣5分；4不合格品混入合格品并流转，扣10分；5本项得分低于6分，罚款5-10元；得8分以上，奖励2-5205.是否对过程产品搬运进行有效防护1车间检查未进行，每次扣10分；2检查发现问题未组织整改，每项扣5分；3本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励10-50元。行政部301.是否按培训计划组织了培训1培训计划未制定，本条得0分；2未按照培训计划培训，每次扣10分；3培训不合格人员未补充培训，每人次扣5分；4本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励20-50元。302.是否对质量记录进行有效管理。1记录未进行整理，扣5分；2本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元。403.文件管理是否有效，有无失效作废文件。1无文件清单，扣1分；2文件未批准，每文件扣5分；3使用作废文件，扣10分；4本项得分低于24分，罚款20-50元；得38分以上，奖励20-50元104.是否定期对质量管理进行考核并有效记录1未定期进行质量管理考核，扣5分。2、无质量管理考核记录，扣5分。3、本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5-10元。质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分质检部101.是否制定合理可行的检验规程。1. 无检验规程，扣5分。2. 检验规程不合理，扣5分。3、本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5-10元。201.是否按规定对原料进行检验，并保留记录1现场无检验规定，扣5分；2每漏检一批原料扣5分；3记录不齐全，扣5分；4本项得分低于12分，罚款5-10元；得18分以上，奖励5-10元。102.是否对产品生产过程进行检验。1.现场无过程检验规定，扣5分2.过程检验记录不齐全，扣5分3、本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5-10元。303.是否对出厂产品按批进行检验，并保留记录。1现场无出厂检验规定，10分；2国家标准每缺少1项，扣10分；3检验无记录，缺少一项扣5分；4检验记录无签字扣2分；5无出厂合格证扣10分；6产品未检验出厂，本条得0分；本项得分低于18芬，罚款10-20元；得28分以上，奖励5-10元。104.产品标识是否齐全1检验状态标识每发现一处未标识，扣5分；2标识内容不完整，每缺项扣2分；3本项得分低于6分，罚款10-20元；得8分以上，奖励5-10元。205.在用测量设备是否齐备，并经过检定。1主要检验设备缺少一项，扣10分；2量具缺少一项扣5分；3检验设备损坏未及时修理，每台扣5分；4检验设备未检定，每台扣5分；5检验设备未标明校准状态，每台扣2分；6本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元。106.是否对不合格产品进行评审，并保留记录。1.未进行不合格品评审。2.无评审记录。3本项得分低于6分，罚款10-20元；得8分以上，奖励5-10元。107.是否有纠正、预防措施的规定及记录。1.无纠正预防措施实施记录，扣5分2、无记录，扣5分3本项得分低于6分，罚款10-20元；得8分以上，奖励5-10元。质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分供销部301是否对新供方进行了评价1发现一家未评价供方，扣10分；2未保留供方档案，扣5分；3本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励20-50元；302是否制定了采购计划1采购计划未批准扣5分；2采购计划内容不明确，呕5分；3本项得分低于6分，罚款5-10元；得8分以上，奖励5-10元。203是否按采购计划实施采购1为安采购计划实施采购，一次扣5分；2本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元204采购合格率是否符合规定。1采购产品不合格，一次扣5分；2本项得分低于12分，罚款5-10元；得18分以上，奖励5-10元105对客户是否负责，有无客户抱怨1每出现一次顾客抱怨，扣5分；2本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励20-50元106是否及时听取顾客意见并反馈给企业负责人1顾客投诉或抱怨未及时处理，出现一次扣2分；2顾客意见未及时反馈，扣2分；3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励20-50元车间201 是否严格执行生产计划1未完成生产计划，每低一个百分点扣1分，低于5个百分点，得0分；2未按计划规格品种组织生产，每规格品种扣2分；3本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励10-20元202是否对操作人员进行指导1未对操作人员进行监督指导扣5分/次；2未召开班前会，每缺少一次扣2分；3本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励5-10元303是否对车间设备维护保养进行了检查1设备不清洁，每处扣2分；2设备未按规定保养，缺少一次扣2分；3设备出现异常未停机扣5分/次；4出现设备人身安全事故，本条得0分；本项得分低于18分，罚款10-20元；得28分以上，奖励5-10元204.是否对不合格品进行合理处理，并记录结果上交生技部。1.不合格品未处理，扣5分。2.未做记录，一条扣5分。3本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励10-20元质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分检验员2011.严格按检验规定进行设备检验1每漏检一项扣2分；2检验不符合规定，扣5分/次；3出厂检验漏检得0分；4本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元202.检验用设备维护是否及时，并认真填写设备使用纪录1检验设备不清洁，每处扣2分；2检验设备使用不当，扣5分/次；3未填写检验设备使用记录，扣2分/次；4本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励20-50元203. 是否对设备进行了安全防护。 1.未进行安全防护，扣5分/次。2.本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元104. 是否对设备建档、台账是否齐全。1.未建立设备档案，扣5分。2.本项得分低于6分，罚款5-10元；得8分以上，奖励5-10元。仓储部401是否建立仓库台账，并履行出入库制度1未建立台账，扣10分；2未填写出入库手续，每次扣5分；3本项得分低于24分，罚款5-10元；得38分以上，奖励5-10元302物品堆放是否安全，分类存放。1物品堆放混乱未分类存放，扣5分/次；2物品垛高超高，扣5分/处；3物品堆放不整齐，每处扣2分；4本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励5-10元303物品无标识，或标识错误1物品无标识，或标识错误，每处扣5分；2标识内容不齐全，每处扣2分；3本项得分低于18分，罚款20-30元；得28分以上，奖励30-50元304.是否对不合格产品进行统一处理，并有记录。1.未正确处理不合格品，扣5分/次。2.无记录，扣3分/次。3.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元205.是否对仓库物品的异常情况进行记录1.未检查或无记录，扣5分/次2.本项得分低于12分，罚款10元；得18分以上，奖励5-10元生产人员301.是否遵守纪律，按标准进行生产、检验并记录。1.未按标准进行生产和检验，扣3分/次2.无检验记录，扣3分/次3.本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励5-10元302.是否对其工作范围内生产设备、工具正确使用并妥善保管。1.设备未清洁，扣3分/次2.未正确使用设备和工具，扣5分/次3.未妥善保管工具，扣2分/次4.3.本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励5-10元质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分采购部30是否按规定进行了供方评价和再评价，并从合格供方采购。1.未规定进行了供方评价和再评价，扣3分/次。2. 未从合格供方采购的，扣2分/次，3.无记录，扣3分/次。4.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元30是否签订采购合同，是否明确验收规定。1.未签订采购合同，扣3分/次。2. 签订采购合同，未明确验收规定，扣3分/次。3.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元20是否按规定验收，是否评价供货质量和及时性。1.未按规定进行验收，扣5分/次。2. 未评价供货质量和及时性，扣5分/次。，3.无记录，扣3分/次。4.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元质检员30是否完成日常的质量管理工作。1.未完成日常的质量管理工作，扣5分/次。2. 质量管理工作有问题的，扣3分/次。3.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元30是否出现重大的质量事故，是否妥善处理1. 出现重大的质量事故，扣10分/次。2. 出现重大的质量事故，未妥善处理的，扣5分/次。3.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元20是否完成质量信息的统计和分析工作。1.未正确进行质量信息的统计，扣2分/次。2. 未正确进行质量信息的分析，扣3分/次。3.本项得分低于12分，罚款5-10元；得18分以上，奖励5-10元文件管理人员30是否按文件管理制度进行管理。1.未正