四季如春旅行社策划书.doc

四季如春旅行社建设计划书目录一、公司简介3二、可行性分析33、1市场调查33.2、竞争对手分析：43.3、 SWOT分析：5三、产品介绍54.1、“婚旅圣地”粉色盛典之旅：54.2、“宝贝计划”智趣之旅：64.3、暑假夏利营6四、公司组织结构6五、财务预算9六、行政部工作计划127.1 人员队伍的选拔和建设127.2员工的奖励制度127.3 业绩的考评137.4 公共关系管理137.5 企业内部活动147.6 会议14七、4P策略148.1 产品：158.2 价格：158.3渠道：158.4促销：15八、结束语15一、 公司简介陕西四季如春旅行社成立于2011年1月，是一家以经营国内旅游，为顾客提供富有创意的旅游产品为主的国内旅行社。旅行社目前分为六个部门，有市场部、开发部、客服部、财务部、行政部、销售部。本旅行社拥有一批富于创造性的专业产品开发人员，根据不同的细分市场和客户多样性的需求，所提供的产品将有区别于传统的注重景点参观的旅游产品，在优质服务的基础上，转而更注重顾客的自身想法与亲身感受，着力为顾客量身打造一次属于他们自己的完美创意之旅。本旅行社的发展目标是：在两年内立足陕西市场，在五年内辐射西北和华中地区，到十年内做成全国大型旅游公司，二十年内做成集旅行社、住宿业、交通运输业、教育培训业等为一体的大型旅游集团。旅行社文化是：以人为本，快乐创意。服务理念是：快乐为本，创意至上。旅行社口号是：旅游，无处不创意。旅行社的核心竞争力是：具有无限创意的旅游产品 二、可行性分析2.1市场调查随着人们生活水平的提高，对旅游的要求也在一步一步提高，可是现在的大部分旅行社推出的旅游产品依然还是一些以旅游景点为重点，这样的产品明显已经适应不了现代游客的要求，现代游客要求的越来越追求那些注重自身想法与亲身经历的旅游，只有具有这样的内容的旅游产品才能更具有吸引力，只有这种旅游理念才是旅游业发展的大潮流。2.1.1宏观市场分析西安市总面积9036平方公里，现总人口965万，而其中的70%以上具有旅游倾向，而且此数据还在不断的上升当中。白领人数占其中的30%左右，每年西安市的五一黄金周和十一黄金周大量的白领人员由于日常的工作繁忙，都极具旅游出行缓解压力，白领出游占出游总人数的6成。而伴随西安市社会经济的发展，大量的中青年也喜欢旅游带来的欢乐。2.1.2微观市场分析陕西素有“前有九朝古都，后有红色圣地”之称，历史渊源流长，自然景观、人文景观众多，旅游资源十分丰富。据不完全统计，陕西现有旅游资源单体538个，可进入景观142处：其中人文景观78处，自然景观26处，已向游客开放的旅游景区（点）34个。但目前旅游资源的开发利用率较低，包装炒作的力度不大，知名度较高的景点极少。有旅游星级饭店27家，其中四星级饭店34家，待评四星级饭店5家，三星级饭店127家，二星级饭店13家，床位29719张；社会各类旅社、招待所867家，床位62400张。而在陕西的国内旅行社有326家，国际旅行社有38家，且处于不断上升的趋势。可见陕西市场的潜力巨大，只要我们有足够的吸引力，区别与目前的传统旅游，相信我们的创意旅游一定可以立足于西安市场，并最终走向全国。 2.2、竞争对手分析：比较新老旅行社的优势劣势：竞争点竞争对象优势劣势西安光大旅行社在管理人员方面有着较强的优势，服务的整体素质较高，在旅游版块的拓展方面有较强的竞争力。在事务行旅游和飞机游方面有点不足，价钱方面缺少优势。西安康辉旅行社从事业务主要集中在事务型旅游和飞机旅游方面，形成较强的竞争力在人员管理和服务上欠佳、缺乏旅游创意度，客户群不广泛。