实地核查不合格项报告(中铁十三局二公司珠海场).doc

实地核查不合格报告 实地核查不合格项报告申证企业名称： 中铁十三局集团第二工程有限公司珠海制梁场序号条款号不 合 格 事 实 描 述11.3.4质量管理（一般不合格）描述：未见质量体系及产品质量评价及对现存问题的改进措施。整改要求：加强质量管理。22.2.2设备管理（一般不合格）描述：1） 设备台帐未按设备性能分类，且改变申证关系后，台帐上仍为“中铁八局桥梁公司珠海制梁场”。2） 设备履历簿：仅仅2页纸4项内容，缺少6项内容。部分设备缺少随机工具、易损件清单。3） 混凝土搅拌站观察孔关不上，造成粉尘外飞；整改要求： 加强设备管理培训。32.3.2计量检定（一般不合格）描述：在计量检定方面存在如下问题：1） 未检定的：保护层厚度测试仪、抗裂试模；2） 无权自行校准的：混凝土含气量测试仪；3） 滞后半年检定的：弹性模量试模、抗冻试模、抗渗试模（2007.12.17检定）；4） 50m钢卷尺、钢直尺、游标卡尺等50件常用长度尺、表，先后于2007年5月、6月、9月、11月、12月送检，分别滞后于钢模、设备进场验收及产品检验。5） 拌合站料秤在其检定有效期内未进行运行检查定期校准。6） 检定证书上的“型号规格”填写随意，如：同一骨料秤填写有3000kg、2500kg、2000kg、1500kg。7） 张拉油表检定状态标识2008.1.28-2009.1.27，不符合实际情况。整改要求：强化计量检定工作。43.5.1人员培训（一般不合格）描述：1） 在员工座谈会上，部分员工对基本技术要求回答不清楚、不全面。2） 对三大技术依据和质量管理基本知识培训不够。整改要求：加强人员培训教育。54.3.2工艺文件（一般不合格）描述：工艺文件中：1）混凝土垫块间距不大于1m，不正确；2）张拉千斤顶校验系数在1.00-1.02时，张拉控制应力不予调整，1.02-1.05时，张拉应力补偿，（上调5.26%已考虑），与实际不符；少张拉同步限制；3）压浆环境温度不大于25，夏季达不到；4）混凝土作业指导书：少底板上表面处理和夏季雨季施工措施。整改要求：重新审核整理工艺文件。65.1.2供方评价（一般不合格）描述：1）合格供方名录：少膨胀剂的供方；2）2007.12.4采购95吨压浆剂，供方北京永泰亿成化学科技有限公司，非合格供方。3）采购预埋金属件的供方评价资料中缺少供方产品合格的法定检验机构的有效证据。整改要求：按规定进行供方评价。75.1.4采购验证（严重不合格）描述：对5种预埋金属件的4种防腐处理未进行进场检验，且无制造商提供的：三层三种喷漆厚度、热浸镀锐锌的锌层厚度、锌铬涂层厚度、涂漆种类等出厂检验数据。已经浇筑了66榀梁，却1）无法定检验机构检验数据；2）无制造商出厂检验数据；3）无本场进场检验数据。整改要求： 补充相关检验。85.2.3生产操作（一般不合格）描述：1）张拉时两个腹板不是对称张拉；2）2008年2月1日张拉，两端分别为42mm和57mm，不同步达到30%；张拉完后未作滑断丝标记；3）考核生产现场时发现压浆压力为0.45MPa不符合0.5MPa0.6MPa的规定。4）半成品钢筋笼：定位网开焊或缺焊、少弯钩、制作长度差100mm左右。整改要求：严格工艺文件生产，加强监督管理。95.3.2质量控制（一般不合格）描述：1）终张拉理论伸长值未按钢绞线实际弹性模量计算；2）1#、2#、5#、6#梁配孔龄期超6天。整改要求：严格按技术条件组织生产。106.1.1检验管理（一般不合格）描述：1）原材料检验制度中缺少膨胀剂、金属配件防腐、排水管的相关检验规定。 2）成品检验制度：检验规则完全照搬了许可证实施细则的内容，如保护层测30点，不正确；3）工序检验制度：检验方法等规定不详细，可操作性不强。整改要求：加强学习相关文件，完善检验制度。116.1.2检验管理（一般不合格）描述：1）18榀梁终张拉30d的跨度统计值为 -10mm，未见修正预设反拱（6mm）反馈。2）抽样图上混凝土强度、弹模填写混乱：有中值、最大值、平均值。3）上拱度统计分析图错成了桥梁全长分析图;4）原材料部分统计：只统计了最大最小值；整改要求：加强检验管理。126.2.1过程检验（一般不合格）描述：1）无成品保护层厚度检测记录（600点95%保证率）；2）预埋件仅检查数量，缺少安装位置检查。整改要求：加强检验管理，严格按标准执行。137.1.1安全生产（一般不合格）描述：1）发电机上的配电箱未盖盖子，电极裸露。发电机房无照明。2）梁体混凝土灌注用梯无扶手。整改要求：加强安全文明生产。统 计不合格项共计: 13 个 . 其中: 否决项 共 0 个 ; 非否决项 共 13 个. 其中: 严重不合格 1 个； 一般不合格 12 个 备注请受审查企业在2008年 3 月 2 日