2010管理评审报告样板.doc

管理评审报告表 号：版本：A/0评审时间2010年7月9日评审地点会议室主持人参加人员：评审内容：一、 总结内审情况及结果（详情见内部审核报告）。管理者代表汇报各部门公司在2010年6月进行了内部审核，通过本次内审可以得出以下结论：公司已于2009年4月份开始建立并运行了文件化的食品安全及质量管理体系，在体系运行过程中，公司的管理层继续给予了重视，内审组按照计划对体系进行了现场审核，内审组认为体系基本能按ISO22000：2005标准及体系文件的要求进行各项食品安全及质量活动，基本能实现所制定的质量方针和质量目标，体系运行有一定效果，具备适宜性、充分性与有效性，但在体系运行中仍存在需改进的环节，针对审核发现，本次审核提出8项书面的不符合项报告，均已得到有效整改。二、 第三方审核情况：QSGMP有机产品认证情况汇报管理者代表汇报2009年7月肇庆检验检疫局对我公司进行的出口食品生产企业卫生注册登记评审所开出的3条不符合项已经关闭，本公司获得了出口食品生产企业卫生注册证书，公司各部门完全按体系要求及后续的改善情况实施体系运行控制。三、 顾客反馈：顾客投诉、满意度调查情况（质量部、及生产部门）本公司自体系运行以来，尚未接到顾客的任何书面投诉。四、 ISO22000:2005管理体系验证结果的分析：质量部、生产部 2010年6月本公司进行了HACCP计划书、OPRP及PRP的验证，通过现场的检查及记录的核实、针对性的抽样检测结果分析、官方的检测结果分析、监视测量仪器的校准结果分析、官方的审核检查结果分析、市场客户投诉产品召回情况分析、CCP点偏离情况分析等验证手段得出HACCP计划书、OPRP、PRP是能够有效地控制食品安全卫生危害的，本公司的ISO22000：2005体系是行之有效的。五、可能影响食品安全的环境变化 质量部（有关胶囊安全管理要求的落实）2009年4月以来未发生可能影响食品安全的环境变化编制人/日期批准人/日期共4页 第1页管理评审报告表 号：版本：A/0六、 紧急情况、事故和产品召回（召回演习的总结 质量部）本公司2009年4月以来未发生紧急情况、事故和产品召回。2010年6月本公司进行了产品召回的演习。演习结果标明本公司的产品召回应急准备方案是有效的。七、 体系更新活动的评审结果（质量部）本公司的ISO22000：2005体系在2009年4月初步建立并运行12个月，从验证的结果、外部环境的变化看，暂时没有进行更新活动的必要。八、 沟通活动（采购部、质量部）本公司的外部沟通主要对荔枝、甘蔗、杨梅汁的供应商提出了农药残留、重金属残留的控制规范要求；了解了客户对产品的安全卫生要求，与当地检验检疫局及质量技术监督局沟通，收集了中国、欧盟等地区的酒类标准标准；了解了当地食品安全监管部门要求的药残、农残及重金属的必检项目。以此作为依据，规定CL值及验证检测的要求。本公司进行了HACCP计划书、OPRP、PRP等体系文件的培训与沟通，进行了法律法规要求的培训与沟通，规定并沟通了各部门的职责、权限。九、 官方检测（质量部）2009-2010年期间本公司委托当地食品安全监管机构进行了荔枝烈酒、朗姆酒、杨梅利口酒的委托检测，各项检测指标符合国家标准，检测结果合格；委托肇庆卫生防疫站进行了生产用水的检测，检测结果合格。对荔枝、甘蔗、杨梅进行了官方检测，农残、重金属等指标合格。十、 公司质量方针的执行情况以及质量目标的达到情况。（各部门）1、 公司制定了质量方针，并在各职能和层次上建立了分解的质量目标。公司的质量方针由各个部门负责人向全体员工讲解灌输；公司采用了宣传标语、宣传图片等方式，向全体负责人及操作工人宣传公司的方针目标，以及公司对员工的各项要求。