资材管理控制程序.doc

发行日：2003年04月15日 生效日：2003年05月01日状 态：发放号：编 号：BDSH/QP7.0-04版 本： A编 制：审 核：批 准：资材管理控制程序上 海 坂 东 电 线 有 限 公 司程 序 文 件上海坂东电线有限公司程序文件文件编号：BDSH/QP7.0-04版 本：A修改状态：1标题：资材管理控制程序生效日期：2003.05.01页 码：1/61.目的：规范控制资材管理控制流程，提高业务流转的可靠性，降低业务管理的风险及差错率，保障业务流转的顺畅，提升协同工作效率，保障公司利益，确保资源最小化、效益最大化，确保物质的合理流动及帐实相符，为生产管理决策提供及时准确的信息。2. 适用范围：适用公司资材（生管/物控、采购、报关、仓库）、生产部及财务部协同处理物流及其信息管理的业务要求规范。3.引用文件：GB/T19001-ISO9001:2000 7.5.1生产和服务提供的控制4.定义：物料管理系统：本公司的电脑化的物料管理系统。生产材料：指生产过程使用的原材料，包括主料、辅料及包装材料，由制技科统一编号并录入“材料编号一览表”。主料：生产材料的一种，为产品的组成部分。辅料：生产材料的一种，为生产过程中使用但不是产品组成部分。非配比性材料：对应于配比性材料，指在制定BOM表、发料过程中不进行配比性管理的材料。5.职责：安全库存量管制表的批准：总经理以上物料需求计划的批准：总经理以上采购订单的批准：总经理以上发料单：生管/物控生产计划批准：资材部长以上出货计划批准：资材部长以上装箱单批准：资材部长以上6.内容：6.1业务流程图（附件8）6.2业务流程说明及依据（PAGE：3-6/6）6.3物料需求计划的依据：6.3.1配比性材料（包括纸箱/纸盒）：前3月物料使用分析数据、预测订单之物料需用数据、已受订单之物料需用数据、物料管理系统数据、BOM表。上海坂东电线有限公司程序文件文件编号：BDSH/QP7.0-04版 本：A修改状态：1标题：资材管理控制程序生效日期：2003.05.01页 码：2/66.3.2非配比性材料：制造科于每月25日前作成下月度“非配比性材料月度用量预测表”，生管/物控依据此表核对公司存量进行物料需求计划。6.3.3包装材料（不包括纸箱/盒、现品票）：由生管/物控进行安全库存量管制。7.相关文件：采购控制程序 BDSH/QP7.0-02供应商选择和控制程序 BDSH/QP7.0-01仓储作业管理规定 BDSH/QA7.0-03IQC 作业管理规定 BDSH/QA7.0-018.相关记录：FFC 生产计划 BDSH/QR7.0-34 附件1镀锡平角软铜线生产计划 BDSH/QR7.0-35 附件2安全库存量管制表 BDSH/QR7.0-36 附件3物料需求计划表 BDSH/QR7.0-37 附件4成品出货计划 BDSH/QR7.0-38 附件5装箱单 BDSH/QR7.0-39 附件6非配比性材料月度用量预测表 BDSH/QR7.0-44 附件7上海坂东电线有限公司 程 序 文 件文件编号：BDSH/QP7.0-04版 本：A修改状态：1资材管理控制程序业务流程说明及依据生效日期：2003.05.01页 码：3/6序号业务内容业务内容属性责任担当业务关联业务依据业务过程输出1生产计划生产任务目标及工作协同目标确定生管/物控生管/物控、营业、制技、品管、制造、采购客户订单、产能、排程、材料准备情况担当排产、每周二下午排产会议、每天上午生产协调会议生产计划2安全库存量管制物料需求量管理生管/物控、仓管生管/物控、采购安全库存量管制表生管/物控根据物料种类、用量、采购周期、最小订购量、供应商制定“安全库存量管制表”；每3月、产品品种发生变更或采购条件发生变更时刷新“安全库存量管制表”；仓管依照“安全库存量管制表”，当低于安全库存时，报告并由生管/物控提出物料需求。安全库存量管制表物料需求计划表3物料需求计划物料需求量管理生管/物控采购、制技前3月物料使用分析数据、预测订单之物料需用数据、已受订单之物料需用数据、安全库存量及库存信息、物料管理系统数据、BOM、非配比性材料月度用量预测表根据BOM选择产品所需材料，计算固定的订单需求并考虑订单的变化以及生产的损耗。物料需求计划表 4采购物料采购采购仓管、财务、制技物料需求计划、批准的报价单、合格供应商名录、部品图、采购控制程序、供应商选择和控制程序编制采购单必要时提供给供应商部品图采购订单5材料交付计划物料需求及生产任务协同采购生管/物控、报关采购订单、供应商交期应答、报关周期根据供应商回签之采购订单录入物料管理系统；及时追踪订单的履行，确保适时、保质、保量；供应商交期变更时及时更新物料管理系统数据并通知生管/物控及生产协调会议；及时进行进口物料的报关预报及通关依据准备。