西安中超旅行社服务范围较广，业务较宽泛，收费较合理，目标客户群较多创意度不够，管理和服务不足、旅游版块和拓展方面竞争力略低潜在竞争旅行社市场占有率较高、宣传能力大、收费较廉价、目标客户多规模不大、管理不到位、总体竞争力不高 2.3、 SWOT分析：机会分析opportunities1、 目前陕西省的旅行社大多是传统的景点旅游，很少去开发创新旅游；2、 目前的旅游市场虽已成熟，但却仍有发展新型旅游的空间；3、 陕西省旅游业具有巨大潜力；威胁分析threats1、 我们的创意很容易复制，从而使我们的创意大众化，失去优势；2、 全新的旅游服务不一定能符合消费者的需求；3、 现有传统旅行社与我旅行社竞争可能导致不良结果；优势分析strengths1、 本旅行社拥有全新的理念来领导不同类型的旅游路线；2、 本旅行社为客户量身制定不同的旅游需求，满足顾客；3、 让顾客从旅游中收获除欣赏景点之外的其它体验，如找对象；4、 推出亲子旅游，重在拓展孩子的团队能力与心智成长；劣势分析weaknesses1、 本旅行社刚成立知名度不高，影响力不够；2、 本旅行社规模小，业务量有限，难于快速发展；3、 旅游路线虽有创意但数量有限，不能满足多数消费者需要；三、产品介绍3.1、“婚旅圣地”粉色盛典之旅：优势：粉色盛典之旅是专门为新婚夫妇量身打造的，目的是在旅游的过程中，尽力为各位参与人员提供交流机会，熟悉对方，为他们更好的结合创造条件。具体游玩过程中，我们将会开展很多需要男女双方相互合作的游戏和活动，增加彼此相互间更深入了解的机会。华山两日游：D1：接团，赴华山，一路观光，路途中玩一些小游戏，比如宣读你的理想、官兵捉贼等增进大家的互相了解，抵达后游览老君山农家乐：游仿古一条街、华严寺、华阳山等景点；晚上：在户外野营地，举办一个别开生面的蒙面舞会party，大家可以进一步的了解，互相跟随者自己的新郎或新娘作为自己的舞伴。晚上的住宿主打“清幽华山夜，浪漫帐篷怀”，将浪漫氛围进行到底。D2：登华山：登游朝阳峰、青龙潭、甘露池、八景宫、玉女峰、白帝祠等景点，两两组合互相扶持帮助，增进彼此更深层次的了解，返回送团，结束愉快行程。3.2、“宝贝计划”智趣之旅：对象：26岁的小宝贝及他们的父母。特点：2-6岁是小宝贝大脑的重要发展阶段，这段时间的成长将会影响整个人生的发展和成长，而我们的宝贝计划将在父母的陪同下，欣赏风景的过程中，开发小宝贝的大脑思维的形成，通过一系列的活动，在父母的配合下，完成对宝贝的启蒙教育。太平口国家宝贝五日游D1：接团，赴太平口国家森林公园体验森林探险、水洞瀑布，宿森林度假区。（培养孩子的探险精神） D2：观瀑布、观音洞、观音岩，宿森林度假区。（引导孩子聆听自然的声音） D3：观迎客松、蟾蜍望月，橹崖空中溜索，宿山庄。（让孩子领略大自然的神奇魅力） D4：清水湾滑水、乘摩托艇、香蕉艇游盘龙湖观光、宿宾馆。（孩子的天然乐园）中餐后返回送团，结束愉快行程。3.3、暑假夏利营对象：小学生和初中生特点：夏利营按不同的年龄段分为不同的系列，每个系列又针对不同的目的分为多个品种，如自主型、引导型、综合型等等。（延安革命圣地四日游D1：接团，赴延安宝塔山领略一览众山小、清凉山，凤凰山。（培养孩子登山的乐趣） D2：观枣园、烈士陵园、杨家岭革命纪念区，南泥湾大生产运动馆，延安新闻纪念馆。（引导孩子学习革命精神） D3：观迎延安大学，万花山庄，王家坪旅游区，千佛寺石窟。（让孩子领略“黄土高坡”的神奇魅力） D4：观壶口瀑布、赏黄帝陵帝王之气、轩辕庙、宿窑洞。（孩子的天然乐园）中餐后返回送团，结束愉快行程五、旅行社组织结构旅行社将采用“直线职能制”的组织结构，旅行社成立初期，员工需要统一的管理，同时也需要相互的合作和沟通，以旅行社宗旨为核心，在总经理的带领下，一起为旅行社的发展而努力。直线职能制结构把直线制结构与职能制结构结合起来，以直线为基础，在各级行政负责人之下设置相应的职能部门，分别从事专业管理，作为该领导的参谋，实行主管统一指挥与职能部门参谋、指导相结合的组织结构形式。对于我们新成立的旅行社而言，是非常实用的。采用直线职能制更有利于我们公司内部的团结，增加内部的凝聚力和自信心。总经理李进行政部张磊市场部刘舜尧销售部薛佳奇研发部张震财政部陈瑞客服部毛方圆总经理助理杨晓明业务员导游业务员导游六、财务预算1.旅行社基本情况四季如春旅行社是国内旅行社，成立时的注册资本为50万。2.