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文档简介

江 西 铭 基 电 子 有 限 公 司 物料退/补料流程文件编号： MGE-JX-S-003 文件版次： 00 隶属部门： 物控部 分发部门：【】厂 办（1）份 【】生技部（1）份【】生管部（1）份 【 】财务部（1）份【】人事部（1）份 【】品保部（1）份【】生产部（1）份 【】物控部（1）份 核 准：审 查：编 写：物控部2010 年 11 月 12 日发布 2010 年 11 月15 日实施物料退/补料流程 文 件 制 修 订 记 录页次章节修订内容版 次发行日期记录者确认修改前修改后 新 版00002010-11-12李美群以下空白.受 控 文 件文件编号MGE-JX-S-003标题： 物料退/补料流程文件版次00页 码第 1 页 共2 页1 . 目的: 对不良品实施管控, 确保公司利益不受损害. 2 . 范围: 公司所有不良品的退补均适用. 3 . 职责权限3 . 1 生产线对不良品的整理归集.并开出退补料单。3 . 2 品保对不良品的判定并标示. 3 . 3 仓管员对不良品进行统计并作处理. 3 . 4 东莞物控通知供应商退货4. 内容4 . 1 生产线因使用特采及挑选物料所产生的不良品, 应与使用正常物料所产生的不良品分开. 开退料单生产科长签名后交品保进行判定。4 .2 品保根据生产线的退料单及实物进行判定, 如属来料不良, 应及时开出厂商异常联络单并作标示. 如属制程不良, 在退料单上进行标示。4 . 3 仓管员根据有品保签名确认的退料单（单上必须有生产课长、品保课长、物控课长签名）进行分类, 并对单据签名确认.属来料不良的放在不良品区; 属制程不良的放在报废品区. 并登记报废品统计表及退货统计表.以一个周为周期准时上报主管。4 . 4 生产线因退料而需补料的, 根据退料单品保的判定在补料单上注明原因. （单上必须有生产课长、品保课长、物控课长签名）异常补料必须经厂长审核后方可到仓库补料。4. 5 因特殊原因需先借物料的，所借物料（必须由课长签核）在48小时内没有开补料单，所借物料良品或不良品没及时退仓的组别，物控直接以制程报废送财务扣款。4 . 6 仓库文员根据有签名的退补料单进行过帐。. 并对单据进行处理分类分日期进行归档.(补料单独列出并注明补料单位)。4 . 7 物控主管于每周六下午三点之前, 把报废品统计表交总经理审批根据审批结果在一个周内处理完毕。受 控 文 件文件编号MGE-JX-S-003标题： 物料退/补料流程文件版次00页 码第 2 页 共2 页4 . 8 属来料不良的, 仓库根据品保的判定，由物控员提供是否补料及到料
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