通过培训教育，员工的质量意识有所提高，以前的一些不良习惯，都有一定程度的改变，不合格品不流到下一工序成为每一个员工必须遵守的原则。故方针和目标是适宜的。2、 从现场审核抽样得到的客观证据表明：公司的质量管理体系具有达到公司制定的质量方针、目标和持续改进的基本能力。但应在体系实施与操作上加强一下，提升体系和过程能力，确保产品的质量。故方针和目标是有效的和充分的。编制人/日期批准人/日期共4页 第2页管理评审报告表 号：版本：A/0质量目标的达到情况：（见下表）责任部门目 标达成情况未达成的改进措施公司总目标1、产品合格率达到： 100 % ；2、卫生合格率达到： 100 % ；3、顾客满意度达到： 95% 以上；1、未发生产品出厂检验不合格，质量及卫生合格率100%；2、产品未交付客户，暂未做调查。生产部目标1、成品出厂检验批次合格率达到 100 % 。2、每月产量达标率达到 95% 以上。1、 未发生产品出厂检验不合格，质量及卫生合格率100%；2、 每月产量达标率100%品控部目标1、 检验可靠性 97% 以上；2、 客诉率： 5 PPM以下；3、厂外批次性异常： 0 ；1、进料检验、制程检验及成品检验未发生过操作错误，可靠性100%；2、产品未交付客户，客诉率及出厂后批次异常未统计。物流/采购部（包括仓库、仓库）质量目标1、采购的原材料批量合格率为 98 %；2、杜绝由于原材料延误而导致停产的现象。1、原材料的批次合格率未达标，荔枝酸度超标。2、，荔枝货源组织需加强。荔枝酸度轻微超标不影响酒的质量，调整酸度的验收标准。1、仓库部门应保证库存产品的质量，仓库搬运等过程中产生的残次品少于 2,准时按生产计划发放材料,延误次数小于 2 次；2、每月库存抽盘，账物一致率达到 98 %。1、 达成目标。2、 账物一致率达到 100 %。1、 客户投诉在5个工作日内回复，回复率100%；2、 客户要求信息传递错误发生数为零。3、 交货货期准确率达到： 95 % ； 产品未交付客户，客诉及交货期准确率无法统计。行政部质量目标1、 培训有效性评估有效率达到90%；2、 文件资料发放管理差错为零。1、培训合格率达95%；2、文件没有发生漏发、错发。编制人/日期批准人/日期共4页 第3页管理评审报告表 号：版本：A/0十一、预防和纠正措施实施状况。（各部门） 本公司自体系运行以来，品控部有根据相关检验记录等统计产品检验的合格率情况，同时定期进行卫生检查，并对不合格和潜在的不合格现象采取了相应的纠正的预防措施。十二、ISO9001：2000/ISO22000:2005运行情况及对质理管理体系的评估：（各部门）公司在ISO9001：2000和ISO22000:2005管理体系文件实施1年来，经过内审、外审等运行已经逐步完善，各部门都有不同程度加深对体系文件的认识，进行纠正，删改，补充，能发挥文件的指导效应，比以往有了更进一步的提高，而今年的内审结果也表明了公司各部门质量目标达成良好；公司制定的质量方针、目标具有一定的适宜性和可实现性，其公司内的人力资源、工作环境、基础设施基本满足生产需求，过程和活动基本受控，公司内外部沟通顺畅，也没有发生过质量事故，从顾客满意度调查的情况来看较好，体系所具有纠正和预防措施等自我完善方面具有一定的有效性，公司内所发现的问题基本能够及时地得到纠正，对公司存在的潜在问题能够采取积极正确的预防措施，总之，公司在体系运行方面基本有效，具有一定的持续适宜性、有效性和完整性。希望大家在以后的工作当中切实贯彻执行。十三、改进计划。