财务报表的编制基础本财务报表按照财政部最新颁布的企业会计准则基本准则和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定编制。3. 重要会计政策和会计估计 1.会计年度 会计年度为公历1月1日到12月31日止2.记账本位币 账本位币为人民币4.公司资金构成资金需求筹资渠道资金提供方金额（元）占投资总额比例自有资金自己15000030%私人拆借朋友或家人5000010%银行贷款工商银行30000060%总计500000100%5.负债资金 银行贷款 说明：由于在工商银行贷款30万，第三年归还本金，每年还息1.596万元（每年年利率5.31%） 6.成本预算前期成本费用预算表旅行社名称：四季如春旅行社项目市场部销售部开发部客服部行政部财务部总计固定成本房租及物业费（含水电等）3000030000开办费用5000050000固定资产100000100000办公用品1000010000员工保险11001100培训费1000010000可变成本员工工资120000120000人员招聘费12001200车辆费（租)1000010000办公设施保养及维护12001200差旅费200015003500通信费2100120030006300业务招待费190015003400宣传推广费6000060000前期开发费8000080000市内交通费200012003200中期成本费用预算表（元）旅行社名称：四季如春旅行社项目市场部销售部开发部客服部行政部财务部总计固定成本房租及物业费（含水电等）8000080000员工保险11001100培训费2000020000可变成本员工工资880000880000人员招聘费12001200车辆费（租)200000200000办公设施保养及维护12001200差旅费200015003500通信费2100120030006300业务招待费190015003400宣传推广费150000150000中期开发费8000080000市内交通费200012003200总计15800039008000045003024008811001429900 7.员工工资标准表员工工资标准表（元）总经理1000000总经理助理60000市场部经理50000助理30000销售部经理50000助理30000开发部经理50000助理30000行政部经理50000助理30000导游12000客服部经理50000助理30000财务部经理50000助理30000 陕西四季如春旅行社员工工资具体细则：以上是不同员工的基本年工资，市场部、销售部、开发部、客服部员工根据月度业绩成果进行工资的调整。导游基本月工资为1000元，导游出团50元一天。本公司所有员工在不违反公司基本规定的前提下，尽职尽责，全心全意为公司的发展而认真工作均享有年终奖金。六、行政部工作计划目标：为了激发内部员工的工作热情，构建和谐团结的旅行社团队，做好内部的服务与管理工作，创造巨大的利润具体指标：一 高质量的导游人员队伍的建设 二 标准的薪酬制度及奖励制度 三 组织实施员工考核评估和培训工作 四 企业的公共关系管理 五 组织协调公司各类活动及会议6.1 人员队伍的选拔和建设随着四季如春旅行社的不同的发展阶段，我们将采用不同的人才选拔和管理机制，这样有利于发挥人才的优势，是整体达到效应最大化。阶段一：四季如春旅行社初期，旅行社中高层人员由主要的原始股东担当，从而有利于减少开支，便于迅速进入工作阶段二：四季如春旅行社发展期，对于管理人员，旅行社主要采取内部提拔制度，从内部选拔管理人员，以便提高旅行社员工的积极性阶段三：四季如春旅行社业务拓展期，旅行社采用外部招聘制度，从外部招聘优秀的导游和管理人员，为旅行社注入活力，为旅行社选拔精英型人才2.1员工的标准工资和奖励制度员工的工资严按照旅行社内部的标准发放，立足于社会行情和本社的发展情况加以适当的修改，原则如下：一：公平性二：社会性三：标准性6.2 员工的奖励制度奖励原则：为了更好的达到奖励效果，遵循的原则如下。