物料管理系统之物料交付计划数据上海坂东电线有限公司 程 序 文 件文件编号：BDSH/QP7.0-04版 本：A修改状态：0资材管理控制程序业务流程说明及依据生效日期：2003.05.01页 码：4/6序号业务内容业务内容属性责任担当业务关联业务依据业务过程输出6进口报关确保物料需求达成报关采购装箱单、发票、提单、原产地证等供应商提供的单据与货物相符，申报符合海关规定海关进口货物报关单7来料检验确保物料保质保量仓管、品管采购、制技、生管/物控采购单、装箱单、部品图、检查作业规格书、仓储作业管理规定、IQC作业管理规定仓管核对单据数量无误，开出“来料检验报告单”，品管科IQC实施检验。来料检验报告单8材料入库采购订单履约、材料在库管理仓管采购、财务采购单、物料管理系统数据、仓储作业管理规定经检验合格或特采放行之材料，按仓储作业管理规定进行标示及放置；交付的材料录入物料管理系统在库数据；相关单据提供采购、财务。物料管理系统之物料在库数据9发料单生产材料发领料凭证生管/物控仓管、制造BOM表、生产计划、库存信息生管/物控根据生产计划、BOM表、进口合同在物料管理系统生成发料单。发料单10发料生产材料之发出仓管制造发料单、仓储作业管理规定仓管凭据发料单，按先进先出原则在物料管理系统选择相应货位准备材料及发放，并变更物理管理系统数据。物料管理系统之物料在库数据11成品入库完成品进仓仓管制造成品入库单、仓储作业管理规定制造担当根据生产计划、毛重、数量、装箱情况等在物料管理系统作成成品入库单；仓管凭成品入库单及检验标记办理成品入库手续，在物料管理系统选择货位并更改物料管理系统在库品数据。物料管理系统之在库成品数据12半成品入库半成品实物、数据管理仓管制造半成品入库单、仓储作业管理规定制造担当根据数量等情况在物料管理系统作成半成品入库单；仓管凭半成品入库单及检验标记办理入库手续，在物料管理系统选择货位并更改物料管理系统在库品数据。物料管理系统之在库半成品数据上海坂东电线有限公司 程 序 文 件文件编号：BDSH/QP7.0-04版 本：A修改状态：0资材管理控制程序业务流程说明及依据生效日期：2003.05.01页 码：5/6序号业务内容业务内容属性责任担当业务关联业务依据业务过程输出13半成品出库半成品实物、数据管理仓管生管/物控、制造生产计划、半成品出库单、仓储作业管理规定生管/物控根据生产计划在物料管理系统作成半成品出库单；仓管依据出库单办理出库手续，在物料管理系统更改在库品数据。物料管理系统之在库半成品数据14余料退库制造剩余材料退库仓管制造退料单、仓储作业管理规定制造担当根据材料编号、批次、数量填写退料单；仓管依据退料单、实物办理退库手续，在物料管理系统选择货位并更改在库物料数据物料管理系统之在库材料数据15边角料退库边角余料数据、实物管理仓管制造仓储作业管理规定制造担当每天将制造边角余料包装、称重，放置于不合格品仓库；仓管记录于边角料统计帐。边角料统计帐16不合格品退库不合格品实物管理仓管制造、品管不合格品控制程序、仓储作业管理规定制程中的不适合品经品管科QC确认后，数据由品管科输入物料管理系统，实物由制造科包装放置于不合格品仓库，由仓管负责保管。物料管理系统之不合格品数据17核销余料、边角料、不合格品海关监管报关仓管余料、边角料核销申请表根据余料、边角料、不合格品数量、重量。海关核销结案18成品出货计划装箱清单、成品出库、报关运输依据生管/物控仓管、报关、营业PO、生产计划生管/物控根据客户PO、客户要求、进口合同号、生产计划及达成情况作成成品出货计划。成品出货计划19装箱清单销售合同履约、出库凭证仓管报关成品入库单、成品出货计划仓管根据成品入库单、成品出货计划在物料管理系统作成装箱清单，必须核对单重、净重、毛重、箱数与实物无误。装箱单20成品发货成品实物出库及手续仓管/成品出货计划、装箱单发运货物与装箱单一致，修改物料管理系统成品数据物料管理系统之成品数据上海坂东电线有限公司 程 序 文 件文件编号：BDSH/QP7.0-04版 本：A修改状态：0资材管理控制程序业务流程说明及依据生效日期：2003.05.01页 码：6/6序号业务内容业务内容属性责任担当业务关联业务依据业务过程输出21出口报关出口通关及手续，确保销售合同履约报关生管/物控、仓管、财务成品出货计划、装箱单、发票申报单