目标结合原则：1、物质奖励和精神奖励相结合的原则，物质奖励和精神奖励相结合，物质奖励是基础，精神奖励是根本，旅行社根据员工的具体表现进行合理的奖励2、引导性原则，外奖励只有转化为被奖励者的自觉愿望，才能取得奖励效果，它意在奖励过程的内在要求3、时效性原则，正确把握奖励的时机，注重奖励的及时，使员工有持续的激情投入到工作中来4、 工的需要要因人而异，因时而异，了解员工的内在需求层次和需求结构的变化趋势进行奖励奖励的种类：一 口头表扬二 奖金奖励三 物质报酬四 名誉奖励6.3 业绩的考评目的：通过对部门员工和日常工作和行为的考评，建立四季如春旅行社绩效好评的管理系统，促进个人工作素养和整体，促进工作效率的提高，防止和纠正旅行社内部的渎职，失职和违纪行为。考评的原则： 根本原则：客观，公正，公平 操作原则：流程公开，双向沟通，结果兑现1、 部门考核：旅行社制定内部的考核标准，对各部门成绩进行有效地考核2、 人员考核：对此进行列表举例说明：部门经理考核要素：考核指标考核标准责任感明确自身地位，积极实施职责，对自己和下属负责积极性充满激情的工作，提高自我的业务能力和领导能力协作性对部门间合作和平衡做出贡献，配合其他部门工作纪律性模范性的遵守企业内部的各种规章制度，服从上级指挥创新性能迅速的把握事物的本质，做出准确的判断和决定，善于提出有效提高工作效率的方法 导游人员的考核要素考核标准考核指标知识掌握导游景点的基本知识，懂得急救措施形象形象较好，个人言行为规范得体，表达自然，流畅工作质量工作认真负责，积极性高，能得到顾客的好评旅行社人员的培训1 导游人员：主要进行导游基本知识，急救防范的培训2 管理人员的培训：主要进行加强市场决策能力，优秀管理能力的培训3 办公人员：办公人员主要进行培训和组织领导能力的培训。员工发展计划：无意有限公司的总共有三个发展阶段，员工发展计划如下：第一阶段第二阶段第三阶段导游人员30100200其他人员01525总计301152256.4 公共关系管理公共关系管理是指所有利益相关人的关系管理，例如客户，竞争对手，政府，媒体等。一 客户关系管理（1）建立客户的满意和忠诚度：建立客户满意度的程度具体的体现在提供满意的导游服务和售后反馈工作（2）建立顾客数据库：公司设立顾客数据库，储存现有及潜在的顾客的需求即偏好特征，以便为客户提供服务二 合作管理：开展合作管理，建立合作联盟。与其他旅行社进行旅行团合作业务，包括拼团，组团等6.5 旅行社内部活动旅行社内部活动即是通过开展各类活动来加强旅行社内部工作人员的了解和凝聚力，促进旅行社团结奋进，努力工作，活动类型为：（1） 才艺比拼大赛（2） 靓丽舞会（3） 演讲大赛6.6 会议会议的召开目的是总结某阶段的工作表现和下部计划，会议的类型为： （1） 周会 旅行社各部门的例会（2） 月会 全体旅行社人员大会（3） 年会 全年工作报告和总结 会议由行政部人员进行签到，会议内容交与秘书处记载。七、4P策略产品的组合, 主要包括产品的实体、服务、品牌、包装。它是指企业提供给目标市场的货物、服务的集合, 包括产品的效用、质量、外观、式样、品牌、包装和规格, 还包括服务和保证等因素。定价的组合, 主要包括基本价格、折扣价格、付款时间、借贷条件等。它是指企业出售产品所追求的经济回报。地点通常称为分销的组合, 它主要包括分销渠道、储存设施、运输设施、存货控制, 它 代表企业为使其产品进入和达到目标市场所组织, 实施的各种活动, 包括途径、环节、场所、仓储和运输等。促销组合是指企业利用各种信息载体与目标市场进行沟通的传播活动, 包括广告、人员推销、营业推广与公共关系等等。以上4P ( 产品、价格、地点、促销) 是市场营销过程中可以控制的因素, 也是企业进行市场营销活动的主要手段, 对它们的具体运用, 形成了企业的市场营销战略。四季如春旅行社的4p策略：7.1 产品：初期目标客户主要是白领阶层，划分依据主要是：1.我们的“婚旅圣地”主要针对的是新婚夫妇；2.而我们的宝贝计划则是针对有2-6岁孩子的家庭，及通过他们对旅游新奇及享受性的追求，推出适合他们消费心理的旅游产品。通过前期一系列旅游